一、編制企業(yè)HSE實(shí)施程序

    中國石化集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系（Q/SHS0001.1 —2001）規(guī)定了HSE管理體系的基本框架和十大要素，四個行業(yè)的HSE管理規(guī)范規(guī)定了企業(yè)建立HSE管理體系的基本步驟和開展HSE管理工作的原則、要求。各企業(yè)在建立HSE管理體系時，應(yīng)根據(jù)HSE管理規(guī)范的原則、要求，并結(jié)合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、現(xiàn)狀調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患和管理問題，并按照HSE管理體系規(guī)劃設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備階段進(jìn)行的工作，編制出簡潔明確、通俗適用的“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”?，F(xiàn)在就編制內(nèi)容和要求敘述如下：

    （一）“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”，基本文件結(jié)構(gòu)

    “企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”，是企業(yè)HSE管理活動和管理行為的指南，也是“職能部門HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃”和“生產(chǎn)車間HSE實(shí)施程序”編制的基本依據(jù)。

    “企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”實(shí)際上包含了企業(yè)概況、企業(yè)承諾及方針目標(biāo)、HSE組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、HSE關(guān)鍵管理程序四大部分基本內(nèi)容和企業(yè)HSE管理制度、企業(yè)HSE管理活動應(yīng)遵循的國家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)兩大部分溯源支持性文件內(nèi)容。因企業(yè)HSE管理制度在形式、內(nèi)容上相對獨(dú)立，是企業(yè)已有的管理資源，因此，在文件結(jié)構(gòu)上可單獨(dú)匯編成書。企業(yè)在HSE管理活動應(yīng)遵循的國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，因其內(nèi)容巨大，企業(yè)難以匯編。因此，可在“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”或“企業(yè)HSE管理制度”中列出法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的目錄及檢索更新的渠道、方法，但其內(nèi)容應(yīng)盡量收集齊全，以便執(zhí)行。

    HSE關(guān)鍵管理程序是“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”的主體組成部分，其結(jié)構(gòu)及內(nèi)容應(yīng)簡潔、明確、有效、適用，以便于企業(yè)的操作執(zhí)行和檢查考核。因此，其文件結(jié)構(gòu)應(yīng)包括：1．適用范圍和管理對象。2．職責(zé)與分工。3．管理內(nèi)容與控制要求。4．檢查糾正與考核。5．溯源文件（制度、規(guī)定）與記錄。

    （二）“企業(yè)HSE管理實(shí)施程序”應(yīng)編制的基本內(nèi)容

    1．企業(yè)概況：

    1）企業(yè)的生產(chǎn)類型、規(guī)劃、產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)營情況；

    2）企業(yè)的HSE特點(diǎn)；

    3）企業(yè)的HSE管理狀況等。

    2．領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針目標(biāo)：

    1）領(lǐng)導(dǎo)承諾。領(lǐng)導(dǎo)承諾應(yīng)由企業(yè)及二級單位的最高管理者，按HSE管理規(guī)范中有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承諾的原則、內(nèi)容和責(zé)任的要求，以書面的形式作出。

    2）方針目標(biāo)。企業(yè)的最高管理者應(yīng)按HSE管理規(guī)范確定的方針目標(biāo)的制度原則和評審發(fā)布程序，制定出符合企業(yè)HSE管理要求的方針目標(biāo)。

    3）管理者代表。企業(yè)最高管理者簽發(fā)的授權(quán)任命書。

    3．HSE組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源：

    1）企業(yè)按HSE管理規(guī)范要求建立的HSE組織管理機(jī)構(gòu)及章程。

    2）企業(yè)根據(jù)HSE管理規(guī)范要求和實(shí)際情況，修訂完成的各級組織和人員的HSE職責(zé)。

    3）企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)的財(cái)力和物力資源的配置計(jì)劃。

    4．HSE關(guān)鍵管理程序：建立和實(shí)施關(guān)鍵管理程序，是HSE管理體系正常運(yùn)行的基礎(chǔ)和保證。因此，必須按照HSE管理規(guī)范的要求，對十個體系要素的中每一個重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵管理活動作出管理控制程序上的具體程序。包括：1）領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任。2）組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源及文件控制。3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與隱患治理。4）承包商與供應(yīng)管理。5）設(shè)計(jì)與建設(shè)。6）運(yùn)行與維修。7）變更管理和應(yīng)急管理。8）檢查和監(jiān)督。9）事故處理和預(yù)防。10）審核、評審和持續(xù)改進(jìn)。

    5．企業(yè)HSE管理制度（可單獨(dú)編寫）

    6．企業(yè)HSE管理管理活動應(yīng)遵循的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：

    1）有關(guān)HSE的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的目錄；

    2）有關(guān)的HSE的地方法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄；

    3）檢索更新的渠道和辦法。

    二、編制基層單位（隊(duì)）HSE實(shí)施程序要點(diǎn)

    1．基層隊(duì)概況描述主要內(nèi)容包括：工作性質(zhì)、工作類型、人員狀況、主要設(shè)施與設(shè)備、工作量、HSE管理狀況、主要生產(chǎn)作業(yè)班級情況等。

    2．調(diào)查報(bào)告：建設(shè)類基層隊(duì)開工前或在外承包工程投標(biāo)書完成前；運(yùn)轉(zhuǎn)類基層隊(duì)投產(chǎn)前或正在運(yùn)行中，應(yīng)對生產(chǎn)（施工）區(qū)域進(jìn)行全面調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。

    3．領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任：

    1）領(lǐng)導(dǎo)承諾的內(nèi)容主要包括：說明HSE工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營承包和未來發(fā)展中的作用和重要性；提出在安全、環(huán)境和健康方面的努力方向及奮斗目標(biāo)，提高職工HSE意識的技術(shù)素質(zhì)，提出職工HSE教育培訓(xùn)；提出定期開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，搞好隱患治理和風(fēng)險(xiǎn)控制等。

    2）方針目標(biāo)：包括制定HSE方針、制定HSE管理目標(biāo)。

    3）基層隊(duì)正職領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)責(zé)：組織實(shí)施安全、環(huán)境與健康一體化管理，提高基層隊(duì)的HSE管理水平；通過崗位的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎勵正確的HSE行為；組織制定基層隊(duì)HSE職責(zé)和HSE業(yè)績的管理考核細(xì)則，并定期組織檢查考核及定期組織HSE檢查，積極消除事故隱患等責(zé)任。

    4．組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

    1）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)包括：基層成立HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組、制定基層隊(duì)HSE管理組織機(jī)構(gòu)圖，并明確管理人員和一般員工的HSE職責(zé)。

    2）職責(zé)考核：其方式是基層隊(duì)?wèi)?yīng)建立HSE職責(zé)定期檢查考核制度；其考核內(nèi)容主要包括HSE運(yùn)行表現(xiàn)業(yè)績兩個方面。

    3）資源包括：人力資源、培訓(xùn)、物力資源、文件控制。

    5．風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理

    風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指：識別與生產(chǎn)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，并對它進(jìn)行科學(xué)的評價(jià)分析，確定最大危害程度可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度。

    風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序如下：

    1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

    2）隱患治理。

    6．裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)

    7．承包商、供應(yīng)管理

    8．運(yùn)行和維修

    1）要求：基層隊(duì)要配合上級有關(guān)部門，對所有新安裝和改造的設(shè)備，要進(jìn)行開車前審查。

    2）基層隊(duì)要制定和完善有關(guān)：危險(xiǎn)物品管理制度、工業(yè)動火管理制度、設(shè)備拆遷及安裝安全規(guī)定、現(xiàn)場消防器材的配備及防火安全規(guī)定、隱患報(bào)告制度、營區(qū)（營地）HSE管理制度、會議制度、健康管理制度、采購管理制度、HSE檢查制度、HSE實(shí)施程序內(nèi)部審核和管理評審制度等管理規(guī)定和制度。

    9．變更管理和應(yīng)急管理

    1）變更管理主要包括：變更管理的范圍：人員、法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、技術(shù)、設(shè)施、工作程序的變更及其它變更。更按統(tǒng)一要求填寫《變更申請表》并由專人進(jìn)行管理。

    2）應(yīng)急管理指對生產(chǎn)、儲運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析調(diào)查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。

    10．檢查與監(jiān)督

    基層單位每月應(yīng)組織一次全面的HSE檢查。常規(guī)的HSE管理工作檢查，包括日常、定期和不定期等方式。

    11．事故處理和預(yù)防

    發(fā)生有人員傷亡的事故時，基層隊(duì)?wèi)?yīng)及時搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場、采取防止事故蔓延和擴(kuò)大的措施。

    12．審核、評審和持續(xù)改進(jìn)

    基層隊(duì)?wèi)?yīng)定期開展內(nèi)部審核活動，并積極配合上級單位對其進(jìn)行的HSE管理體系內(nèi)部和注冊審核，不斷提高HSE管理水平。

    13．基層隊(duì)HSE實(shí)施程序的審批和實(shí)施

    HSE實(shí)施程序編制完成后，要報(bào)上一級公司HSE主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審查，審批后，方可實(shí)施。

    三、如何編寫職能部門HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃

    作為企業(yè)、監(jiān)督HSE管理體系有 效實(shí)施的職能管理部門，應(yīng)按中國石化HSE管理體系的要求，制定詳細(xì)的本部門HSE實(shí)施計(jì)劃，并保證讓其部門的每一員工，按照其崗位的HSE實(shí)施計(jì)劃，認(rèn)真履行自己的HSE義務(wù)，確保部門的HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

    編寫符合中國石化HSE管理體系要求的職能部門HSE實(shí)施計(jì)劃，應(yīng)從下面幾個方面開展工作。

    1．以職能部門為對象、編寫出職能部門的總體HSE實(shí)施計(jì)劃

    該實(shí)施計(jì)劃要能讓不了解該職能部門的人知道該職能部門的HSE目標(biāo)、對外承諾的職責(zé)、公司（企業(yè)、二級單位）對其的考核要求等。而對外承諾的內(nèi)容，即其需履行的職責(zé)，要體現(xiàn)十大要素的要求。

    現(xiàn)以某二級單位技術(shù)部門為例：

    1）HSE目標(biāo)：

    貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工藝技術(shù)安全管理制度，及時組織消除工藝隱患，確保本企業(yè)不發(fā)生因工藝設(shè)計(jì)或操作不當(dāng)而引發(fā)安全、環(huán)境與健康的事故。

    2）部門職責(zé)承諾內(nèi)容（從十大要素方面體現(xiàn)）：

    在制定長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、編制全廠技術(shù)措施計(jì)劃和進(jìn)行技術(shù)改造時，應(yīng)有HSE項(xiàng)目；制定生產(chǎn)裝置開、停及檢維修方面的工藝管理程序，并組織檢查及考核其執(zhí)行情況，制定并執(zhí)行工藝變更和管理變更程序；負(fù)責(zé)工藝方面的安全專業(yè)檢查，對檢查出的有關(guān)問題要有計(jì)劃地及時整改；負(fù)責(zé)操作事故的調(diào)查處理。健全各類臺帳及工藝報(bào)表等：制定會防范技術(shù)措施；建立隱患治理管理程序；對采購的設(shè)備、設(shè)施等嚴(yán)把工藝要求關(guān)。

    3）部門考核要求：

    ——按要求設(shè)立技術(shù)開發(fā)、節(jié)能管理、工藝管理等崗位，并按相關(guān)要求配置相關(guān)合格的崗位人員，按時完成各項(xiàng)臺帳、月度技術(shù)表報(bào)等。

    ——在檢查、評價(jià)中，及時消除隱患。

    ——對承包商施工時執(zhí)行工藝情況負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對供應(yīng)商提供的設(shè)備與設(shè)施要有工藝方面的具體書面要求。

    ——負(fù)責(zé)技措項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和投用時的“三同時”審查，及時制定技措項(xiàng)目的開、停車等安全操作規(guī)程。

    ——每月組織對關(guān)鍵裝置的工藝安全檢查，并建立檢查檔案。

    ——制定應(yīng)急情況下的工藝操作要求。

    2．以職能部門內(nèi)各崗位為對象、編寫出的各崗位的HSE實(shí)施計(jì)劃

    崗位HSE實(shí)施計(jì)劃要讓?shí)徫粏T工能夠按照它的計(jì)劃，正確履行HSE義務(wù)。以某二級單位技術(shù)部門內(nèi)工藝管理崗位為例：

    1）HSE目標(biāo)：加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督，嚴(yán)格工藝管理，確保工藝指標(biāo)合格率95%。

    2）崗位要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷，有兩年以上基層操作經(jīng)難，熟悉了了解生產(chǎn)情況等。

    3）崗位職責(zé)：（見其HSE職責(zé)）

    4）崗位考核要求：

    每日不少于兩次對關(guān)鍵裝置的主要參數(shù)進(jìn)行檢查記錄，每周檢查一次技措項(xiàng)目是否符合工藝要求；按時編制安全操作規(guī)程，每月末準(zhǔn)時完成對裝置車間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的考核；按時下發(fā)隱患、技措項(xiàng)目等的工藝聯(lián)絡(luò)簽單或變更單。

    3．評審與持續(xù)改進(jìn)、提高

    職能部門在HSE實(shí)施中，應(yīng)有評審與改進(jìn)、提高這一內(nèi)容。職能部門每年都需對當(dāng)年的HSE實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行評審，對下年的HSE實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行重新修訂。

    總之，職能部門的HSE實(shí)施計(jì)劃要力求做到：目標(biāo)明確，分解到崗；突出考核，貼近實(shí)際；強(qiáng)化職責(zé)，落實(shí)要素；簡潔明了，操作性強(qiáng)。