2、作風轉變不深入
部分監(jiān)理人員對作風轉變的必要性和重要性認識模糊，不能清晰地認識到當前大局中權衡的長遠利益，一部分監(jiān)理人員作風雖有轉變但不夠深入，抱著“走一步算一步”的心態(tài)，不能全面客觀認識到自己工作中不足的地方。
3、責任履行不到位
針對本次在安全大檢查中安全問題的分析，發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)理人員依舊存在僥幸心理，對現(xiàn)場施工進展的掌控不全面不詳細，對問題不重視，責任履行不到位，對現(xiàn)場問題不督促或督促不及時。
滬昆云南段：
1、監(jiān)理項目部自查自糾情況：
主要把活動放在監(jiān)理內部“監(jiān)理管理”、“內業(yè)資料”、和“試驗管理”專項治理為主的活動中。檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)理項目部各種臺賬基本齊全；監(jiān)理安全質量體系制度運行良好；對施工單位的各種方案及時批復，能滿足現(xiàn)場施工要求；監(jiān)理所下發(fā)的各種指令基本閉合；各種檢查發(fā)現(xiàn)的問題能及時監(jiān)理問題庫并進行整改消除。但在在檢查中也發(fā)現(xiàn)，我們的工作還存在一些不足，主要反映在內業(yè)資料管理方面還存在改進完善的方面。
2、施工單位檢查情況：
按照實施意見，監(jiān)理項目部成立了兩個檢查小組按照檢查計劃從8.18開始對施工單位進行了專項檢查。發(fā)現(xiàn)存在以下共性問題：
1）、對新進場的隊伍人員培訓教育不及時。
隨著工點的陸續(xù)開工，專業(yè)隊伍也在陸續(xù)進場。新進場隊伍由于沒有受到云南公司的管理理念的和標準化管理要求的系統(tǒng)培訓，進場后帶來了許多原有的思維方式和行事作風，如憑經(jīng)驗施工，對各種安全質量隱患危害性認識不足，相同問題邊改邊犯，給現(xiàn)場管理帶了很大的困難。
2）、物資管理、原材料尤其是砂石料管理還存在較多問題。原材料（特別是砂石料）數(shù)量和質量都存在問題，數(shù)量不夠，質量控制難度大。馬上就要進入雨季，一旦雨季來臨，質量就更加不好保證。四標可能更加突出，由于環(huán)保問題，昆明市關閉了許多砂石料場，難度更是增加。
3）、臨時配合比轉滯后。
云南公司對甲供、甲控供應商和砂石料場的使用名錄陸續(xù)公布，但對原來使用的砼配合比轉換工作跟不上。
4）、應急管理還存在的問題。
主要體現(xiàn)施工單位還重視不足，如針對防坍塌、突水突泥等高風險專項應急演練還不到位。針對現(xiàn)場施工斷水斷電如何保證砼澆筑的質量等措施不足。
5）、現(xiàn)場作業(yè)班組技術交底情況還不詳細、不充分，對“三檢”制度完全沒有貫徹落實等等。
6）、施工現(xiàn)場主要問題有：
隧道方面。主要還是開挖時有超挖情況，包括上、中、下導開挖長度和左右錯開尺寸時有超標不滿足要求；鋼拱架安裝不到位；仰拱邊墻鋼筋預彎不到位，排距不滿足要求；鎖腳錨管的注漿不飽滿；仰拱頂模模板固定措施不牢固，邊墻施工縫處混凝土表面局部振搗不密實；止水帶埋設、縱向施工縫止水條壓槽施作仍存在不規(guī)范不順直；防水板的焊接不規(guī)范，焊點數(shù)量不足，已施作的防水板保護不夠，存在定位筋施工時將防水板燒穿、燒焦現(xiàn)象；縱向盲管出水口及無砂砼施作不規(guī)范；各別隧道進出洞翻牌制度不能有效落實；初噴砼局部平整度較差；砼養(yǎng)護不到位；現(xiàn)場文明施工時好時差等。
橋梁方面。施工用電不規(guī)范；承臺基坑防護不到位；橋臺腳手架搭設不規(guī)范；泥漿池已滿，未及時清理；現(xiàn)場文明施工不到位。
內業(yè)資料。檢驗批資料存在不同程度的滯后情況，填寫檢驗內容不齊全、用語描述不準確；檢驗批資料“施工作業(yè)人員質量責任登記”欄填寫不規(guī)范；檢驗批資料專職質量檢查員、分項工程技術負責人 、分項工程負責人簽字存在一人代簽現(xiàn)象；隧道超前地質預報資料，存在超前水平鉆前后兩次重疊里程長度不夠或未重疊情況；監(jiān)控量測資料存在量測頻次不足等。
7）、拌和站試驗室方面
部分拌和站攪拌時間不滿足規(guī)范要求，存在不同程度的減少拌合時間的現(xiàn)象；拌和站管理不清晰，大部分拌和站無專人的管理，基本由試驗組來管理；拌和站的管理表格未按統(tǒng)一的表格執(zhí)行，且臺賬不規(guī)范，如無交接班記錄、儀器運轉維護保養(yǎng)記錄表、無混凝土生產臺帳；項目部對濕噴站的管理不到位，存在不同程度的問題，比較混亂。部分拌和站的噴射混凝土的試件管理不到位；個別拌和站只有一名操作手，且無法提供特種作業(yè)資格證；料倉使用不規(guī)范，標示標牌不準確；粗細骨料含水率測定不規(guī)范；物資進場和混凝土生產不能及時通知監(jiān)理進行確認；試驗人員對新驗標培訓覆蓋不全；中心試驗室對工地試驗室和試驗組管理、指導力度不夠等。
8）、炸藥庫方面
共檢查了10個炸藥庫。本次檢查庫管人員齊全，各庫管理制度齊全，安全警示醒目齊全，監(jiān)控、消防、防雷、防盜、犬防齊全，工作正常?；灸馨凑展芾碇贫群蜕霞壱髮鸸て愤M行管理，做到賬物相符。但是仍存在證件管理缺失，退庫火工品的管理，登記具體時間；火工品申領單簽字不全；退庫后的再次領用，登記不統(tǒng)一，各別監(jiān)控裝置存在故障等問題。同時對出庫后的火工品在使用監(jiān)管方面，提出施工單位要編制相應的管理制度，確保使用過程得到有效的監(jiān)督和控制。
三、整改情況：
監(jiān)理內部自查對于檢查中存在為題采取以下措施：一是對不合適的人員進行了崗位調整；二是對不適合滬昆云南段工作的人員，調離本項目；三是在前期的各種培訓的基礎上，加大了對監(jiān)理人員的培訓力度，利用晚上的時間集中組織監(jiān)理人員進行工序、工藝的培訓；四是進一步修改和完善規(guī)章制度，如監(jiān)理項目部的《紅黃牌處罰規(guī)定》，對監(jiān)理行為存在較大問題的人員，進行了處罰。監(jiān)理項目部在內部組織全體員工認真學習了滬昆云南公司及曲靖指揮部相關文件，用以規(guī)范和約束員工的行為。監(jiān)理項目部領導的項目部組織的各類培訓以及日常檢查中，把規(guī)范監(jiān)理行為做為一項目重要的內容，通過加強員工的思想教育，通過建立健全員工考核機制，使全體監(jiān)理人員在工作中能認真履責，較好的完成各自的本職工作。
滬昆湖南段：
質量安全大檢查活動第一階段從7月25日至8月10日為自查階段，共檢查了中交一公局61個工點（其中橋梁12 個工點，隧道38個點，路基4個工點，拌和站2個工點，鋼構件加工場1個，制梁場0個，火工品庫4個），檢查發(fā)現(xiàn)227個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)94個，質量99個，原材料6 個，環(huán)水保15個，其它13個），已整改71 個問題，未整改156個問題。中鐵十二局共檢查了48個工點（共檢查了52個工點（其中橋梁7個工點，隧道35個點，路基 2個工點，拌安全質量大檢查期間中心試驗室參與監(jiān)理站安全質量大檢查：7月～9月間共檢查拌和站23次；鋼筋加工廠17次；分部試驗室11次，隧道口物質存放點10次。共檢查發(fā)現(xiàn)問題89個（拌和站50個、鋼筋廠21個、物質臨時存放點18個）；以上89個問題：拌和站50個已經(jīng)整改；鋼筋廠21個已經(jīng)整改；物質臨時存放點18個有部分未整改到位但均落實了整改期限及責任人。
第二階段：
中交一公局共檢查83個工點（其中橋梁23個工點，隧道38個點，路基7個工點，拌和站3個工點，鋼構件加工場3個，制梁場0個，火工品庫8個），檢查發(fā)現(xiàn)395個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)208個，質量137個，原材料6個，環(huán)水保21個，其它23個），已整改303 個問題，未整改92個問題，其中較嚴重65個。
中鐵十二局共檢查58個工點（其中橋梁10個工點，隧道29個點，路基6個工點，拌和站6個工點，鋼構件加工場2個，制梁場0個，火工品庫5個），檢查發(fā)現(xiàn)191個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)67個，質量95個，原材料6個，環(huán)水保8個，標準化6個，其它9個），已整改154個問題，未整改37個問題，其中較嚴重23個。尚未整改的問題均落實了整改期限及責任人。我監(jiān)理站將對照問題庫中問題跟蹤驗證，逐一銷號，確保安全質量檢查落到實處。
第三階段（9月11日至9月30日）為閉環(huán)跟蹤銷號階段。對在第二階段檢查提出未整改的問題進行跟蹤整改閉環(huán)銷號。
中交一公局共檢查82個工點（其中橋梁22個工點，隧道38個點，路基7個工點，拌和站3個工點，鋼構件加工場3個，制梁場1個，火工品庫8個），檢查發(fā)現(xiàn)277個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)114個，質量143個，原材料6個，環(huán)水保21個，其它13個），已整改277個問題，未整改20個問題，其中較嚴重45個。
中鐵12局共檢查55個工點（其中橋梁7個工點，隧道29個點，路基6個工點，拌和站6個工點，鋼構件加工場2個，制梁場0個，火工品庫5個），檢查發(fā)現(xiàn)157個問題（其中安全發(fā)現(xiàn)56個，質量76個，原材料6個，環(huán)水保8個，標準化6個，其它5個），已整改148 個問題，未整改9個問題，其中較嚴重 21個。
云桂云南段：
監(jiān)理項目部以督促、檢查管段內各施工單位對8月份檢查存在問題的整改落實情況為主，目前除個別問題整改周期較長尚未整改完成外，其他問題均已整改完畢。
1、總監(jiān)主持召開監(jiān)理項目部各職能部室及監(jiān)理組辦公會議共計13次，組織施工單位召開專題會議8次。
2、監(jiān)理項目部總監(jiān)、副總監(jiān)檢查巡視工地42次，對現(xiàn)場監(jiān)理組進行系統(tǒng)的內業(yè)工作檢測3次，均留下了檢查痕跡。
3、下發(fā)監(jiān)理工程師通知單22份，工程暫停令2份、監(jiān)理工作聯(lián)系單4份，監(jiān)理工程師巡檢單31份。
4、監(jiān)理項目部在活動中共計出動93人次，檢查施工工點86點/次，發(fā)現(xiàn)存在問題378個，已整改完成問題362個，未整改完成問題16個。
5、監(jiān)理項目部共起草下發(fā)規(guī)范性指導文件、規(guī)范化管理文件及檢查情況通報共計14份，其中關于規(guī)范監(jiān)理人員日常監(jiān)理工作的文件4份，規(guī)范化管理文件5份,關于對施工單位檢查情況通報5份。
6、經(jīng)過第二階段的集中整改，項目部管段內未發(fā)生一般及以上安全質量事故，安全質量問題得到了有效的遏制，未發(fā)生一起群體性事件。
贛龍鐵路：
在整改安全隱患排查及反思活動期間，監(jiān)理項目部共發(fā)現(xiàn)大小安全質量隱患150余項，下發(fā)監(jiān)理通知單10份，監(jiān)理工作聯(lián)系單5份，暫停令2份，召開專題會議2次，并形成紀要，下發(fā)聯(lián)合巡視紀要2份，總監(jiān)巡視記錄3份。經(jīng)過監(jiān)理項目部領導小組和全體監(jiān)理人員的共同努力，做到了贛龍項目部安全質量總體可控，無安全質量事故發(fā)生，為下一步監(jiān)理工作積累了一些經(jīng)驗。
西寶鐵路：
通過本期反思、摸排、整改活動，發(fā)現(xiàn)各種質量安全問題共11項，其中屬于監(jiān)理管理問題1項，落實解決問題1項，屬于施工的10項問題，監(jiān)理站在審查過程中堅持嚴格把關，退回整改不嚴格報審材料2份，涉及重新整改、重新驗收的現(xiàn)場質量問題4項。也已督促落實重新整改。
向莆6標：
發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況
按照活動安排，向莆公司、第三指揮部、鐵道部質監(jiān)總站、南昌質監(jiān)站、南昌局建管處各相關部門對向莆鐵路FJ-5標各施工單位活動開展情況進行了檢查督導； 針對各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題我部按照閉環(huán)管理制度，積極督促各施工單位及時整改、銷號，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題納入問題庫，確保按時完成整改。向莆鐵路FJJL-6標監(jiān)理部在活動期間共發(fā)現(xiàn)各類問題64個，其中安全管理28個、實體質量11個、現(xiàn)場作業(yè)18個、人員素質2個、職工兩違1個、其他問題4個。
向莆7標：
2011年8月23日鐵道部質監(jiān)總站、南昌質監(jiān)站、向莆公司對標段青云山隧道1#斜井現(xiàn)場及內業(yè)資料進行了檢查。
2011年8月24日上午在中鐵二十三局向莆鐵路FJ-10標四公司項目部會議室召開了月度工地例會，對本月現(xiàn)場施工中檢查存在的安全質量問題與整改落實情況分析了原因，制定了措施，提出了解決問題的辦法，對下步工作重點進行了議定。
2011年9月2日向莆公司第三指揮部指揮長金團輝，會同監(jiān)理部對青云山隧道1#斜井進行了檢查。
2011年9月3日鐵道部工管中心主任王同軍一行、向莆公司王建盛總經(jīng)理對青云山隧道1#斜井正洞右線掌子面、初期支護、防水板鋪設、二次襯砌、拌和站，以及火工品庫使用等現(xiàn)場施工組織管理與內業(yè)資料進行了檢查。
我監(jiān)理部于2011年8月16日、20日、23日、28日、30日、9月5日、10日，對FJ-10標隧道、橋梁、路基工點安全質量和內業(yè)資料進行了全面檢查。
哈大鐵路：
質量安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況：
（一）、共性問題
1、排水系統(tǒng)不完善、不連貫，部分地段涵洞排水不暢通、積水較嚴重情況：
哈大公司正在按批復的Ⅰ類變更由設計院進行梳理，督促有關單位逐步整改，要求整改完成后經(jīng)監(jiān)理、鐵嶺指揮部復查簽認后回復。暫未閉合。
2、管段內橋梁聲屏障部分預埋地腳螺栓外露長度不符合要求，不能按設計要求安裝雙螺母。具體情況如下：
中建四局：文官屯特大橋聲屏障地腳螺栓140根長度不足；
中建六局：沈北特大橋聲屏障地腳螺栓764根長度不足；
中建二局：遼河一號橋聲屏障地腳螺栓19根長度不足；
中建五局：遼河二號橋聲屏障地腳螺栓9根長度不足；
中建鐵路公司：南英城特大橋聲屏障地腳螺栓189根長度不足，八寶屯特大橋聲屏障地腳螺栓113根長度不足，牙口子大橋聲屏障地腳螺栓52根長度不足，田家村特大橋聲屏障地腳螺栓28根長度不足，總計382根。
上述問題哈大公司曾召開專題會議，要求施工方與設計院溝通上報專項整改方案，目前還未整改。
3、橋梁墩身裂紋問題，按哈大公司通知要求整改，整改完成經(jīng)監(jiān)理、哈大公司指揮部復查簽認后回復，排查情況如下：
（1）、中建四局：托盤、墊石部位大于0.15mm的裂紋，墩臺身混凝土大于0.2mm的裂紋中建四局采用環(huán)氧樹脂膠、用注射器進行注漿處理。其他微小裂紋水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。
（2）、中建六局：對墩臺裂縫寬度在0.05mm以下時采用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理；裂縫寬度在0.05～0.5mm及以上范圍內采用環(huán)氧樹脂膠、用注射器進行注漿處理。均已完成整改。
（3）、中建二局：墩臺裂紋共計424處，均采用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。
（4）、中建五局：墩臺裂紋共計190處，均采用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。
（5）、中建鐵路公司：墩臺裂紋共計66處，均采用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。
4、箱梁吊裝孔位置裂紋按哈大公司通知要求排查、整改，完成經(jīng)監(jiān)理、公司指揮部復查簽認后回復。排查及整改情況如下：
1、中建四局：中建四局生產的907孔箱梁，吊裝孔裂紋已用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理。均已完成整改。
2、中建二局：中建二局共排查了482榀梁，共有1522處箱梁吊裝孔出現(xiàn)裂紋，正在整改之中；
3、中建五局：中建五局共排查了354榀梁，共有77處箱梁吊裝孔位置的裂紋在0.15～0.2mm之間，正在整改之中；
4、中建鐵路公司：在對開原梁場制作的888孔箱梁排查中，未發(fā)現(xiàn)吊裝孔處存在裂紋現(xiàn)象。在南英城特大橋、田家村特大橋和馬仲河特大橋檢查箱梁內部四角（腹板和頂板連接靠近四角處）時，發(fā)現(xiàn)箱梁四角共存在細小的裂紋36處，且裂紋寬度均<0.15mm，已用水泥漿摻環(huán)氧樹脂封閉處理，均已完成整改。
5、雙塊式軌枕地段螺栓孔內油脂灌注情況
在對管段內雙塊式軌枕地段螺栓孔內油脂灌注情況排查中，管段內的開原西站8組18號道岔、鐵嶺西站8組18號道岔、六王屯線路所2組42號道岔雙塊式軌枕螺栓孔，已于道岔鋪設后軌道精調時進行了孔內灌注油脂并擰緊螺栓。根據(jù)哈大公司安質［2011］90號文件要求，監(jiān)理站立即組織軌道專業(yè)監(jiān)理工程師與中鐵三局于8月份對開原西站、鐵嶺西站及六王屯線路所道岔雙塊式軌枕地段進行復檢，檢查結果符合要求，螺栓孔內無積水且灌注油脂充足。
6、連續(xù)梁小阻力扣件安裝及扣壓力排查整改情況：
（1）、中建四局：文官屯特大橋7座連續(xù)梁的小阻力扣件軌下墊板均有安裝錯誤的現(xiàn)象，累計小阻力軌下墊板安裝成常阻力軌下墊板的扣件有350組。均已完成整改，經(jīng)見證，常阻力扣件扣壓力、小阻力扣件扣壓力均符合要求。
（2）、中建六局：沈北特大橋小阻力地段共計5處，小阻力扣件為5068套，X2型彈條與復合墊板安裝位置與設計位置一致。現(xiàn)場實測X2型彈條前端下鄂大于0.5mm的有853處，目前已全部重新調整到位，扣壓力符合要求。
（3）、中建二局：連續(xù)梁小阻力扣件安裝正確，扣壓力符合要求。
（4）、中建五局：連續(xù)梁小阻力扣件安裝正確，扣壓力符合要求。
（5）、中建鐵路公司：連續(xù)梁832處小阻力彈安裝錯誤；經(jīng)監(jiān)督已及時更換，扣壓力符合要求。
7、根據(jù)哈大公司要求，全面調查上下坡地段鋼軌擦傷情況，對擦傷深度超過0.5mm的鋼軌應及時更換，排查及整改情況：
管段范圍內在DK420+270處左線存在鋼軌重擦傷，已按要求及時更換，整改完畢。
8、沿線公跨鐵立交橋泄水孔處冬季易形成冰凌（影響運營安全）
此問題目前正在整改之中。
9、牽引變電所圍墻外散水、護坡未及時施作問題
因目前全線所有所亭、基站、中繼站護坡、排水溝因無具體施工圖（做法、斷面尺寸、位置長度、工程量等），施工方未組織施工，暫未閉合。要求整改完成后經(jīng)監(jiān)理、公司指揮部復查簽認后回復。
10、站房共性問題
(1)、站房風雨棚立柱上的接觸網(wǎng)支腿焊縫探傷檢查情況：
管段范圍內鐵嶺西站、開原西站風雨棚立柱上的接觸網(wǎng)支腿各有焊縫704條，均為三級焊縫，施工時根據(jù)規(guī)范要求僅做了外觀檢查。根據(jù)《國務院安全大檢查通報》哈大公司安質部[2011]69號文件要求，“電化局按3‰頻率對接觸網(wǎng)支腿焊縫進行打磨處理，公司將組織第三方檢測單位對其進行探傷檢測”目前還未做。
（2）、站房吊頂顏色偏差較大，影響裝飾效果和觀感質量
管段范圍內的鐵嶺西站、開原西站均按哈大公司要求已于9 月16 日完成了整改。
(3)吊頂龍骨未按照工序進行施工，未敲焊渣、未作防銹處理便進了面板安裝
管段范圍內的開原西站已按要求完成整改，鐵嶺西站正在整改中。
（4）旅客通道出口干掛玻化磚施工工藝錯誤，存在質量安全隱患
要求施工方嚴禁采用該方式干掛，且不得采用云石膠代替結構膠使用?，F(xiàn)開原西站已按要求完成整改，鐵嶺西站正在整改中。
（5）站臺雨棚屋面的天溝焊接處未做防銹處理，不符合規(guī)范要求
管段范圍內的鐵嶺西站已按要求完成整改，開原西站正在整改中。
（6）一站臺雨棚左側第3 軸檁條與頂托懸空
管段范圍內的鐵嶺西站、開原西站均存在此類問題，正在整改中，預計10月30日前整改到位。
（7）一、二站臺雨棚間桁架之上搭設的施工作業(yè)人員臨時通道，存
在重大安全隱患　　　
經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督，管段范圍內的鐵嶺西站、開原西站已按要求進行了拆除，整改到位。
（8）鐵嶺西站、開原西站均存在臨時施工用電不規(guī)范問題，鐵嶺西站一開關箱內空氣開關未固定；開原西站未按要求安裝開關箱，用插線板代替
經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督，各施工單位已按要求完成整改。