1目的

??? 實施內(nèi)部審核，驗證管理處的各項管理活動和有關(guān)結(jié)果是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)，形成自我完善機(jī)制，確保管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行。

??? 2 適用范圍

??? 適用于管理處內(nèi)部審核工作的控制。

??? 3 職責(zé)

??? 3.1 管理者代表組織、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作。

??? 3.2 政工科為內(nèi)部審核的負(fù)責(zé)部門,審核組具體實施內(nèi)部審核。

??? 3.3 各科室、單位配合內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)對指出的問題進(jìn)行整改。

??? 4 工作程序

??? 4.1 年度審核計劃

??? 為保持內(nèi)部審核活動的持續(xù)性，政工科根據(jù)管理體系的實際運行狀況，每年年初編制年度審核計劃，經(jīng)管理者代表審核后報處長批準(zhǔn)。

??? 4.2 審核頻次及要求

??? 內(nèi)部審核為滾動審核，每季組織一次，與管理處的季度檢查相結(jié)合，每12個月至少完成一次完整的滾動；如遇特殊情況（如外審前需要全面審核時），管理者代表報處長同意后，可適時安排臨時審核。

??? 4.3 審核準(zhǔn)備

??? 4.3.1每次審核（季度檢查）時，由處長任命審核組長和審核成員。審核組成員應(yīng)由具備內(nèi)審員資格的人員組成。

??? 4.3.2 審核組長編制審核實施計劃，經(jīng)處長批準(zhǔn)后，由政工科在審核（檢查）開始前一周通知到各受審核部門和單位。審核計劃的主要內(nèi)容包括：

??? 1) 審核目的、范圍；

??? 2) 審核依據(jù)；

??? 3) 審核組的組成；

??? 4) 審核日程安排和審核分工安排（審核員不參加本部門的審核）；

??? 5) 審核注意事項。

??? 4.3.3 組長組織審核員熟悉有關(guān)審核文件，編制檢查表。

??? 4.4 審核實施

??? 4.4.1 首次會議

??? 由審核組長主持召開，管理處領(lǐng)導(dǎo)、各被審核部門和單位負(fù)責(zé)人、審核組成員及有關(guān)人員參加，會議主要內(nèi)容是：

??? 1) 明確審核的目的和范圍；

??? 2) 重申審核計劃；

??? 3) 介紹審核程序和方法；

??? 4) 協(xié)調(diào)審核日程。