第一部分 風(fēng)險評估
1 目的
為了貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高新能源公司的安全管理水平，在生產(chǎn)中杜絕安全事故、消滅安全隱患，控制危險源的狀態(tài)，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定，結(jié)合本項目部工程施工實際狀況，制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于新能源公司項目部和基層站所有人員
3 原則
3.1有目的、有計劃、有組織的進(jìn)行風(fēng)險評估。
3.2根據(jù)生產(chǎn)際進(jìn)行有針對性的風(fēng)險評估，滿足實際工作的需要。
4 職責(zé)
4.1班組人員有熟知并依據(jù)本制度接受風(fēng)險評估的責(zé)任。
4.2班長（或技術(shù)員）為本班組的風(fēng)險評估工作負(fù)責(zé)。
4.3財務(wù)部門負(fù)責(zé)建立流程識別和應(yīng)對會計法規(guī)、準(zhǔn)則、制度的變化，評估對會計信息的影響。負(fù)責(zé)建立溝通渠道和流程參與公司業(yè)務(wù)操作流程的變化，評估對會計核算的影響。
4.4經(jīng)營部審定內(nèi)部部門提交的項目部風(fēng)險管理方面的報告文件。負(fù)責(zé)建立經(jīng)營環(huán)境監(jiān)控體系，切實監(jiān)控并記錄內(nèi)、外部經(jīng)營環(huán)境和條件的變化，以修正風(fēng)險識別與評估。
4.5技術(shù)部門研究、確定項目部重大風(fēng)險事項及應(yīng)對預(yù)案。
4.6工程安全部負(fù)責(zé)建立風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系，要求各具體部門定期提供數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)分析；對于超過風(fēng)險預(yù)警值的指標(biāo)，應(yīng)確定相應(yīng)的整改措施。對識別的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)生變化時重新評估，并根據(jù)新辨識評估的風(fēng)險等級進(jìn)行相應(yīng)的處理。
4.7辦公室負(fù)責(zé)審核風(fēng)險清單、應(yīng)對預(yù)案。
5 制度內(nèi)容
5.1每次作業(yè)前，班長（或技術(shù)員）必須認(rèn)真了解即將開展作業(yè)工作情況，分析它所具有的特點以及對安全工作的影響。
5.2每次作業(yè)前，班長（或技術(shù)員）必須召開參加本次作業(yè)工作班組成員開展危險點風(fēng)險評估，進(jìn)行具體的分析預(yù)測。
5.3 圍繞確定的危險點風(fēng)險，制定切實可行的安全防范措施，并向所有參加此次作業(yè)班組成員交底。
5.4班組成員必須熟知本次作業(yè)工作危險點風(fēng)險評估詳細(xì)內(nèi)容及安全防范措施。
5.5開工前施工風(fēng)險評估制度
（1）單位工程開工前，項目部經(jīng)理應(yīng)組織項目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對單位工程施工中可能存在的風(fēng)險、消除風(fēng)險的管理方法及代價進(jìn)行評估，確定施工中的危險源，并對危險源進(jìn)行動態(tài)管理。
（2）風(fēng)險評估和危險源管理是項目部安全生產(chǎn)管理工作的重要內(nèi)容之一。風(fēng)險評估和管理的主要目標(biāo)就是已知某種危險的存在而研究制定相關(guān)的管理、控制措施，提高項目部應(yīng)對突發(fā)事件的能力。危險源管理的主要目標(biāo)就是控制危險源的狀態(tài)，通過制訂相關(guān)的管理、技術(shù)措施以保證危險源運行在一個可控、可預(yù)見的范圍內(nèi)，進(jìn)行安全生產(chǎn)。
（3）項目部風(fēng)險評估和危險源管理主要采取事前預(yù)防管理的方法：
一是落實政府及相關(guān)部門頒布的各項安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司制訂的安全管理制度。實施的《安全生產(chǎn)法》對各級、各部門、各單位特別是生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)作出了嚴(yán)格而明確的規(guī)定，項目部是施工安全生產(chǎn)的主體，是落實安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
二是強制實施許可證制度。勞務(wù)隊伍必須具有安全生產(chǎn)許可證，項目經(jīng)理、項目部主要領(lǐng)導(dǎo)具有安全培訓(xùn)證，安全工程師、安全員和安全管理人員具有資質(zhì)證，特種作業(yè)人員持證培訓(xùn)上崗等。
三是執(zhí)行多方位的安全培訓(xùn)制度。作業(yè)人員進(jìn)場工作前必須進(jìn)行安全操作培訓(xùn)并考試合格，特種作業(yè)人員必須定期培訓(xùn)，工程技術(shù)人員與領(lǐng)導(dǎo)干部必須參加安全技術(shù)與安全管理培訓(xùn)等。
四是定期對單位工程的危險源進(jìn)行辨識與評價。這是危險源管理的工作重點，在對各施工工點、環(huán)境、設(shè)備等進(jìn)行全面辨識與分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)的危險源評價，制訂出各項措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)。
五是使用監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測與控制。利用軟件、硬件技術(shù)對重點危險源進(jìn)行實時監(jiān)控，做好事故的全面預(yù)防工作。
六是制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案。根據(jù)可能發(fā)生的同類事故案例及預(yù)先事故評估模擬結(jié)果制訂出預(yù)防事故、控制事故、展開救援的方案，為后續(xù)的事故控制與處理提供技術(shù)支持。事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)根據(jù)制訂的應(yīng)急救援預(yù)案，成立并指揮救援隊伍快速有效地控制事故、對受傷人員進(jìn)行有效的醫(yī)療處理、組織涉險人員疏散、事故災(zāi)后的清理與恢復(fù)生產(chǎn)等。最后根據(jù)“事故處理四不放過原則”逐項進(jìn)行處理，并通過反饋機制加強和完善事故的事前預(yù)防措施。
2、施工中風(fēng)險評估和管理制度
單位工程施工過程中，項目部經(jīng)理應(yīng)定期組織項目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對單位工程施工中存在的風(fēng)險、危險源進(jìn)行評估及管理：
（1）項目部重點工程及危險性較大的工程每月評估一次，確定施工中出現(xiàn)的新的危險源并制定落實預(yù)防措施。
（2）項目部一般工程及危險性較小的工程每季度評估一次，確定施工中出現(xiàn)的新的危險源并制定落實預(yù)防措施。
（3）項目部針對各種意外情況可組織臨時的評估。
3、完工后風(fēng)險和管理總結(jié)制度
各單位工程完工后，項目經(jīng)理應(yīng)組織項目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對單位工程施工中存在的風(fēng)險、危險源管理進(jìn)行總結(jié)，并出具總結(jié)報告，為后續(xù)類似工程的施工提供管理經(jīng)驗。
4、項目部風(fēng)險評估及危險源評估管理由安全科進(jìn)行管理工作。
6 風(fēng)險評估依據(jù)的內(nèi)容
危險點風(fēng)險評估應(yīng)根據(jù)以下方面進(jìn)行：
6.1現(xiàn)場工作人員的要求
6.1.1現(xiàn)場工作人員身體素質(zhì)的要求；
6.1.2安全教育培訓(xùn)的要求；
6.1.3專業(yè)技能的要求；
6.1.4現(xiàn)場急救知識的要求；
6.1.5消防知識的要求。
6.2個人勞動保護(hù)用品的使用
工作人員從事工作期間，勞動保護(hù)用品必須按規(guī)定佩戴齊全并正確佩戴和使用。
6.3工作場地的要求
6.3.1照明的配備；
6.3.2消防器材的配備；
6.3.3應(yīng)急救護(hù)設(shè)施的配備；
6.3.4安全防護(hù)設(shè)施的配置；
6.3.5安全警示標(biāo)志的設(shè)置；
6.4高處作業(yè)
凡是離地面2M及以上的地點進(jìn)行的工作，易發(fā)生人員墜落、落物傷人等危險的工作。
6.5周圍環(huán)境和天氣情況
7檢查與考核
7.1班長負(fù)責(zé)對風(fēng)險評估工作進(jìn)行檢查。
7.2項目部負(fù)責(zé)對風(fēng)險評估工作落實情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。對不合格的施工班組進(jìn)行相應(yīng)的罰款。
7.3凡是違反本制度造成嚴(yán)重后果的，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
8、附則：
8.1本制度未盡事宜，按上級相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.2本制度自發(fā)2016年10月1日起實施。
第二部分 事故隱患排查、整改措施
第一章 總則
第一條 目的和依據(jù)
為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，全面落實新能源公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強事故隱患的檢查與整改，明確各級、各部門的職責(zé)，有效保證人身、設(shè)備、財產(chǎn)和職工在生產(chǎn)勞動中的安全與健康，特制定本辦法。
第二條 適用范圍
本辦法適用于新能源公司、直營業(yè)務(wù)單元隱患檢查與整改管理。
第三條 關(guān)鍵術(shù)語解釋
事故隱患是指在某個處、站，某項設(shè)備、設(shè)施或在某作業(yè)中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。
第四條 原則
堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則。
第五條 機構(gòu)及職責(zé)
安全監(jiān)察科是新能源公司安全隱患管理的歸口部門，負(fù)責(zé)愛眾新能源、各項安全隱患的督促整改工作。
第二章 隱患分級與分類
第六條 隱患分級管理
（一）隱患管理分四級，即
1、班組級：班組內(nèi)能夠整改的隱患。
2、站所(生產(chǎn)單位)級：班組無力整改的隱患。
3、愛眾新能源：站所（生產(chǎn)單位）無力整改的隱患。
4、愛眾新能源無力整改的隱患。
（二）隱患的檢查與整改工作要堅持“五定三不交”原則，即：
1. 五定：定項目、定措施、定責(zé)任人、定完成時間、定驗收人員。
2. 三不交：班組能整改的隱患不交站所（生產(chǎn)單位），站所（生產(chǎn)單位）能整改的隱患不交職能部門，職能部門能整改的隱患不交愛眾新能源。
第七條 隱患分類管理
隱患分類管理，依照隱患危險級別分為重大、嚴(yán)重、一般3類隱患，凡屬重大隱患必須有單獨書面報告，并落實防范措施。一般情況下一般類隱患由部門、班組級自行解決；嚴(yán)重類隱患由愛眾新能源級制定方案；重大類隱患由愛眾新能源解決。
(一) 重大隱患指嚴(yán)重危及安全，會造成人身傷亡或重大財產(chǎn)、設(shè)備損失（50萬元以上），需要股份公司協(xié)調(diào)，一次整改資金10萬元及以上的隱患。
(二) 嚴(yán)重隱患指危及人身、重要設(shè)備安全，可能造成較大財產(chǎn)損失（30萬元以上），需要股份公司或燃?xì)馐聵I(yè)部或愛眾新能源協(xié)調(diào)，一次整改資金5萬元及以上的隱患。
(三) 一般隱患指危及人身、設(shè)備、財產(chǎn)安全，會造成較大損失，直營業(yè)務(wù)單元處理的隱患。
第八條 凡由愛眾新能源確定為重大事故隱患的，各級均應(yīng)建立專門臺帳，按要求落實整改，并按要求統(tǒng)一報安監(jiān)局備案。
第三章 隱患排查
第九條 各生產(chǎn)班組應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行每日巡檢，對本部門、本崗位各種設(shè)備、設(shè)施、建（構(gòu)）筑物、危險源點及作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行一次全面的排查，對隱患做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早整改。
第十條 愛眾新能源直營業(yè)務(wù)單元應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行定期和不定期安全檢查及專項檢查。春季或秋季安全檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點和事故規(guī)律每年至少進(jìn)行兩次。專項檢查包括防洪、防火、節(jié)日、防雷電等檢查，同時檢查上次查出的隱患整改情況。
第十一條 每年末安全監(jiān)察科協(xié)助愛眾新能源領(lǐng)導(dǎo)組織對安全檢查，并對結(jié)果做出評定，編制年度安全工作總結(jié)及來年安全工作設(shè)想。
第十二條 各級部門均要建立隱患檢查登記臺賬，對檢查出的和上報的隱患及時登記，登記內(nèi)容分檢查人員、檢查時間、隱患部位及危險狀態(tài)、臨時控制措施、整改責(zé)任人和整改期限等。
第十三條 隱患經(jīng)確認(rèn)為無力整改的，應(yīng)立即向政府主管部門匯報，并在登記臺賬上注明上報單位、時間等。
第十四條 凡安全監(jiān)察科檢查出的事故隱患，由安全監(jiān)察部下達(dá)《隱患整改通知書》，落實責(zé)任單位按限期組織整改；凡基層部門檢查出的事故隱患，由所在部門自行登記、匯報和處理。
第四章 隱患整改與驗收
第十五條 建設(shè)項目（新、改、擴建、大修等）隱患的整改。建設(shè)項目必須在建成投產(chǎn)后，使其職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施、工程質(zhì)量能夠達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定，不留隱患。如因某一環(huán)節(jié)疏漏而留下的隱患，一律由責(zé)任單位組織落實整改。
第十六條 生產(chǎn)過程中隱患的整改
(一) 各部門發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)根據(jù)分級、分類管理原則，及時、準(zhǔn)確確定隱患整改類級和整改單位，制定整改方案，落實各級整改負(fù)責(zé)人，限定整改期限，并在整改前制定出切實可靠的防范措施，落實到具體人員執(zhí)行。
(二) 各部門在收到下一級隱患報告后，要及時進(jìn)行確認(rèn)，安排整改計劃，不得借故推諉和拖延。凡屬職能部門級整改的隱患項目，在未整改前由隱患所在部門及其主管部門制定相應(yīng)的防范措施。
第十七條 隱患項目的整改須經(jīng)主管部門和產(chǎn)權(quán)單位確認(rèn)后，才算整改完畢，同時在臺賬上記清確認(rèn)人員及時間。
第十八條 新能源公司直營業(yè)務(wù)單元優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費用。
第十九條 隱患整改工程方案審查、實施和驗收
(一) 隱患整改工程方案審查、實施和驗收按照分級分類管理原則執(zhí)行，各級各類隱患由本級部門負(fù)責(zé)制定整改防范措施、實施方案和組織驗收，必要時報請上級主管部門參加實施和驗收。
(二) 預(yù)算10萬元及以上的隱患整改工程和專項隱患整改工程必須經(jīng)安全監(jiān)察科現(xiàn)場審核方案后，上報實施計劃，工程實施中的重要控制環(huán)節(jié)必須有燃?xì)馐聵I(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場檢查簽證，完工后將整改情況報股份公司企業(yè)管理部審查驗收。
(三) 上級安監(jiān)部門有權(quán)對本級和下級單位隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，同時所有隱患整改工程情況必須按程序報上一級安監(jiān)主管部門備案。
第五章 考核
第二十條 隱患的檢查與整改工作納入各單位安全目標(biāo)責(zé)任制考核之中，上級單位考核下級單位。
第二十一條 在隱患檢查與整改工作中出現(xiàn)以下情形的,扣責(zé)任單位500～3000元，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人100～500元。
(一) 各級各部門未按規(guī)定進(jìn)行隱患檢查工作的；
(二) 對已立項整改的隱患項目未按“五定”要求按期整改的；
(三) 隱患已整改，產(chǎn)權(quán)單位因維護(hù)和使用不當(dāng)又重新造成不安全狀態(tài)的；
(四) 建設(shè)項目在竣工前未及時將留下的隱患整改完畢而驗收簽字的；
(五) 10萬元及以上隱患整改工程未經(jīng)事業(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場核實確認(rèn)就上報取得工程審批計劃，或在施工、驗收等重要監(jiān)控環(huán)節(jié)中無燃?xì)馐聵I(yè)部安監(jiān)人員到場核實整改情況，就直接竣工結(jié)算或上報審結(jié)的；
(六) 對危及人身、重要設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全無法當(dāng)即整改的隱患，各部門未及時制定可靠的防范措施，落實具體人員執(zhí)行的；
(七) 凡本級無力整改的隱患，未及時按分類管理原則逐級上報上級主管部門，聯(lián)系整改的；
(八) 已上報完成整改的隱患，經(jīng)現(xiàn)場檢查無資料和相關(guān)記錄，隱患項目造假的。
第二十二條 因隱患整改不及時、失控，或因人為原因造成隱患而導(dǎo)致傷亡事故的，嚴(yán)格按愛眾新能源《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》、《事故管理規(guī)定》等相關(guān)制度對責(zé)任單位、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人進(jìn)行處理。
第二十三條 安全監(jiān)察科對各單位隱患的檢查與整改工作要加強監(jiān)督檢查，對整改不及時的要隨時督辦，對造成事故的要及時組織調(diào)查，追究有關(guān)人員責(zé)任，提出處理意見。
第二十四條 對隱患整改成績突出的單位和個人，以及及時消除隱患避免重大事故的有功人員，愛眾新能源將予以獎勵。
第六章 附則
第二十五條 本規(guī)定由新能源公司總經(jīng)理辦公會通過后發(fā)布，修改程序亦同。
第二十六條 本辦法由新能源公司安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。