??????? ④安全資源使用的效力和效率；
??????? ⑤系統運作的結果和期望值的差距；
??????? ⑥糾正行動。
??????? 7? 過程要求
??????? 7.1? 安全標準化績效評定的依據、范圍、頻次和方法
??????? 7.1.1? 安全標準化績效評定的依據是《冶金企業(yè)安全生產標準化評定標準（軋鋼）》、國家有關安全生產的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)章、安全標準化管理體系文件等。
??????? 7.1.2? 安全標準化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關部門。
??????? 7.1.3? 安全標準化績效評定每年至少組織一次。出現以下情況時由領導小組及時組織進行安全標準化績效評定：
??????? ①組織機構、管理體系、業(yè)務范圍發(fā)生重大變化；
??????? ②出現重大事故；
??????? ③法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；
??????? ④在接受外部評審認定之前。
??????? 7.2? 安全標準化績效評定前的準備
??????? 7.2.1? 計劃的編制要具有嚴肅性及靈活性，其內容主要包括：
??????? ①安全標準化績效評定的目的、范圍、方法、依據；
??????? ②安全標準化績效評定的工作安排；
??????? ③安全標準化績效評定組成員；
??????? ④安全標準化績效評定時間、地點；
??????? ⑤受評定部門及評價要點；
??????? ⑥預定時間、持續(xù)時間；
??????? ⑦開會時間；
??????? ⑧安全標準化績效評定報告分發(fā)范圍、日期。
??????? 注：安全標準化績效評定的時間和部門安排也可采用滾動的方式。
??????? 7.2.2? 工作小組根據實施計劃收集和審閱有關文件，編制安全標準化績效評定檢查表，安全標準化績效評定檢查表要列出評定項目、依據、方法，確保無遺漏，評定能順利進行。
??????? 7.2.3? 各單位接到安全標準化績效評定計劃后，應提前做好準備。
??????? 7.3? 安全標準化績效評定的實施
??????? 7.3.1? 首次會議
??????? 7.3.1.1? 由領導小組組長主持，領導小組和工作組成員參加，做好會議記錄。
??????? 7.3.1.2? 工作小組組長介紹安全標準化績效評定的計劃安排，包括目的、范圍、依據、評定方法、工作程序等。
??????? 7.3.2? 現場評定
??????? 7.3.2.1? 首次會議結束后即進入現場評定。工作小組根據安全標準化績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關文件等方法實施現場評定，并做好客觀證據的記錄。對發(fā)現的不符合事實，應由受評定部門陪同人員確認。
??????? 7.3.2.2? 評價過程中，由工作小組召開安全標準化績效評定內部會議，討論現場評定中的有關問題，確定不符合項，填寫不符合項及糾正措施報告。
??????? 7.3.3? 末次會議
??????? 7.3.3.1? 由工作小組組長主持，領導小組、各責任單位負責人參加，做好會議記錄。
??????? 7.3.3.2? 工作小組組長報告安全標準化績效評定結果，宣讀不符合項及糾正措施報告和分布情況，并宣布安全標準化績效評定結論。
??????? 7.3.3.3? 領導小組組長總結本次安全標準化績效評定的情況，并對糾正措施提出整改期限要求。
??????? 7.3.3.4? 領導小組對安全標準化績效評定質量進行評價。
??????? 7.3.3.5? 末次會議結束后，責任單位負責人簽字、領取不符合項及糾正措施報告。
??????? 7.4? 安全標準化績效評定報告與分析要求
??????? 7.4.1? 安全標準化績效評定報告
??????? 安全標準化績效評定結束一周內，工作小組根據安全標準化績效評定結果編寫安全標準化績效評定報告，經領導小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責任單位。安全標準化績效評定報告的內容包括：
??????? ①安全標準化績效評定的目的、范圍、依據、評定日期；
??????? ②工作小組、責任單位名稱及負責人；
??????? ③本次安全標準化績效評定情況總結，管理體系運行有效的結論性意見；
??????? ④工作小組組長根據不符合項及糾正措施報告進行匯總分析，填寫安全標準化績效評定不符合項矩陣分析表。不符合項及糾正措施報告、矩陣分析表作為安全標準化績效評定報告的附件。
??????? 注：安全標準化績效評定報告的發(fā)放范圍為管理層、各責任單位。
??????? 7.4.2? 評定結果分析應包括下列內容：
??????? ①系統運作的效力和效率；
??????? ②系統運行中存在的問題與缺陷；
??????? ③系統與其他管理系統的兼容能力；
??????? ④安全資源使用的效力和效率；
??????? ⑤系統運作的結果和期望值的差距；
??????? ⑥糾正行動。
??????? 7.5? 糾正措施及驗證
??????? 7.5.1? 責任單位在接到安全標準化績效評定報告及不符合項及糾正措施報告十五日內 ，針對不合格項進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施和期限等，經工作小組組長確認后，由責任單位組織實施。
??????? 7.5.2? 工作小組負責對責任單位糾正措施完成情況進行跟蹤和驗證，確認不合格項得到關閉。將跟蹤、驗證、關閉情況向領導小組匯報。
??????? 7.6? 文件更改和記錄保存
??????? 7.6.1? 對實施糾正措施所取得的實效和引起文件的更改，按《文件和檔案管理制度》中的有關規(guī)定執(zhí)行。
??????? 7.6.2? 所有安全標準化績效評定記錄由安全環(huán)保部保管。
??????? 8? 相關記錄
??????? 安全標準化績效評定計劃
??????? 不符合項及糾正措施報告
??????? 會議記錄
??????? 安全標準化績效評定不符合項矩陣分析表
??????? 安全標準化績效評定檢查記錄
??????? 安全標準化績效評定報告
??????? 9? 附則
??????? 9.1? 本制度由安全部負責解釋。
??????? 9.2? 本制度自下發(fā)之日起實施。
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