??????? 第十二條? 考核細(xì)則
??????? 12.1? 考核時機
??????? 各職能部門質(zhì)量管理工作包括對產(chǎn)品實物質(zhì)量的考核包括以下方面：
??????? 12.1.1 由于工作質(zhì)量引起不符合的發(fā)生；
??????? 12.1.2 售后事件、顧客投訴屬于責(zé)任事故的；
??????? 12.1.3 內(nèi)、外質(zhì)量監(jiān)督和審核不符合；
??????? 12.1.4質(zhì)量計劃和質(zhì)量管理工作指令的執(zhí)行結(jié)果不符合；
??????? 12.1.5糾正和預(yù)防措施執(zhí)行的有效性的不符合；
??????? 12.1.6總經(jīng)理或管理者代表為推動內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)要求而開展內(nèi)部審核活動后；
??????? 12.1.7質(zhì)量管理部門每月隨時組織進(jìn)行的檢查（大修或停產(chǎn)情況除外）、不定期的抽查、各種不符合、監(jiān)督巡查、審核后；
??????? 12.1.8管理體系的考核納入各部門當(dāng)月部門績效考核中。
??????? 12.2? 考核規(guī)定
??????? 12.2.1 體系審核的考核
??????? 根據(jù)管理體系內(nèi)審、外審及第二方審核所出具的不符合進(jìn)行具體量化考核：
??????? a.一個嚴(yán)重不符合項，考核受審核部門800元 。
??????? b.一個一般不符合項，考核受審核部門400元。
??????? c.一項未按規(guī)定程序執(zhí)行的，考核審核部門200元。
??????? d.所有的不符合事項均以不符合報告單的形式考核，并要求糾正、預(yù)防。
??????? 12.2.2? 糾正及預(yù)防的考核
??????????? 根據(jù)審核報告，對上一次的內(nèi)部審核結(jié)果所提出的糾正預(yù)防措施的落實情況進(jìn)行分類考核。
??????? a.在跟蹤驗證中，未按規(guī)定時間進(jìn)行糾正，發(fā)現(xiàn)一項作加倍考核。
??????? b.在跟蹤驗證中，糾正預(yù)防措施不到位，發(fā)現(xiàn)一項作加倍考核。
??????? c.糾正預(yù)防措施未持續(xù)有效，再次發(fā)現(xiàn)不符合項，作加倍考核,并對該部門負(fù)責(zé)人通報批評。
??????? d.對抵觸，妨礙內(nèi)審、外審工作順利進(jìn)行的責(zé)任者，對二次以上（含二次）在跟蹤驗證中仍未采取糾正措施的受審核部門負(fù)責(zé)人考核200-400元。
??????? 12.2.3? 管理評審的考核
??????????? 根據(jù)管理評審報告，對存在的問題提出調(diào)整和改進(jìn)措施要求，凡未落實一項，對公司領(lǐng)導(dǎo)及參與改進(jìn)措施的實施部門進(jìn)行考核。
??????? 12.2.4? 日常督查的考核?
??????? 對一線人員在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題信息，各種質(zhì)量信息中發(fā)現(xiàn)的各部門不按《管理手冊》、《程序文件》的條款規(guī)定以及其相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行的，對相關(guān)部門下達(dá)“不符合報告”進(jìn)行考核、糾正、預(yù)防處置；在每月檢查中，隨時對不遵守操作規(guī)程，或不及時作好記錄等問題，對相關(guān)部門下達(dá)“不符合報告單”進(jìn)行考核、要求糾正、預(yù)防處置。
??????? 日常檢查、違規(guī)事項的考核標(biāo)準(zhǔn)參照“12.2.1 體系審核的考核”
??????? 12.2.5? 產(chǎn)品質(zhì)量考核
??????????? 產(chǎn)品制作工序中出現(xiàn)的不符合執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法”的相關(guān)規(guī)定。
??????? 第十三條? 其他事項???
??????? 各部門必須認(rèn)真接受審核員的檢查與審核，不得有抵觸情緒，甚至更惡劣的行為，否則嚴(yán)肅處理。審核員在審核過程中，不堅持審核原則要對其進(jìn)行處罰。
??????????? 每次根據(jù)體系運行中出現(xiàn)的各類問題，對體系運行的考核結(jié)果以《體系運行通報表》的形式在全公司范圍內(nèi)通報，并提交行政人事部，落實各單位和個人的考核事項。
??????????????????????????????????? 六、附則
??????? 第十四條? 本辦法由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
??????? 第十五條? 本辦法由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，自批準(zhǔn)發(fā)文（當(dāng)月）起實施。
????????????????????????????????????? 洛陽公司傳熱節(jié)能股份有限公司
?????????????????????????????????????? 二○一四年一月十日
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