??? 十三．高度及以上危險源必須制定職業(yè)健康管理方案。所有與職業(yè)健康安全目標相關的管理方案或專業(yè)立項均填寫《職業(yè)健康安全管理方案一覽表》。各單位每季度組織一次對本單位的職業(yè)健康安全管理方案的實施情況的自檢。安全辦公室每半年組織一次對職業(yè)健康安全管理方案的實施情況的監(jiān)督檢查。
??? 十四．為使職業(yè)健康安全管理工作有效開展，明確各部門及人員的職業(yè)健康安全管理職責，保證公司職業(yè)健康安全管理體系有效運行。
??? 十五．集團公司主管副總經理負責公司年度培訓計劃的審批。人力資源部根據(jù)公司生產經營和職業(yè)健康管理體系的需要，編制年度培訓計劃并組織實施。安全辦公室負責管理人員管理資質培訓、考核等工作；負責《安全教育培訓程序》的建立與更新。各部門/單位結合實際編制本部門/單位的職業(yè)健康培訓計劃,并按照公司的培訓計劃和本部門/單位培訓計劃實施培訓。人員培訓由人力資源部編制年度培訓計劃并組織實施。培訓實行公司、部門/單位、車間三級辦學形式，培訓方式可采取辦班培訓、崗位培訓、自學等形式。學員培訓結業(yè)時前應進行考試或考核，不合格者安排轉崗或重新培訓。新進廠員工、轉崗、復崗員工應接受崗位知識及安全技術培訓，考核不合格者不能上崗。
??? 十六．安全辦公室負責公司職業(yè)健康安全協(xié)商與溝通的綜合管理。公司工會負責收集員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，并代表員工參與協(xié)商、溝通?？偨浝磙k公室負責高層管理者與各部門/單位之間相關職業(yè)健康安全信息的傳遞與溝通；負責有關外部信息的接收與傳遞。各部門/單位負責本部門/單位相應業(yè)務范圍內的職業(yè)健康安全協(xié)商與溝通。公司各層次、各部門/單位之間的信息，由信息產生部門/單位按相關規(guī)定傳達到相關單位和人員。各部門/單位負責業(yè)務范圍內與相關方的信息溝通，重要的職業(yè)健康安全信息，向管理者代表或分管副總經理匯報，由主管部門根據(jù)批示進行處理，并將處理結果及時反饋相關單位和相關方。在公司職業(yè)健康安全體系運行中產生的信息，應記錄其內容和處理結論。
??? 十七．職業(yè)健康安全管理體系文件包括：職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄。職業(yè)健康安全管理手冊是職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件，應符合GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，適合公司活動的特點，闡明公司職業(yè)健康安全方針、目標，并對職業(yè)健康安全管理體系核心要素的實施及其相互作用的基本要求進行描述。職業(yè)健康安全管理程序文件是管理手冊的支持性文件，是實現(xiàn)體系要素的具體工作程序。作業(yè)文件是針對具體崗位、活動或管理事項所進行的具體規(guī)定，是對上述文件的支持，內容包括規(guī)程、規(guī)定、應急計劃等。記錄對上述三層次文件給予支持，為體系運行提供查詢和追蹤依據(jù)。
??? 十八．職業(yè)健康安全管理體系文件分為：管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和與職業(yè)健康安全有關的公文、記錄等。文件的更改按照《文件和資料控制程序》進行，嚴禁未經授權和批準任意更改，更改應有記錄。文件應有固定的保管場所，以防文件失控。所有文件都要進行標識控制狀況并進行歸口管理。應迅速將失效文件從所有使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用。需作資料保存的作廢文件應予以標識。
??? 十九．對體系內所有部門/單位識別出的風險，都要按稍有危險、一般危險、顯著危險、高度危險、極其危險五個級別評價出其風險級別，并分別管理和控制，使之全部處于受控狀態(tài)。二十．各單位負責制定本單位潛在事故和緊急情況下的應急預案，并組織實施。
??? 二十一．安全辦公室是職業(yè)健康安全管理績效測量和監(jiān)測的主管部門，負責組織實施職業(yè)健康安全管理體系運行過程及其績效的檢查和考核；負責組織對目標管理方案的實施情況的檢查；負責組織綜合性安全檢查和公司安全專業(yè)性檢查工作。公司工會代表員工監(jiān)督職業(yè)健康安全狀況及法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況，并參與職業(yè)健康安全檢查。
??? 二十二．在事故、事件（未遂事故）發(fā)生時，事故單位應立即實施相應的應急措施，搶救人員、保護現(xiàn)場、做好記錄。同時要按事故類別和性質及時報告相應部門，進行或配合調查與處理。事故的調查與處理，由各相關部門根據(jù)權限組織，或報告政府相關部門并配合進行調查與處理。事故或事件的處理應堅持“四不放過”原則，制定、落實糾正與預防措施。對于監(jiān)督檢查、事故處理、審核與評審過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患或不符合，要組織進行調查和分析，找出原因，口頭安排或下達不符合及其糾正和預防措施報告、隱患整改通知單，采取糾正與預防措施予以解決。對糾正與預防措施可能帶來的新風險應進行評價，防止新危害發(fā)生，對其實施過程要進行監(jiān)督檢查或驗證。
??? 二十三．職業(yè)健康安全記錄應明確標識，具備對相關活動的可追溯性。職業(yè)健康安全記錄填寫要做到字跡清楚、項目齊全、內容真實、填寫及時。職業(yè)健康安全記錄應妥善保存和管理，并針對不同記錄規(guī)定保管期限,保存方法要便于查閱。各部門/單位負責本部門/單位職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標識。記錄可采用書面或其他媒體形式。
??? 二十四．安全辦公室負責職業(yè)健康安全管理體系審核的策劃及組織實施，對不符合糾正措施完成情況組織驗證。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合應得到確認，審核組開具不符合報告，責任部門/單位制定并實施糾正和預防措施。對于責任部門/單位糾正和預防措施的實施情況，由審核組長、安全辦公室組織審核員進行跟蹤驗證。相關單位要記錄糾正措施，作為下次體系審核的內容之一。
??? 二十五．集團公司定期實施管理評審，以確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
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