1.目的
為了對公司及其相關(guān)方的重要環(huán)境因素和危險源進行有效控制，以實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的不斷改進，制定本程序。
2.適用范圍
適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制。
3.職責(zé)
3.1環(huán)境部、安全部分別負責(zé)設(shè)置環(huán)境和職業(yè)健康安全控制點，檢查各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的執(zhí)行情況。
3.2生產(chǎn)部及車間負責(zé)生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素及危險源的運行控制。
3.3 建設(shè)部負責(zé)工程施工期間的環(huán)境因素的控制，及施工期間職業(yè)健康安全管理。
3.4 財務(wù)部負責(zé)倉庫產(chǎn)品分類及安全管理。
3.5 質(zhì)檢部負責(zé)外排水和循環(huán)水、鍋爐爐水的監(jiān)測抽查。
3.6 研發(fā)部在新產(chǎn)品設(shè)計階段應(yīng)考慮如何減少產(chǎn)品對環(huán)境的影響，考慮后續(xù)生產(chǎn)過程的安全性，并納入設(shè)計評審。
3.7技術(shù)部負責(zé)編寫工藝有關(guān)的文件，應(yīng)識別工藝優(yōu)化過程中的重要環(huán)境因素和危險源。
3.8其他各相關(guān)部門負責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)實施環(huán)境因素及危險源運行控制。
4.工作程序
4.1 公司在日常的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中，對與重要環(huán)境因素及主要職業(yè)健康安全風(fēng)險相對應(yīng)的運行與活動進行重點控制。公司的組織機構(gòu)應(yīng)與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平相適應(yīng)。
4.1.1 研發(fā)部在新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中應(yīng)考慮防止環(huán)境污染、節(jié)約資源與能源、后續(xù)生產(chǎn)制造的安全控制等有關(guān)問題，新產(chǎn)品在保證質(zhì)量的前提下，向生態(tài)、環(huán)保、高效率、可再生利用、綠色發(fā)展；在設(shè)計評審階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等環(huán)境影響進行評審；
4.1.2? 生產(chǎn)部、車間嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行生產(chǎn)；對生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及檢測設(shè)備進行維護保養(yǎng)。生產(chǎn)部統(tǒng)計每種產(chǎn)品的物耗，降低各種廢物和污染物的產(chǎn)量，實現(xiàn)節(jié)能降耗。
4.1.3生產(chǎn)部對可能造成重大環(huán)境影響和安全事故的設(shè)備采取相應(yīng)措施進行管理。
4.1.4 倉庫負責(zé)做好物資的標(biāo)識和分類管理。
4.1.5 生產(chǎn)等部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，由辦公室、經(jīng)營部、環(huán)境部統(tǒng)一收集進行處理。
a）一般固體廢棄物，由辦公室和經(jīng)營部分類處置。
b）危險廢物，由環(huán)境部委托有資質(zhì)的單位處置。
4.1.6 ? 生產(chǎn)部負責(zé)對公司的水、電、氣、煤等能源進行管理，配備必要的能源計量儀表，每月統(tǒng)計用量，對主要耗能設(shè)備進行重點管理，以確保能源充分有效的利用，降低能耗。
4.1.7? 各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時，參照《不符合與糾正措施控制程序》處理。綜治辦負責(zé)檢查各部門的執(zhí)行情況。
4.1.8? 員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強化其工作技能、質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識。特殊工種人員，需持證上崗。
4.1.9 各相關(guān)部門合理配備人、財、物等資源，嚴(yán)格按照文件的要求，開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。安全部、環(huán)境部按《績效測量與監(jiān)視控制程序》的要求檢查各部門的環(huán)境、職業(yè)安全運行控制情況。當(dāng)出現(xiàn)不合格情況時，依照《不符合與糾正措施控制程序》進行處理。
4.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制管理
相關(guān)部門對與重要環(huán)境因素、重大危險源的運行與活動進行重點控制，并編制有關(guān)控制文件，按文件的要求進行監(jiān)控并做好監(jiān)控記錄。
4.3對新上工程、技術(shù)改造等新項目的環(huán)境和安全管理，結(jié)合項目的實施開展環(huán)境因素與危險源識別和控制。
4.4生產(chǎn)部、技術(shù)部在進行工藝設(shè)備優(yōu)化時應(yīng)考慮環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險。
4.5 對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全風(fēng)險的相關(guān)方，公司依據(jù)《相關(guān)方管理控制程序》對其施加影響，使他們的行為符合有關(guān)規(guī)定。
4.6 對緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。
4.7水質(zhì)檢測
4.7.1 鍋爐使用的軟水、爐水每班要進行抽樣檢測，保證鍋爐安全運行。
4.7.2 外排水隨機取樣每周進行抽檢，取樣包括白班和夜班的排水。
4.7.3 循環(huán)水磷含量每周抽檢一次，車間根據(jù)檢測數(shù)據(jù)調(diào)整藥的添加量；其他指標(biāo)每周至少抽檢三次。
5.相關(guān)文件和記錄
5.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》
5.2《不符合與糾正措施控制程序》
5.3《設(shè)備管理制度》
5.4《環(huán)境保護管理制度》
