??? 　　3、識(shí)別并編制切合企業(yè)實(shí)際的規(guī)章制度。煤礦是能源企業(yè)，多數(shù)具有一定的開采歷史，其上級(jí)文件、法律法規(guī)及內(nèi)部管理措施比較健全，如何有效識(shí)別現(xiàn)有文件、編制好新程序、新措施是體系建立的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它直接關(guān)系體系建立和實(shí)施成功與否。為此，良莊礦在體系建立之初，組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解標(biāo)準(zhǔn)要求，以標(biāo)準(zhǔn)要求為總綱、以本礦工作過程為基礎(chǔ)、以落實(shí)有效為準(zhǔn)繩，首先編制了一體化《管理手冊(cè)》和一體化《管理程序文件》，經(jīng)礦反復(fù)研究、審議，確定了文件和資料管理、記錄、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、不合格控制、糾正/預(yù)防措施控制、人力資源管理、設(shè)備設(shè)施管理、采購(gòu)過程控制、通防過程控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、監(jiān)視和測(cè)量、信息交流與溝通管理、法律法規(guī)的獲取及確認(rèn)、與顧客有關(guān)的過程、生產(chǎn)設(shè)計(jì)控制、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、事故處理、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)化學(xué)品控制、新增項(xiàng)目管理、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系策劃運(yùn)行控制、對(duì)相關(guān)方施加影響、安全、環(huán)保標(biāo)識(shí)使用等27個(gè)控制程序，明確了具體工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，與此同時(shí)，安排專業(yè)及各單位收集篩選現(xiàn)有文件、記錄等資料，分類建立了全礦《受控文件清單》、《記錄清單》、《法律法規(guī)清單》、《標(biāo)準(zhǔn)清單》，明確了管理和執(zhí)行單位，識(shí)別了現(xiàn)行有效制度，將其納入體系管理第三層次文件，與一體化《管理手冊(cè)》和《管理程序文件》成功構(gòu)成本礦文件化管理體系，通過運(yùn)行，證明文件符合實(shí)際易操作，實(shí)施暢通，并在執(zhí)行過程中做到了出現(xiàn)問題全面分析、制定措施、責(zé)任整改、定期驗(yàn)證，徹底消除了類似問題的重復(fù)發(fā)生。
??? 　　4、建立合理高效的組織結(jié)構(gòu)。合理高效的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是體系建立和有效實(shí)施的保證。良莊煤礦借新管理體系建立之機(jī)，綜合平衡工作，合理配置人員，撤除、合并了部分單位和職能，成立了以專業(yè)管理為主線的礦建公司、采礦公司、采礦服務(wù)公司等，明確了一體化體系最高管理者、管理者代表，重新界定了部門、單位管理權(quán)限和接口職責(zé)，將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理責(zé)任結(jié)合體系目標(biāo)要求，層層分解落實(shí)到相關(guān)人員和單位，形成了專業(yè)清晰、職責(zé)明確、逐級(jí)負(fù)責(zé)、精干高效的組織機(jī)構(gòu)，保證了“三位一體”體系的成功建立和有效實(shí)施。
??? 　　5、組建一支綜合素質(zhì)高的內(nèi)審員隊(duì)伍。由于建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系涉及管理內(nèi)容多、范圍廣，對(duì)組織員工的綜合能力和素質(zhì)提出了比單一管理體系要高的要求，企業(yè)通過一體化體系的建立和保持，不僅可以培養(yǎng)鍛煉具有綜合素質(zhì)和能力、適應(yīng)科學(xué)管理機(jī)制的復(fù)合型員工隊(duì)伍，更給內(nèi)審員提出了更高的工作要求。企業(yè)內(nèi)審員是由內(nèi)部培訓(xùn)或社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)認(rèn)可的人員，擔(dān)負(fù)著體系建立實(shí)施、文件具體編制、內(nèi)部審核、糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證等具體工作，是維持和提高企業(yè)管理體系運(yùn)行效果的骨干力量。由此決定在選撥內(nèi)審員時(shí)，應(yīng)結(jié)合本人教育經(jīng)歷(一般高中以上)、培訓(xùn)(有關(guān)業(yè)務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)教育)、工作經(jīng)歷(具有一定專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn))、個(gè)人素質(zhì)(公正審核、勇于負(fù)責(zé))和語言表達(dá)等方面全面平衡，選擇符合要求、素質(zhì)高的人員擔(dān)任。煤礦工作戰(zhàn)線長(zhǎng)、涉及專業(yè)多，選撥內(nèi)審員時(shí)，不僅關(guān)注以上要求，也要平衡所選撥人員分布專業(yè)，如通防、采掘、機(jī)電、安全監(jiān)管、環(huán)境和煤質(zhì)管理等應(yīng)選配一定人員，組成內(nèi)審小組。
??? 　　6、充分認(rèn)識(shí)“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”的關(guān)鍵性。關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”的重要性，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則中亦有明確要求。領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨和方向，立足管理角度，考慮所有相關(guān)方的需求和期望，為企業(yè)建立未來發(fā)展藍(lán)圖確定遠(yuǎn)景規(guī)劃，創(chuàng)造和保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)的工作環(huán)境。企業(yè)中各級(jí)員工則構(gòu)成了活動(dòng)的主體，他們的積極性、主觀能動(dòng)性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮、素質(zhì)的全面提高，既是有效管理的前提，也是有效管理應(yīng)達(dá)到的效果之一。煤礦企業(yè)人員多，老、中、青員工層次不一、素質(zhì)不同，一體化體系的建立，涵蓋了員工崗位質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理等具體工作要求，全員主動(dòng)參與更為重要，也是體系有效運(yùn)行的必需要求。為此，煤礦要立足實(shí)際，注重調(diào)動(dòng)人的積極性，正確評(píng)價(jià)員工能力，讓每一名員工了解自身貢獻(xiàn)的重要性及其在企業(yè)中的角色，尋找機(jī)會(huì)加強(qiáng)培訓(xùn)教育，提高其技能和素養(yǎng)，鼓勵(lì)他們以主人翁姿態(tài)解決各種問題，使其才能得到最大發(fā)揮，企業(yè)才會(huì)獲得最大收益。良莊煤礦從一體化體系建立之初的標(biāo)準(zhǔn)宣貫、方針目標(biāo)制定、文件資料起草、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、控制措施的制定，到后期新體系文件制度學(xué)習(xí)、工作落實(shí)，均采取了從員工中來到員工中去的原則，讓每一名員工、每一個(gè)班組和單位充分參與，領(lǐng)導(dǎo)宏觀調(diào)控決策，既確保了貫標(biāo)力度和制度的合理性，又保證了體系符合性和工作實(shí)施的嚴(yán)肅性、有效性，員工綜合能力也在運(yùn)行中得到鍛煉和提高，涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀管理人才和科技攻關(guān)、崗位創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵。
??? 　　7、有效識(shí)別、評(píng)價(jià)控制環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。環(huán)境因素是企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，一般指有毒有害氣體排放、廢水廢物、噪聲排放等;危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)以及事故隱患等。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制，均需考慮相關(guān)時(shí)態(tài)、狀態(tài)以及法規(guī)要求、企業(yè)以往遺留環(huán)境問題或發(fā)生的安全事故以及將來發(fā)生的可能性等因素，涉及各個(gè)崗位和過程環(huán)節(jié)。因此，環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別是否全面、評(píng)價(jià)是否正確、控制是否到位，不僅關(guān)系到環(huán)境、職業(yè)健康安全體系能否成功建立和持續(xù)有效運(yùn)行，也影響企業(yè)管理形象。因此，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別控制要有明確的思路和方法：一是立足煤礦行業(yè)特點(diǎn)，環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制要側(cè)重于老礦遺留問題的治理、改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境管理和水、氣、聲、渣控制等，危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)控制要側(cè)重于水、火、瓦斯、煤塵、頂板五大自然災(zāi)害防治、以往發(fā)生安全事故和應(yīng)急事件隱患風(fēng)險(xiǎn)、改擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)先危險(xiǎn)源識(shí)別等;二是要充分發(fā)動(dòng)全員參與，按照員工→崗位→班組→區(qū)隊(duì)→管理部門→專業(yè)的識(shí)別程序，采用座談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱記錄、編制調(diào)查表等方法全面、分類識(shí)別，按照標(biāo)準(zhǔn)正確評(píng)價(jià)，分別制定有效控制措施，逐級(jí)管理控制;三是不能脫離實(shí)際，環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制要與部門、單位的各類標(biāo)準(zhǔn)制度、技術(shù)規(guī)程措施要求、專業(yè)區(qū)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查整改措施要求、當(dāng)班問題整改要求等相結(jié)合，形成互補(bǔ)、堵塞控制漏洞，并從中確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，必要時(shí)，明確其改進(jìn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，分階段、有步驟地實(shí)施，形成全面、動(dòng)態(tài)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制機(jī)制，以徹底防治環(huán)境影響和危險(xiǎn)隱患，科學(xué)保證煤礦實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、效益、環(huán)保、安全各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)，再創(chuàng)新高。
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