1.目的

為了規(guī)范采購(gòu)、過(guò)程、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量流程，保證出廠產(chǎn)品和服務(wù)滿足標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方的要求。

2.適用范圍

適用于采購(gòu)產(chǎn)品，過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品等監(jiān)視和測(cè)量。

3.職責(zé)

3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的測(cè)量和接收準(zhǔn)則的制定；

3.2 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)到廠產(chǎn)品的首次驗(yàn)證；

3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)和抽查。

4.工作程序

4.1 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證

4.1.1 物資到達(dá)公司后，門(mén)衛(wèi)通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員首次驗(yàn)證產(chǎn)品名稱(chēng)、供方名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等，檢查貨物外觀、損壞情況，在交貨文件上記錄結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕經(jīng)驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品入庫(kù)。

4.1.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)每批貨物索要進(jìn)貨證明或質(zhì)保文件，經(jīng)驗(yàn)證檢查符合規(guī)定要求時(shí)，填寫(xiě)驗(yàn)收單并附質(zhì)保文件，懸掛“待檢”標(biāo)識(shí)，通知檢驗(yàn)人員取樣檢測(cè)。對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)(SDS)并傳遞相關(guān)部門(mén)。

4.1.3 質(zhì)檢人員接到物資檢測(cè)通知后及時(shí)取樣，按采購(gòu)驗(yàn)收要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原料報(bào)檢，并確保相關(guān)信息準(zhǔn)確無(wú)誤；質(zhì)檢人員對(duì)報(bào)檢單進(jìn)行審核，驗(yàn)證實(shí)物與報(bào)檢信息的一致性，并將檢測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)。合格后倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，不合格的通知經(jīng)營(yíng)部和倉(cāng)庫(kù)，按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)保管員在現(xiàn)場(chǎng)懸掛“不合格”標(biāo)識(shí)，防止混淆誤用。

4.2過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)

4.2.1離心甩干過(guò)程溶劑使用前，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)計(jì)量罐內(nèi)的溶劑抽樣，檢驗(yàn)濃度及外觀，不合格時(shí)應(yīng)通知調(diào)配人員重新調(diào)配。

4.2.2 對(duì)塔區(qū)崗位，檢驗(yàn)員對(duì)反應(yīng)液進(jìn)行抽樣檢測(cè)，并定期對(duì)塔頂、塔釜進(jìn)行取樣分析，并將檢測(cè)結(jié)果及時(shí)反饋DCS，DCS崗位根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)序或采取措施。

4.2.3 固體甲酯轉(zhuǎn)序前，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格通知轉(zhuǎn)序。不合格的掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌、隔離存放，按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。

4.2.4 3,5-甲酯及烷基酚若有顧客要求發(fā)貨時(shí)，按發(fā)貨批次，依據(jù)ERP質(zhì)量流程檢驗(yàn)進(jìn)行全指標(biāo)檢測(cè)。合格辦理入庫(kù)，不合格的掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌、隔離存放，按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。

4.2.5 復(fù)配抗氧劑產(chǎn)品配料前，檢驗(yàn)員應(yīng)按產(chǎn)品檢驗(yàn)文件規(guī)定對(duì)其使用原料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格后方可使用，不合格嚴(yán)禁使用。

4.2.6 成品包裝前，檢驗(yàn)員按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格的掛“合格”標(biāo)識(shí)牌，通知轉(zhuǎn)序，不合格的掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌隔離存放，并按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。

4.2.7 包裝后的產(chǎn)品包裝驗(yàn)證：當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)按相關(guān)管理制度要求檢查確認(rèn)包裝外觀、碼托、標(biāo)識(shí)等符合要求后，在ERP系統(tǒng)上依據(jù)定單進(jìn)行報(bào)檢。

4.2.8 包裝后的產(chǎn)品驗(yàn)證：檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其凈含量進(jìn)行抽查，對(duì)名稱(chēng)、批號(hào)、裝箱號(hào)、包裝外觀等進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)報(bào)檢信息進(jìn)行復(fù)核后，將檢測(cè)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，完成檢驗(yàn)。

4.2.9 包裝后產(chǎn)品需要復(fù)檢再次確認(rèn)的產(chǎn)品，需要暫時(shí)放置在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的，檢驗(yàn)員以 “待檢”通知倉(cāng)庫(kù)保管員隔離存放，待檢測(cè)確認(rèn)后，將數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)。合格的辦理合格品入庫(kù)手續(xù)，不合格的按《不合格品輸出控制程序》執(zhí)行。

4.2.10 包裝后產(chǎn)品符合要求，但處于正常指標(biāo)下限時(shí)，檢驗(yàn)員根據(jù)等級(jí)錄入ERP并注明相關(guān)項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù)保管員隔離存放，發(fā)貨前通知質(zhì)檢部確認(rèn)。

4.2.11 在轉(zhuǎn)序過(guò)程中，有特殊要求的或出現(xiàn)異常情況的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后再進(jìn)行處置。

4.3 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)

4.3.1 質(zhì)檢人員定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。抽檢產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》，下發(fā)相關(guān)部門(mén)，并組織相關(guān)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行原因分析并采取措施。

4.3.2 產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)驗(yàn)證：倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)成品包裝是否完好進(jìn)行驗(yàn)證；倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單出具銷(xiāo)售出庫(kù)單，并確保銷(xiāo)售出庫(kù)單信息與發(fā)貨產(chǎn)品的一致性。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)驗(yàn)證銷(xiāo)售出庫(kù)單相關(guān)信息對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)識(shí)、包裝要求的符合性，如有疑問(wèn)及時(shí)反饋。依據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單及時(shí)出具產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。

4.3.3 產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中，對(duì)特殊防護(hù)產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)部須告知運(yùn)輸商進(jìn)行防護(hù)，并及時(shí)了解產(chǎn)品運(yùn)輸情況，確保產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程的質(zhì)量。

4.3.4 產(chǎn)品交付給顧客后，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量信息和服務(wù)，并及時(shí)反饋相關(guān)部門(mén)。

4.3.5 對(duì)顧客有特殊要求的產(chǎn)品或要求變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在合同或信息單上注明特殊要求和變更后的要求，傳遞給質(zhì)檢部、技術(shù)部和生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)。為保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的一致性，經(jīng)營(yíng)部需在合同簽定前向顧客提供公司產(chǎn)品檢測(cè)方法。

4.3.6 當(dāng)顧客使用自備檢測(cè)方法時(shí)，相關(guān)部門(mén)在簽定技術(shù)協(xié)議或合同前須向質(zhì)檢部提供顧客的檢測(cè)方法。質(zhì)檢部收到檢測(cè)方法后，應(yīng)在向顧客交付產(chǎn)品前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再驗(yàn)證。

4.3.7 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)檢單有特殊要求時(shí)，在產(chǎn)品交付前，經(jīng)營(yíng)部須將更改信息通知以書(shū)面形式報(bào)質(zhì)檢部。

4.4 在完成所規(guī)定的各階段的監(jiān)視和測(cè)量，且測(cè)量結(jié)果符合規(guī)定要求，并得到確認(rèn)后方可放行或交付。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品向顧客交付前，需得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，且得到顧客的同意。

4.6 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收

4.6.1 對(duì)無(wú)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法的顧客財(cái)產(chǎn)，由經(jīng)營(yíng)部牽頭組織相關(guān)部門(mén)制定內(nèi)部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)數(shù)量和外觀進(jìn)行確認(rèn)和核對(duì)；

4.6.2 具備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法的顧客財(cái)產(chǎn)，由質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)證，并執(zhí)行4.1條款的工作程序。

4.6.3 經(jīng)驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通處理。

5.相關(guān)文件記錄

5.1《不合格品控制程序》