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不合格品和潛在不安全品控制程序

  
評(píng)論: 更新日期:2024年09月09日

1、目的

對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制,并給予適當(dāng)?shù)奶幹?,確保前一過程的不合格品不輸入下一過程,防止不合格品的使用或交付。

2、適用范圍

適用本公司采購產(chǎn)品/服務(wù)的不合格的控制。

3、術(shù)語與定義

讓步:對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

4、權(quán)責(zé)

4.1 檢查人員:對(duì)不合格品或服務(wù)予以標(biāo)識(shí),開具《不合格處理單》。

4.2 各部門:處理在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格。

4.3 管理者代表:負(fù)責(zé)《不合格品處理單》審批。

5、內(nèi)容

5.1 產(chǎn)品的不合格控制

5.1.1 鑒別

a) 原料不合格的鑒別,按照進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;

b) 生產(chǎn)和服務(wù)過程中的半成品和成品不合格鑒別,按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;

5.1.2 標(biāo)識(shí)

a) 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,由檢驗(yàn)員在不合格產(chǎn)品的外包裝上貼上紅色的“不合格”標(biāo)簽,并由監(jiān)督不合格產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理;

b) 由檢驗(yàn)員開立《不合格處理單》,記錄不合格的事實(shí)。

5.1.3 隔離

凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)采取及時(shí)有效的隔離措施,防止在未處置之前繼續(xù)使用,未經(jīng)處理,任何人不得動(dòng)用。

5.1.4 評(píng)審

一旦發(fā)生不合格品,由檢驗(yàn)人員配合中央廚房主管進(jìn)行評(píng)審工作,判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式(包括返工,報(bào)廢、召回或待處理品);對(duì)一時(shí)難以評(píng)審的不合格品,上報(bào)廚務(wù)部進(jìn)行審定。

若評(píng)審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格,應(yīng):

a) 暫停放行同一批產(chǎn)品;

b) 追溯、重檢驗(yàn)(全檢)同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離;

c) 對(duì)不合格的來料,追溯、重檢驗(yàn)使用到同一批次來料的成品、半成品,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離。按《采購控制程序》實(shí)施應(yīng)急采購(特采)。

5.1.5 處置

a) 不合格的來料,由采購部門與使用部門溝通,根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的采購和使用情況確定退貨、調(diào)換或送供方修理,應(yīng)做好退換送修、送修的單證,以上處理均不可行則提出讓步使用或報(bào)廢申請(qǐng)。并在《不合格品處理單》上記錄。

d) 不合格成品、半成品經(jīng)評(píng)審可考慮返工的,或者報(bào)廢,不得讓步使用。

c) 不合格品經(jīng)處理后,必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn);

d) 讓步使用時(shí),應(yīng)得到總經(jīng)理的審批;返工和作廢由中央廚房主管批準(zhǔn),但應(yīng)報(bào)告廚務(wù)部和管理者代表。

5.2 不合格服務(wù)的控制

5.2.1 不合格服務(wù)情況分為二種:

a) 嚴(yán)重不合格:由于服務(wù)工作不合格而造成顧客的重大損失或造成比較大的社會(huì)影響為嚴(yán)重不合格。

b) 一般不合格:服務(wù)態(tài)度不端正、不按操作規(guī)程工作等都視為一般不合格。

5.2.2 凡出現(xiàn)不合格服務(wù)的情況,包括公司領(lǐng)導(dǎo)其他部門檢查、巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的、定期服務(wù)質(zhì)量考評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的、顧客投訴等均需要進(jìn)行原因分析評(píng)價(jià)和處置。

5.2.3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),由不合格發(fā)現(xiàn)人現(xiàn)場(chǎng)糾正,并填寫《不合格品處理單》中的事實(shí)描述欄,并將此記錄轉(zhuǎn)交給造成不合格服務(wù)的責(zé)任部門。

5.2.4 責(zé)任部門組織評(píng)審分析不合格的事實(shí)與原因,并采取相應(yīng)的處置方法糾正不合格。

不合格服務(wù)處置的方法主要有賠禮道歉、返工、經(jīng)濟(jì)賠償、經(jīng)顧客同意作讓步處理以及解除合同。

對(duì)于一般不合格的情況,公司采取通報(bào)和一定的經(jīng)濟(jì)處罰措施;

對(duì)于嚴(yán)重不合格情況,公司采取調(diào)離崗位和給予加重的經(jīng)濟(jì)處罰、解聘處理等措施。

5.2.5 對(duì)于嚴(yán)重不合格的服務(wù)或涉及跨部門的一般不合格,相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人要及時(shí)向后勤部、公司領(lǐng)導(dǎo)作書面匯報(bào),由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)不合格的服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置,記錄在《不合格品處理單》上。

5.3 不合格品/服務(wù)控制的管理

5.3.1 對(duì)不合格項(xiàng)經(jīng)處理糾正后,應(yīng)由不合格品/服務(wù)處理單建立人或責(zé)任部門對(duì)處理效果進(jìn)行追蹤、驗(yàn)證,并做好記錄(《不合格品處理單》)。

5.3.2 在服務(wù)交付之后,如發(fā)現(xiàn)存在不合格服務(wù)時(shí),應(yīng)由責(zé)任部門與服務(wù)接受者進(jìn)行協(xié)商,采取雙方認(rèn)可的補(bǔ)救措施。

5.3.3 管理者代表針對(duì)不合格因素的影響程度和涉及范圍,以決定是否根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》。

5.3.4 當(dāng)外部投訴或同類不合格項(xiàng)發(fā)生兩次以上,或發(fā)生影響重大的不合格時(shí),應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3.5 記錄的歸檔與保存:不合格品的處理記錄由各自管轄范圍的歸口部門負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。

5.3.6 對(duì)不合格的處理應(yīng)首先考慮不影響客戶應(yīng)得的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)。

5.4 潛在不安全產(chǎn)品的處理

5.4.1 在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員直接識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品,對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。

5.4.2 不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品,現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識(shí)和隔離。通知品管人員評(píng)價(jià)不符合的原因和對(duì)由此對(duì)食品安全造成的后果,滿足如下情況的取消標(biāo)識(shí)和隔離,否則應(yīng)更改標(biāo)識(shí)為潛在不安全產(chǎn)品。

a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平;

b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平(7.4.2);

c) 盡管不符合,但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。

5.4.3 對(duì)潛在不安全產(chǎn)品由品管人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行,否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理(5.1)

a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效;

b) 證據(jù)顯示,特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果(即達(dá)到7.4.2 確定的可接受水平);

c) 充分抽樣、分析和(或)充分的驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。

5.5 召回

在不合格品或潛在不安全品在標(biāo)識(shí)和隔離前,所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。當(dāng)確定為不安全的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在組織控制范圍內(nèi)時(shí),組織應(yīng)通知相關(guān)方,并啟動(dòng)召回,具體按《召回控制程序》要求進(jìn)行

6、相關(guān)文件

前提方案控制程序

危害分析控制程序

HACCP 計(jì)劃控制程序

食品安全驗(yàn)證程序

召回控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序

7、相關(guān)記錄

不合格和潛在不安全品處理單

退貨單

作廢單

整改通知單

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