施工階段

檢?? 查?? 內(nèi)?? 容

施工初期

1、開(kāi)工前是否辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

2、開(kāi)工報(bào)告是否批準(zhǔn)

3、質(zhì)量管理體系（機(jī)構(gòu)、制度、目標(biāo)、措施）是否建立健全

4、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測(cè)等單位主要人員、設(shè)備到位及變更）是否嚴(yán)格、規(guī)范、手續(xù)齊全

5、是否建立了質(zhì)量事故及重大隱患處理制度

施工過(guò)程

1、是否按制度對(duì)施工、監(jiān)理、檢測(cè)等單位的質(zhì)量及安全管理工作進(jìn)行檢查和考核

2、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)督促整改,記錄是否齊全（進(jìn)入質(zhì)量管理臺(tái)帳）

3、發(fā)生質(zhì)量事故是否及時(shí)上報(bào)；質(zhì)量問(wèn)題的處理是否按程序進(jìn)行

4、合同管理（施工、監(jiān)理、檢測(cè)等單位主要人員、設(shè)備到位及變更）是否嚴(yán)格、規(guī)范、手續(xù)齊全

受檢單位

檢查內(nèi)容及要求

檢 查 結(jié) 果

建設(shè)單位

完善的質(zhì)量管理制度

?

質(zhì)量管理責(zé)任人明確

?

質(zhì)量工作運(yùn)行有效

?

履行合同，無(wú)違規(guī)指定分包、指定采購(gòu)

?

強(qiáng)令趕工

?

設(shè)計(jì)變更管理規(guī)范

?

質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質(zhì)量問(wèn)題通知單回復(fù)及時(shí)

?

其它說(shuō)明：

?

建設(shè)單位：

被檢人簽字：

施工階段

檢?? 查?? 內(nèi)?? 容

施工初期

1、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人是否符合合同要求，變更是否經(jīng)業(yè)主審批，變更后人員資質(zhì)有無(wú)降低

2、主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)情況是否符合合同要求和施工組織設(shè)計(jì)要求，變更是否經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)

3、質(zhì)量管理體系（機(jī)構(gòu)、制度、目標(biāo)、措施）是否建立，是否齊全，質(zhì)量責(zé)任是否落實(shí)到人

4、工地試驗(yàn)室人員、試驗(yàn)設(shè)備和場(chǎng)地條件是否符合合同要求及有關(guān)規(guī)定

5、施工組織設(shè)計(jì)是否及時(shí)報(bào)批

6、施工技術(shù)交底是否及時(shí)，記錄是否齊全

施工過(guò)程

1、項(xiàng)目經(jīng)理、主要技術(shù)人員變更是否經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理工程師同意，變更后人員資質(zhì)有無(wú)降低

2、對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)工程是否編制施工組織設(shè)計(jì)，是否經(jīng)監(jiān)理工程師審批，現(xiàn)場(chǎng)是否按施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施

3、進(jìn)場(chǎng)材料是否經(jīng)過(guò)自檢、檢測(cè)頻率是否符合規(guī)范要求，檢測(cè)記錄、報(bào)告是否齊全；是否建立不合格試驗(yàn)處理臺(tái)帳

4、混凝土配合比設(shè)計(jì)是否經(jīng)中心試驗(yàn)室驗(yàn)證，并經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)

5、材料自檢和工序檢驗(yàn)是否按照規(guī)范完成

6、工程施工原始記錄是否齊全

7、施工技術(shù)交底工作是否記錄齊全

8、是否嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理指令，質(zhì)量問(wèn)題的整改是否落實(shí)

9、內(nèi)業(yè)資料是否規(guī)范，符合要求，且與外業(yè)進(jìn)度一致

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

1

具備相應(yīng)資質(zhì)（有效期、營(yíng)業(yè)范圍）

□是? ????□否

2

與投標(biāo)書(shū)比較，投標(biāo)澄清文件人員到位情況

投標(biāo)書(shū) ??人，澄清文件 ??人，到位率

?????? %

未到位職務(wù)名單：

?

與投標(biāo)書(shū)比較，投標(biāo)澄清文件人員調(diào)換情況

投標(biāo)書(shū)? 人，調(diào)換? 人，調(diào)換率???? %，資格降低?? 級(jí)

調(diào)換人員及職務(wù)名單：

?

注：如無(wú)投標(biāo)澄清文件，以下各項(xiàng)中“投標(biāo)澄清文件”以投標(biāo)書(shū)為準(zhǔn)。

3

與投標(biāo)澄清文件比較，人員到位情況

投標(biāo)澄清文件 ?人，到位? 人，到位率???

?????? %

未到位人員及職務(wù)名單：

?

注：人員到位以檢查當(dāng)時(shí)情況為準(zhǔn)。

4

與投標(biāo)澄清文件比較，人員調(diào)換情況

投標(biāo)澄清文件 ?人，調(diào)換? 人，調(diào)換率? ??

?????? %

□是? ??□否 經(jīng)建設(shè)單位書(shū)面批復(fù)

調(diào)換人員及職務(wù)名單：

?

5

與投標(biāo)澄清文件比較，人員資格降低情況

降低?? 人，平均降低?? 級(jí)

具體資格降低情況：

?

6

人員

項(xiàng)目經(jīng)理

具備相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)理資格（建造師證書(shū)）

□是????? □否

具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是，在其他（ ）項(xiàng)工程中任職

□否

7

項(xiàng)目副經(jīng)理

具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

8

技術(shù)負(fù)責(zé)人

具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是

□否，投標(biāo)書(shū)? 人中? 人具備

兼職情況

□是，在其他（ ）項(xiàng)工程中任職

□否

9

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是，在其他（ ）項(xiàng)工程中任職

□否

10

專業(yè)工程師

具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是

□否，投標(biāo)文件? 人中? 人具備

11

試驗(yàn)室主任

具備相應(yīng)的試驗(yàn)管理資格

□是????? □否

具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格

□是????? □否

兼職情況

□是，在其他（ ）項(xiàng)工程中任職

□否

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查結(jié)果

12

人員

試 驗(yàn) 員

無(wú)證上崗

□是

□否，投標(biāo)文件? 人中? 人無(wú)證

13

質(zhì) 控 員

無(wú)證上崗

□是

□否，投標(biāo)文件? 人中? 人無(wú)證

14

證件原件

投標(biāo)文件? 人中? 人未出示原件

15

質(zhì)量

保證

體系

質(zhì)量管理體系框圖

□有????? □無(wú)

質(zhì)量管理制度完善；質(zhì)量管理責(zé)任人明確

□是????? □否

質(zhì)量目標(biāo)與建設(shè)單位、施工單位一致

□是????? □否

列入施工組織設(shè)計(jì)

□有????? □無(wú)

16

施工文件

施工組織

設(shè)計(jì)

有無(wú)施工組織設(shè)計(jì)

□有????? □無(wú)

有無(wú)質(zhì)量通病防治措施

□有????? □無(wú)

有無(wú)針對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施

□有????? □無(wú)

針對(duì)試驗(yàn)段的施工措施

□有 ?????□無(wú)

針對(duì)性、可行性

□強(qiáng)????? □可?????? □差

質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)與監(jiān)理單位一致

□是????? □否

及時(shí)報(bào)批

□是????? □否

17

單位、分部、分項(xiàng)工程的

劃分

有無(wú)工程劃分

□有????? □無(wú)

劃分方法是否符合規(guī)范要求

□是????? □否

及時(shí)報(bào)批

□是????? □否

18

工地

試驗(yàn)

室

母體取得公路工程試驗(yàn)檢測(cè)《等級(jí)證書(shū)》

□是????? □否

場(chǎng) ?地

□有????? □無(wú)

試驗(yàn)設(shè)備與投標(biāo)文件一致

□是????? □否

缺少的試驗(yàn)設(shè)備：

19

閱圖資料

□有????? □無(wú)

20

技術(shù)交底

□有????? □無(wú)

21

其它說(shuō)明：

?

?

?

?

?

?

?

施工單位資質(zhì)等級(jí)

?

證書(shū)編號(hào)

?

職? 務(wù)

投? 標(biāo)? 時(shí)

投標(biāo)澄清時(shí)

實(shí)? 際? 進(jìn)? 場(chǎng)

姓? 名

職? 稱

姓? 名

職? 稱

姓? 名

職? 稱

證書(shū)號(hào)

本人簽字

項(xiàng)目經(jīng)理

?

?

?

?

?

?

?

?

技術(shù)負(fù)責(zé)人

?

?

?

?

?

?

?

?

合約工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

橋梁工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

隧道工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

路面工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

質(zhì)量工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

檢測(cè)工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

試驗(yàn)工程師

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

持??? 證??? 上??? 崗??? 情??? 況

職? 務(wù)

姓? 名

崗位證書(shū)名稱

證書(shū)編號(hào)

本人簽字

項(xiàng)目經(jīng)理

?

建造師或項(xiàng)目經(jīng)理證

?

?

安 全 員 證

?

?

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

?

質(zhì) 控 員 證

?

?

試驗(yàn)檢測(cè)

技術(shù)負(fù)責(zé)人

?

試驗(yàn)檢測(cè)證

?

?

專職安全員

?

安 全 員 證

?

?

試驗(yàn)檢測(cè)員

?

試驗(yàn)檢測(cè)證

?

?

?

試驗(yàn)檢測(cè)證

?

?

?

試驗(yàn)檢測(cè)證

?

?

?

試驗(yàn)檢測(cè)證

?

?

?

試驗(yàn)檢測(cè)證

?

?

?

試驗(yàn)檢測(cè)證

?

?