一、 目的

建立生產過程控制管理規(guī)程，從而最大限度地保證生產產品的質量。

二、 適用范圍

適用于普通食品生產過程控制。

三、責任人

生產部經理、生產車間主管。

四、規(guī)程

1、生產過程質量管理及考核辦法

1.1適用范圍

本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進廠，到產品的生產，再到成品入庫的整個生產過程中，影響產品質量的各種因素的控制。

1.2管理目標和原則

生產按程序化進行，質量達到標準要求，產品滿足市場和顧客要求。

1.3管理職責

對生產進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格程序，及時進行糾正和預防，避免上一生產工序的不合格流入下一生產工序造成更大面積的不合格和損失。

（1）生產部負責整個生產區(qū)域的控制，包括工藝技術文件、設備設施的管理。

（2）生產部負責原輔料的購入、保存以及產品的入庫。

（3）業(yè)務部負責產品銷售工作和不合格產品進行召回。

（4）質量部負責原輔材料及成品的檢驗工作。

（5）倉管員負責產品的入庫和出庫管理。

2、衛(wèi)生管理制度

2.1工作環(huán)境衛(wèi)生管理

A、搞好本公司周圍及室內外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。對周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有一種清潔、優(yōu)美、良好的工作環(huán)境。

B、企業(yè)生產現場應避免人流、物流交叉污染，對廠區(qū)的人流和物流通道進行劃分，并用清晰醒目的分割線標示出來；

C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設備布局和工藝流程，防止待原料與成品交叉污染，避免產品接觸有毒物、不潔物。

D、各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關閉，鎖好門窗后，方能離開工作場地。

2.2生產設施的衛(wèi)生管理

A、生產車間應配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權限和職責執(zhí)行。

B、車間內通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物，應保持整潔。

C、各種生產設備應保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。

D、生產車間應有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進入和藏匿的必要設施、措施。

E、輸送產品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。

2.3化驗室衛(wèi)生管理

A、檢驗測試環(huán)境衛(wèi)生是檢驗產品質量的重要一環(huán)，是測試數據準確的生要保證，也是開展質監(jiān)各項工作的基本條件，因此，全公司工作人員應努力創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。

B、質量部的環(huán)境條件應根據檢驗要求，質量部內應保持清潔整齊，儀器設備的放置應便于操作和盡可能美觀。

C、檢驗分析完后，所用過的儀器應及時清洗干凈、涼干，放回原處，保行整齊、清潔，養(yǎng)成良好的作風，以便于下次的工作開展。

D、與檢驗工作無關的物品不得帶入檢驗室內，需更換衣服的要保持衣服的清潔衛(wèi)生。

2.4個人衛(wèi)生管理

A、企業(yè)應對新參加工作和臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生教育。

B、企業(yè)應對生產人員和有關人員每年必須進行一次健康檢查，并填寫《員工體檢記錄》，取得健康合格證后方可參加工作。

C、生產人員應保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。

D、生產人員進車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費，嚴禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。

2.5庫房衛(wèi)生管理

A、應有專用倉庫分別貯存原輔料庫、原料處理車間、生產車間、包裝車間、檢驗室、成品倉庫等場所。

B、原材料，成品應貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風，并有防蟲，防鼠等設施的倉庫內，不得與非食品同庫存放。

C、原材料貯存期間應定期檢查有無發(fā)熱，霉變現象，對輕微發(fā)生變質的原材料必須及時進行處理。

D、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。

E、各種原料應分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。

F、庫房應經常清掃，保持清潔。

G、原料應掌握先進先用的原則，防止積壓變質。

3、設備維修、清洗、保養(yǎng)制度

3.1生產設備、設施管理制度

為加強生產設備管理，保證生產設備、設施正常運轉，確保生產過程處于受控狀態(tài)，特制定本制度。

3.2生產設備的采購

生產車間根據生產需求填寫《采購計劃》，經部門負責人簽批意見后交總經理審批決定，并會同市場部人員共同采購。

3.3設備的驗收、安裝和調試

新設備到貨后，生產車間應根據設備清單檢查驗收無誤后組織人員按照設備安裝、調試進行安裝調試，必要時應由設備生產廠家技術人員現場指導或由具備條件的安裝人員實施安裝、調試。

調試完成后能達到技術要求時，由生產車間決定正式使用。

3.4設備的檔案管理

A、生產車間負責建立本公司儀器設備臺賬。

B、生產車間負責建立本公司儀器設備的維護、修理、養(yǎng)護檔案。

3.5設備的使用、維護、保養(yǎng)

A、員工在獨立使用設備前，必須經培訓合格后方能上崗。

B、設備的日常保養(yǎng)由生產車間負責，并填寫設備維修保養(yǎng)記錄。

C、設備使用部門的操作人員根據相應的工藝及崗位操作規(guī)范，對使用的設備進行日常維護，并做好設備運行記錄。

D、生產車間每半月對設備進行小修及運轉部位加油等。

E、每年對設備進行大修，生產車間在大修開始前一個月制定大修計劃，報生產部簽署意見后由總經理批準。

3.6生產設備、設施的報廢

對于不能使用的設備或修復費用不如更新設備時，由生產車間提出并經總經理審定，批準后方能報廢。

3.7 生產設備、設施的清洗消毒

由使用者使用過程中隨時對設備進行清潔，下班時，對整個車間設備及設備周邊衛(wèi)生進行徹底清潔，由生產部長進行檢查合格后，方可下班。

每次清洗完了后，由當天值班人員進行填寫《設備清洗消毒記錄》，記錄有關的當天的清洗時間、設備清洗消毒情況。

3.8生產設備、設施維護保養(yǎng)

企業(yè)應建立《設備保養(yǎng)、維修記錄表》，定期對必備生產設備、設施維護保養(yǎng)，同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備、設施等安全控制記錄，制定預防性維修，及清洗消毒程序，按要求進行設備的預防性維修機生產設備的清洗，并詳細記錄。

4、倉庫管理制度

4.1物料入庫

物料入庫前，必須由質量部進行檢驗或驗證，并出據報告，保證質量，合格者方可接收入庫，由倉管員填寫《產品入庫、貯存、保管及領用記錄》并由當天入庫的質檢員簽字確認；

對檢驗和驗證不合格的物資拒絕入庫，對出現質量問題的原輔料，由市場部負責與供應商協(xié)商退貨。

4.2倉儲管理

4.2.1對入庫的原輔料，倉庫員必須按物料的規(guī)格、品種分類存放，標識物料的產址、入庫時間、質量等級、數量等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范管理。

4.2.2控制庫房存放條件，溫度不高于30℃，貨物離墻壁不能小于10cm。每天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質、變形、損壞等現象。

4.2.3對超過標準儲存期、保質期和檢定周期的物資，出庫前由倉管員交質檢員進行檢測檢定，準確無質量問題的可進行登記，經批準后投入使用，否則應予報廢。

4.2.4正確劃定超儲、積壓物資。并組織調出、利用、處理、減少儲備資金的實際占用。

4.2.5對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。

4.2.6庫房整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。

4.2.7倉管員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價值；定期清倉盤庫核資工作，物資成品帳目日清月結，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。

4.3物料發(fā)放、領用

4.3.1物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數量、型號、時間、限額、限量等發(fā)放。

4.3.2物資因材質、質量等其它原因需要降級或代用時，必須經生產部長評審、總經理批準后庫管員才能發(fā)放。

4.3.3物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進后出的原則，工具發(fā)放必須履行以舊換新的管理辦法。

4.3.4庫管作業(yè)中，必須及時做好有關記錄，并向有關部門報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準確、完整、規(guī)范。

4.3.5按年、月、日順序整理登記，裝訂保存，長期保存。

五、 附件

無

六、 變更歷史

一、 目的

建立生產過程控制管理規(guī)程，從而最大限度地保證生產產品的質量。

二、 適用范圍

適用于普通食品生產過程控制。

三、責任人

生產部經理、生產車間主管。

四、規(guī)程

1、生產過程質量管理及考核辦法

1.1適用范圍

本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進廠，到產品的生產，再到成品入庫的整個生產過程中，影響產品質量的各種因素的控制。

1.2管理目標和原則

生產按程序化進行，質量達到標準要求，產品滿足市場和顧客要求。

1.3管理職責

對生產進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格程序，及時進行糾正和預防，避免上一生產工序的不合格流入下一生產工序造成更大面積的不合格和損失。

（1）生產部負責整個生產區(qū)域的控制，包括工藝技術文件、設備設施的管理。

（2）生產部負責原輔料的購入、保存以及產品的入庫。

（3）業(yè)務部負責產品銷售工作和不合格產品進行召回。

（4）質量部負責原輔材料及成品的檢驗工作。

（5）倉管員負責產品的入庫和出庫管理。

2、衛(wèi)生管理制度

2.1工作環(huán)境衛(wèi)生管理

A、搞好本公司周圍及室內外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。對周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有一種清潔、優(yōu)美、良好的工作環(huán)境。

B、企業(yè)生產現場應避免人流、物流交叉污染，對廠區(qū)的人流和物流通道進行劃分，并用清晰醒目的分割線標示出來；

C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設備布局和工藝流程，防止待原料與成品交叉污染，避免產品接觸有毒物、不潔物。

D、各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關閉，鎖好門窗后，方能離開工作場地。

2.2生產設施的衛(wèi)生管理

A、生產車間應配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權限和職責執(zhí)行。

B、車間內通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物，應保持整潔。

C、各種生產設備應保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。

D、生產車間應有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進入和藏匿的必要設施、措施。

E、輸送產品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。

2.3化驗室衛(wèi)生管理

A、檢驗測試環(huán)境衛(wèi)生是檢驗產品質量的重要一環(huán)，是測試數據準確的生要保證，也是開展質監(jiān)各項工作的基本條件，因此，全公司工作人員應努力創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。

B、質量部的環(huán)境條件應根據檢驗要求，質量部內應保持清潔整齊，儀器設備的放置應便于操作和盡可能美觀。

C、檢驗分析完后，所用過的儀器應及時清洗干凈、涼干，放回原處，保行整齊、清潔，養(yǎng)成良好的作風，以便于下次的工作開展。

D、與檢驗工作無關的物品不得帶入檢驗室內，需更換衣服的要保持衣服的清潔衛(wèi)生。

2.4個人衛(wèi)生管理

A、企業(yè)應對新參加工作和臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生教育。

B、企業(yè)應對生產人員和有關人員每年必須進行一次健康檢查，并填寫《員工體檢記錄》，取得健康合格證后方可參加工作。

C、生產人員應保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。

D、生產人員進車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費，嚴禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。

2.5庫房衛(wèi)生管理

A、應有專用倉庫分別貯存原輔料庫、原料處理車間、生產車間、包裝車間、檢驗室、成品倉庫等場所。

B、原材料，成品應貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風，并有防蟲，防鼠等設施的倉庫內，不得與非食品同庫存放。

C、原材料貯存期間應定期檢查有無發(fā)熱，霉變現象，對輕微發(fā)生變質的原材料必須及時進行處理。

D、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。

E、各種原料應分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。

F、庫房應經常清掃，保持清潔。

G、原料應掌握先進先用的原則，防止積壓變質。

3、設備維修、清洗、保養(yǎng)制度

3.1生產設備、設施管理制度

為加強生產設備管理，保證生產設備、設施正常運轉，確保生產過程處于受控狀態(tài)，特制定本制度。

3.2生產設備的采購

生產車間根據生產需求填寫《采購計劃》，經部門負責人簽批意見后交總經理審批決定，并會同市場部人員共同采購。

3.3設備的驗收、安裝和調試

新設備到貨后，生產車間應根據設備清單檢查驗收無誤后組織人員按照設備安裝、調試進行安裝調試，必要時應由設備生產廠家技術人員現場指導或由具備條件的安裝人員實施安裝、調試。

調試完成后能達到技術要求時，由生產車間決定正式使用。

3.4設備的檔案管理

A、生產車間負責建立本公司儀器設備臺賬。

B、生產車間負責建立本公司儀器設備的維護、修理、養(yǎng)護檔案。

3.5設備的使用、維護、保養(yǎng)

A、員工在獨立使用設備前，必須經培訓合格后方能上崗。

B、設備的日常保養(yǎng)由生產車間負責，并填寫設備維修保養(yǎng)記錄。

C、設備使用部門的操作人員根據相應的工藝及崗位操作規(guī)范，對使用的設備進行日常維護，并做好設備運行記錄。

D、生產車間每半月對設備進行小修及運轉部位加油等。

E、每年對設備進行大修，生產車間在大修開始前一個月制定大修計劃，報生產部簽署意見后由總經理批準。

3.6生產設備、設施的報廢

對于不能使用的設備或修復費用不如更新設備時，由生產車間提出并經總經理審定，批準后方能報廢。

3.7 生產設備、設施的清洗消毒

由使用者使用過程中隨時對設備進行清潔，下班時，對整個車間設備及設備周邊衛(wèi)生進行徹底清潔，由生產部長進行檢查合格后，方可下班。

每次清洗完了后，由當天值班人員進行填寫《設備清洗消毒記錄》，記錄有關的當天的清洗時間、設備清洗消毒情況。

3.8生產設備、設施維護保養(yǎng)

企業(yè)應建立《設備保養(yǎng)、維修記錄表》，定期對必備生產設備、設施維護保養(yǎng)，同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備、設施等安全控制記錄，制定預防性維修，及清洗消毒程序，按要求進行設備的預防性維修機生產設備的清洗，并詳細記錄。

4、倉庫管理制度

4.1物料入庫

物料入庫前，必須由質量部進行檢驗或驗證，并出據報告，保證質量，合格者方可接收入庫，由倉管員填寫《產品入庫、貯存、保管及領用記錄》并由當天入庫的質檢員簽字確認；

對檢驗和驗證不合格的物資拒絕入庫，對出現質量問題的原輔料，由市場部負責與供應商協(xié)商退貨。

4.2倉儲管理

4.2.1對入庫的原輔料，倉庫員必須按物料的規(guī)格、品種分類存放，標識物料的產址、入庫時間、質量等級、數量等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范管理。

4.2.2控制庫房存放條件，溫度不高于30℃，貨物離墻壁不能小于10cm。每天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質、變形、損壞等現象。

4.2.3對超過標準儲存期、保質期和檢定周期的物資，出庫前由倉管員交質檢員進行檢測檢定，準確無質量問題的可進行登記，經批準后投入使用，否則應予報廢。

4.2.4正確劃定超儲、積壓物資。并組織調出、利用、處理、減少儲備資金的實際占用。

4.2.5對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行特殊管理。

4.2.6庫房整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。

4.2.7倉管員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價值；定期清倉盤庫核資工作，物資成品帳目日清月結，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。

4.3物料發(fā)放、領用

4.3.1物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數量、型號、時間、限額、限量等發(fā)放。

4.3.2物資因材質、質量等其它原因需要降級或代用時，必須經生產部長評審、總經理批準后庫管員才能發(fā)放。

4.3.3物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進后出的原則，工具發(fā)放必須履行以舊換新的管理辦法。

4.3.4庫管作業(yè)中，必須及時做好有關記錄，并向有關部門報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準確、完整、規(guī)范。

4.3.5按年、月、日順序整理登記，裝訂保存，長期保存。

五、 附件

無

六、 變更歷史