江蘇石油公司作為銷售企業(yè)第二批建立及實(shí)施HSE管理體系的單位，自2002年11月體系創(chuàng)建正式啟動(dòng)以來(lái)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在NOVO公司和青島安工院咨詢?nèi)藛T的策劃引導(dǎo)和具體幫助下，全公司廣大干部職工廣泛參與，共同努力，在完成初始狀態(tài)評(píng)審后，全面開展全員意識(shí)培訓(xùn)、危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，并進(jìn)行法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別系統(tǒng)獲取和體系策劃及文件編寫等工作。到目前為止，全系統(tǒng)的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境因素評(píng)價(jià)已全面完成，體系策劃和體系文件編寫工作即將結(jié)束。在體系創(chuàng)建過程中，廣大員工的HSE意識(shí)空前提高，識(shí)別危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的能力和自覺性普遍增強(qiáng)，HSE管理體系的效果初步顯現(xiàn)?，F(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)管理方面的做法和體會(huì)介紹如下。

一、針對(duì)企業(yè)實(shí)際，認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

危害識(shí)別/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患治理是建立與實(shí)施HSE體系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是銜接HSE管理體系其他要素之間的橋梁與紐帶。在建立和實(shí)施體系之前，我公司主要是通過“三預(yù)”活動(dòng)組織半年一次的油庫(kù)、加油站、車船隊(duì)安全評(píng)價(jià)和各種形式的安全檢查來(lái)查找危害及環(huán)境影響，沒有系統(tǒng)地開展過危害/環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。基層單位對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)所存在的危害及環(huán)境因素不能全面、充分識(shí)別并進(jìn)行有效控制。形成了隱患治理工作主要是通過“分、支公司隱患自查上報(bào)表”和“班組崗位隱患自查反饋表”及“重大隱患黃牌警示制”，對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)管理；其隱患治理項(xiàng)目主要是根據(jù)國(guó)家、政府部門的文件、上級(jí)公司的指導(dǎo)意見和以往的事故教訓(xùn)提出，而不是根據(jù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)確定，因而難以保證高風(fēng)險(xiǎn)的危害（隱患）被全面優(yōu)先安排治理。這種管理方法雖然較傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)型管理和事后型管理有所進(jìn)步，但與HSE體系所要求的全員參與和事前管理仍存在較大差距。針對(duì)上述情況，我們?cè)隗w系創(chuàng)建的第二階段，花了近70天的時(shí)間，反復(fù)認(rèn)真地組織危害識(shí)別/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作。

首先是組織教育培訓(xùn)，把風(fēng)險(xiǎn)管理的理念、方法、標(biāo)準(zhǔn)教給員工。我們的教育培訓(xùn)分3個(gè)層面進(jìn)行。第一層面由省公司負(fù)責(zé)，對(duì)分公司HSE辦公室成員、零售、倉(cāng)儲(chǔ)和存續(xù)條線、分公司試點(diǎn)單位以及省公司機(jī)關(guān)職能部門、直屬單位的HSE工作人員和骨干的培訓(xùn)；第二層面由分公司負(fù)責(zé)，對(duì)下屬基層單位班組長(zhǎng)以上骨干人員的培訓(xùn)；第三層面由班組長(zhǎng)及骨干負(fù)責(zé)，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。為保證培訓(xùn)質(zhì)量，防止層層傳遞過程中“遞減和變樣”，我們將NOVO咨詢專家的授課資料和錄像光盤下發(fā)到各單位，并且組織省、市公司的專業(yè)人員深入基層、班組巡回宣講，現(xiàn)場(chǎng)答疑，從而保證了培訓(xùn)效果。在培訓(xùn)內(nèi)容選擇上，側(cè)重于危害識(shí)別/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境因素評(píng)價(jià)的目的、意義、方法步驟及標(biāo)準(zhǔn)并且組織現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)和測(cè)試，直至參訓(xùn)人員熟練掌握為止。實(shí)踐證明，這種大規(guī)模的教育培訓(xùn)，對(duì)于普及HSE理念、推動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，建立并保持系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理程序，起到非常好的奠基作用。

第二是建立管理程序，引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作有條不紊地順利開展?？紤]到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)全員參與、面廣量大的工作，我們?cè)诒倦A段工作正式開始之前，就組織HSE辦公室的人員在NOVO咨詢?nèi)藛T的指導(dǎo)下，制定出江蘇石油公司《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序（試行）》和《環(huán)境因素識(shí)別及影響評(píng)價(jià)管理程序（試行）》兩個(gè)程序文件，文件對(duì)我公司開展危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作的目的、范圍、職責(zé)、工作程序、工作方法和要求均作了明確規(guī)定。根據(jù)江蘇公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包特點(diǎn)和作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施維修復(fù)雜程度及以往發(fā)生的事故、事件頻率等，在基層單位推薦使用預(yù)危害分析（PHA）、安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）和環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。為保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作循序漸進(jìn)、有條不紊地向前推進(jìn)，公司結(jié)合現(xiàn)行管理模式，按省、市公司倉(cāng)儲(chǔ)、零售和存續(xù)3個(gè)條線組成危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，負(fù)責(zé)對(duì)各自條線上報(bào)的設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)清單、各類評(píng)價(jià)分析表進(jìn)行審核，省公司HSE辦公室重點(diǎn)對(duì)試點(diǎn)單位上報(bào)的材料進(jìn)行審核、把關(guān)。這樣既保證了質(zhì)量，又提高了工作效率。

第三是抓好試點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，穩(wěn)步推進(jìn)體系建設(shè)。省公司選擇南京公司棲霞油庫(kù)、金石油運(yùn)公司、卡子門油氣站作為試點(diǎn)單位，由NOVO咨詢?nèi)藛T和省公司HSE辦公室直接指導(dǎo)進(jìn)行危害識(shí)別/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作。取得經(jīng)驗(yàn)后，再制成模板推廣到面上的試占單位。各分公司同樣在各自范圍內(nèi)選擇試點(diǎn)單位，按照省公司的程序文件和試點(diǎn)單位提供的模板開展各項(xiàng)工作。在時(shí)間節(jié)奏上，我們要求試點(diǎn)單位的各項(xiàng)工作比整個(gè)面上工作提前約半個(gè)節(jié)拍（一般為10—15天），這樣在面上工作開始或進(jìn)行過程中，試點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)和模板大致上可以提前“出爐”。為了防止少數(shù)單位“走捷徑”，照搬照抄試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和做法，我們?cè)O(shè)置了兩道“門檻”：一是在時(shí)間安排上，必須讓整個(gè)面上的工作先行動(dòng)起來(lái)，碰到問題后再推出“試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)”以供參考；二是嚴(yán)格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)有照搬照抄試點(diǎn)現(xiàn)象的，立即派人下去督查，責(zé)令補(bǔ)課，并在系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)。

在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)階段，全省共完成危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境評(píng)價(jià)表格10800余份，識(shí)別出各類危害共計(jì)1749000個(gè)，確定中等以上風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)度≥10）共計(jì)311000個(gè)，重大風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)度≥20）共計(jì)7240個(gè)。其中有不少是以前未被認(rèn)識(shí)或未被重視的風(fēng)險(xiǎn)。如：我省加油站已基本上采用自封油槍，汽車加油時(shí)發(fā)生溢油事故的可能性極小，但助力車、摩托車和機(jī)動(dòng)三輪車油箱小、頸子短，自封油槍無(wú)法發(fā)揮作用，發(fā)生溢油、甚至造成火警、火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)很大，所以，采用專用油槍以控制此類風(fēng)險(xiǎn)就成了非常緊迫的課題。

二、規(guī)范體系文件，建立風(fēng)險(xiǎn)控制的長(zhǎng)效機(jī)制

系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為風(fēng)險(xiǎn)控制奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。建立風(fēng)險(xiǎn)控制的長(zhǎng)效機(jī)制，必須建立一整套與HSE管理相適應(yīng)的體系文件，并保持持續(xù)改進(jìn)。

1 修訂程序文件和運(yùn)行控制文件，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任體系和監(jiān)督制約機(jī)制

我們?cè)谕瓿煞煞ㄒ?guī)和其他管理要求的獲取、識(shí)別、摘錄基礎(chǔ)上，對(duì)省公司1989年以來(lái)的1115項(xiàng)各類HSE規(guī)章制度進(jìn)行了全面收集、整理，并對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行符合性評(píng)審。同時(shí)，還對(duì)近3年系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的各類事故、事件進(jìn)行全面、系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)、分析，從而為系統(tǒng)文件的編制提供依據(jù)和借鑒。經(jīng)過反復(fù)斟酌和精心策劃，初步形成我公司HSE管理體系文件架構(gòu)。其中程序文件32個(gè)，運(yùn)行控制文件約300個(gè)，作業(yè)指導(dǎo)文件約1400個(gè)。對(duì)程序文件和運(yùn)行控制文件，我們按照部門職責(zé)分工與HSE管理體系十大要素相對(duì)應(yīng)的原則，分解落實(shí)到省公司8個(gè)相關(guān)管理處室進(jìn)行編制和修訂。

2 精心組織作業(yè)文件編寫將風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)前移到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

HSE體系文件的作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)崗位操作人員在完成工作任務(wù)過程中，落實(shí)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、主動(dòng)控制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防事故的重要手段。為了保證作業(yè)指導(dǎo)書的編制質(zhì)量，我們專門舉辦了一期150人的培訓(xùn)班，并將南京、南通、江陰、宿遷分公司編寫的油庫(kù)、加油站、車船隊(duì)三大板塊的作業(yè)指導(dǎo)書樣本提交培訓(xùn)班研討、交流。在此基礎(chǔ)上，省公司HSE辦公室制定下發(fā)了《作業(yè)指導(dǎo)書編寫導(dǎo)則》，明確了作業(yè)指導(dǎo)書編制的5條原則：①作業(yè)指導(dǎo)書要與法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度銜接一致；②要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，找出作業(yè)活動(dòng)的主要控制點(diǎn)，體現(xiàn)控制、降低和消除風(fēng)險(xiǎn)的不同要求；③要與本單位管理的特點(diǎn)和員工素質(zhì)相適應(yīng)；④要與崗位職責(zé)相對(duì)應(yīng)；⑤要簡(jiǎn)潔明了，通俗易懂。在編制方法上，我們首先是進(jìn)行整體策劃，就是采用魚刺圖法，列出本單位所有的任務(wù)并以任務(wù)為主線，細(xì)分相關(guān)的作業(yè)活動(dòng)，直至每一作業(yè)活動(dòng)可由某一班組、崗位或工種來(lái)直接執(zhí)行為止；其次是對(duì)包含2個(gè)或2個(gè)以上作業(yè)活動(dòng)的任務(wù)進(jìn)行分析，合并相同的作業(yè)活動(dòng)，列出作業(yè)活動(dòng)清單和任務(wù)清單，并在任務(wù)清單中描述相關(guān)作業(yè)活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，要求結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)所有可能出現(xiàn)的危害，制定相慶的控制措施，促使作業(yè)人員的操作過程和執(zhí)行情況始終處于有效的監(jiān)控之中。

3 嚴(yán)格審核、確保質(zhì)量

為使體系文件滿足科學(xué)、全面、規(guī)范的要求，我們規(guī)定，每一個(gè)作業(yè)文件均要達(dá)到“完成作業(yè)”和“控制風(fēng)險(xiǎn)”兩大目標(biāo)，分公司試點(diǎn)單位的所有作業(yè)文件，均要在編寫完成后，放到該崗位進(jìn)行試用、修改、完善后，再報(bào)經(jīng)省公司各條線主管部門和省公司HSE辦公室的聯(lián)合審核，由省公司管理者代表最終審定。面上各單位的作業(yè)文件，由分公司主管部門和HSE辦公室參照試點(diǎn)單位的樣本自行審核，并由分公司管理者代表審定。在文件編制過程中，省、市公司HSE辦公室人員經(jīng)常深入到基層班組，與一線員工共同探討、解決文件編制中的難題。如對(duì)一項(xiàng)任務(wù)包含多個(gè)作業(yè)活動(dòng)，一項(xiàng)活動(dòng)涉及多項(xiàng)任務(wù)，作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)如何編寫？還有如何將省公司各個(gè)管理?xiàng)l線不同的管理要求歸納到一個(gè)作業(yè)文件中，使一線員工只要掌握作業(yè)文件就能實(shí)現(xiàn)完成作業(yè)、控制風(fēng)險(xiǎn)和貫徹執(zhí)行法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度的目的等。諸如此類的問題，都是通過廣泛征求一線員工的意見，最后拿出解決辦法。

三、完善控制措施，強(qiáng)化治理整改

風(fēng)險(xiǎn)控制是HSE管理體系的核心內(nèi)容。為了最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)，提高HSE績(jī)效，在體系創(chuàng)建和實(shí)施過程中，我們堅(jiān)持一手抓創(chuàng)建，一手抓當(dāng)前，按照“重在運(yùn)行”和“邊建邊改”的原則，不斷完善各項(xiàng)控制措施，從而使各類重大風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制和治理，取得了體系推行和日常HSE管理的雙豐收。

1 加強(qiáng)檢查監(jiān)督，修訂、完善目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案——強(qiáng)化行政控制

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，我們對(duì)公司年度HSE目標(biāo)和相關(guān)指相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行了補(bǔ)充和修訂，針對(duì)一體化改革和危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià)等新情況，制定與之相配套的管理方案，增設(shè)若干項(xiàng)跟蹤目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的績(jī)效參數(shù)，通過公司的“月度績(jī)效考評(píng)合同書”（KPI）分解下達(dá)到相關(guān)條線的部門和人員，并逐月組織考核評(píng)分。同時(shí)，我們還通過組織有計(jì)劃的安全、環(huán)境、健康大檢查和不定期的抽查，以及事故的隱患、事件通報(bào)等方法不斷加大HSE管理的力度，緊繃安全生產(chǎn)這根弦，做到警鐘長(zhǎng)鳴，警示高懸，常抓不懈。今年上半年，全省實(shí)現(xiàn)了安全穩(wěn)定無(wú)上報(bào)等級(jí)責(zé)任事故的好成績(jī)。

2 狠抓隱患治理——強(qiáng)化工程控制

工程控制是降低風(fēng)險(xiǎn)、消防隱患的根本途徑。根據(jù)NOVO公司對(duì)我公司HSE初始狀態(tài)的評(píng)審報(bào)告和全省風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論，安全技術(shù)部門在反復(fù)聽取分公司和各方面意見的基礎(chǔ)上，制定了2003年度重點(diǎn)隱患治理實(shí)施方案，3月份省公司安委會(huì)召開專題會(huì)議進(jìn)行研究，批準(zhǔn)安排1150萬(wàn)元專項(xiàng)資金（不含零售網(wǎng)點(diǎn)）用于隱患整改。這筆資金的90%以上是用于風(fēng)險(xiǎn)度為20分以上的重大風(fēng)險(xiǎn)的整改。對(duì)確定的隱患治理方案，每一項(xiàng)具體措施均明確責(zé)任部門、責(zé)任人員、完成時(shí)間和成本預(yù)算。省公司還明確安全技術(shù)部對(duì)隱患治理現(xiàn)狀進(jìn)行定期跟蹤檢查與驗(yàn)收考核。對(duì)于在危害識(shí)別/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中帶有普遍現(xiàn)象的隱患，省公司抓住機(jī)遇，組織專項(xiàng)治理。今年一季度，省公司根據(jù)少數(shù)地區(qū)時(shí)常出現(xiàn)加油站因卸錯(cuò)油導(dǎo)致混油質(zhì)量事故這一問題，組織專項(xiàng)隱患整改。要求全系統(tǒng)所有加油站油罐卸油口和油罐汽車皮龍連接端的快速接頭全部按汽、柴油區(qū)別設(shè)置，使裝汽油的車無(wú)法與柴油罐連接，裝柴油的車無(wú)法與汽車罐連接，以徹底杜絕混油事故。這項(xiàng)看似簡(jiǎn)單的隱患整改項(xiàng)目，雖然花錢不多，但從根本上解決了1700座加油（氣）站和近500輛油罐車卸油作業(yè)存在的一項(xiàng)重大隱患。整改工作完成后，全省未發(fā)生一起因卸錯(cuò)油導(dǎo)致的混油事故。

3 提高員工素質(zhì)和職業(yè)安全衛(wèi)生水準(zhǔn)——落實(shí)個(gè)人防護(hù)措施

一是轉(zhuǎn)變思想觀念，增強(qiáng)主體意識(shí)。在HSE管理體系中員工是管理的主體。為了適應(yīng)這一轉(zhuǎn)變，在體系創(chuàng)建過程中，我們始終堅(jiān)持把員工的教育培訓(xùn)當(dāng)成一件大事來(lái)抓，半年多來(lái)，先后有近3萬(wàn)人次的基層員工參加了各種形式的HS