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安全管理網(wǎng)

某危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

　　
評(píng)論：　更新日期：2012年05月25日
臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：
 2010年11月18號(hào)，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對(duì)我公司進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審，對(duì)公司從資料和現(xiàn)場情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評(píng)審，評(píng)審結(jié)論，對(duì)于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識(shí)，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)PDCA模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級(jí)”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過。評(píng)審結(jié)束后，公司按照評(píng)審組的要求，對(duì)于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對(duì)專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺(tái)賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下：

 

序號(hào)
條款
不符合事實(shí)描述
整改情況
1
1.1.4
安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議主安全生產(chǎn)方針目標(biāo)量要負(fù)責(zé)人缺席現(xiàn)象
以按要求補(bǔ)充完善
2
1.2.1
化不夠，公布位置不明顯
以按要求補(bǔ)充完善
3
1.2.2
目標(biāo)責(zé)任書存在雷同現(xiàn)象，科室車間年度工作計(jì)劃制定不全
以按要求補(bǔ)充完善
4
1.4.2
從業(yè)人員安全職責(zé)制定不全
以按要求補(bǔ)充完善
5
1.4.3
責(zé)任考核，獎(jiǎng)懲太空洞，考核內(nèi)容無操作性
以按要求補(bǔ)充完善
6
1.5.2
安全費(fèi)用支出部分不符合相關(guān)規(guī)定
以按要求補(bǔ)充完善
7
1.5.3
從業(yè)人員繳納的工傷保險(xiǎn)人數(shù)不足
計(jì)劃補(bǔ)交
8
2.1.1
未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度
以按要求補(bǔ)充完善
9
2.1.2
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不全
以按要求補(bǔ)充完善
10
2.2.2
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法和單位實(shí)際不夠，范圍有遺漏
以按要求補(bǔ)充完善
11
2.3.2
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員組成不合理
以按要求補(bǔ)充完善
12
2.3.2
風(fēng)險(xiǎn)控制措施為完全落實(shí)
以按要求補(bǔ)充完善
13
2.4.1
沒有隱患治理臺(tái)賬
以按要求補(bǔ)充完善
14
2.4.1
風(fēng)險(xiǎn)控制措施宣傳培訓(xùn)太簡單
以按要求補(bǔ)充完善
15
2.4.2
沒有重大隱患項(xiàng)目檔案
以按要求補(bǔ)充完善
16
2.5.1
重大危險(xiǎn)源檔案內(nèi)容不多
以按要求補(bǔ)充完善
17
2.6.1
適時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目不全
以按要求補(bǔ)充完善
18
2.6.2
信息更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容不全
以按要求補(bǔ)充完善
19
3.1.3
傳達(dá)給相關(guān)方的法律法規(guī)記錄材料不規(guī)范
以按要求補(bǔ)充完善
20
3.2
法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)不全
以按要求補(bǔ)充完善
21
3.5.2
規(guī)章制度、操作規(guī)程評(píng)審人員組成不全
以按要求補(bǔ)充完善
22
3.5.3
修訂后規(guī)章制度、操作規(guī)程培訓(xùn)記錄空白
以按要求補(bǔ)充完善
23
4.1.1
年度培訓(xùn)計(jì)劃中未涉及外來人員培訓(xùn)
以按要求補(bǔ)充完善
24
4.1.3
培訓(xùn)檔案簽字為一人
以按要求補(bǔ)充完善
25
4.1.5
缺第三季度培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)
以按要求補(bǔ)充完善
26
4.2.2
無其他管理人員的培訓(xùn)記錄
以按要求補(bǔ)充完善
27
4.3.2
缺三人的特種作業(yè)證書（壓力容器）
以按要求補(bǔ)充完善
28
4.5.3
外來人員培訓(xùn)合格成績空頁
以按要求補(bǔ)充完善
29
4.6.2
班組安全活動(dòng)缺少2月份以前記錄
以按要求補(bǔ)充完善
30
5.2.1
安全設(shè)施臺(tái)賬不規(guī)范缺09年5月至今記錄
以按要求補(bǔ)充完善
31
5.2.2
罐區(qū)護(hù)欄沒有設(shè)計(jì)不規(guī)范中間缺橫檔
以要求整改大修時(shí)間
32
5.2.2
煤油罐缺靜電接地裝置
以要求整改大修時(shí)間
33
5.2.2
沒有罐沒有液位計(jì)
以要求整改大修時(shí)間
34
5.2.2
丙丁烷罐區(qū)缺人體靜電釋放器
以要求整改大修時(shí)間
35
5.2.2
煤油罐區(qū)缺應(yīng)急噴淋（夏季降溫）
以要求整改
36
5.2.2
生產(chǎn)車間應(yīng)加人體靜電釋放器（25米1個(gè)）
以要求整改大修時(shí)間
37
5.2.4
無檢修記錄
以按要求補(bǔ)充完善
38
5.2.5
無檢測(cè)監(jiān)測(cè)校準(zhǔn)記錄
以按要求補(bǔ)充完善
39
5.3.4
特種設(shè)備檢查臺(tái)賬缺1-4月份7月份記錄
以按要求補(bǔ)充完善
40
5.4.2
罐區(qū)安全閥根部閥應(yīng)常開不應(yīng)關(guān)閉
以按要求補(bǔ)充完善
41
5.4.4
無安全開車方案及記錄
以按要求補(bǔ)充完善
42
5.4.5
無安全停車方案及記錄
以按要求補(bǔ)充完善
43
5.4.6
無物位異常情況處置記錄
以按要求補(bǔ)充完善
44
5.4.7
丙丁烷罐區(qū)排污管未引至安全地點(diǎn)
以要求整改大修時(shí)間
45
5.5.2
關(guān)鍵裝置承包負(fù)責(zé)人活動(dòng)記錄缺三季度記錄
以按要求補(bǔ)充完善
46
5.5.3
承包人基層活動(dòng)記錄缺三季度記錄
以按要求補(bǔ)充完善
47
5.5.4
各級(jí)專業(yè)定期檢查關(guān)鍵裝置
以按要求補(bǔ)充完善
48
5.5.5.
演練記錄無簽字無照片內(nèi)容有錯(cuò)
以按要求補(bǔ)充完善
49
5.6.2
為制定檢修方案
以按要求補(bǔ)充完善
50
5.6.3
缺檢修記錄
以按要求補(bǔ)充完善
51
6.1.1
缺動(dòng)火、入罐、破土、臨時(shí)用電風(fēng)險(xiǎn)分析
以按要求補(bǔ)充完善
52
6.2.1
現(xiàn)場標(biāo)志有4處要求增加
以按要求補(bǔ)充完善
53
6.2.2
罐區(qū)現(xiàn)場缺少安全警示牌
以按要求補(bǔ)充完善
54
6.2.3
進(jìn)入罐區(qū)前應(yīng)設(shè)置禁行標(biāo)志牌
以按要求補(bǔ)充完善
55
6.2.6
生產(chǎn)區(qū)域未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)
以按要求補(bǔ)充完善
56
6.3.1
作業(yè)前未進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別有表格未用
以按要求補(bǔ)充完善
57
6.3.8
現(xiàn)場有煙頭（成品庫前）
以按要求補(bǔ)充完善
58
6.3.8
缺少罐體標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明介質(zhì)數(shù)量、危險(xiǎn)性質(zhì)
以按要求補(bǔ)充完善
59
6.3.10
未建立危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸記錄
以按要求補(bǔ)充完善
60
6.4.1
安全協(xié)議書需完善（安全要求應(yīng)詳細(xì)）
以按要求補(bǔ)充完善
61
6.5.2
無變更風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)記錄
以按要求補(bǔ)充完善
62
7.1
危險(xiǎn)化學(xué)品檔案應(yīng)完善，類別登記號(hào)應(yīng)登記
以按要求補(bǔ)充完善
63
7.3.1
采購危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽
以按要求索取
64
7.6
應(yīng)加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員?；放嘤?xùn)，現(xiàn)場危險(xiǎn)告知，警示標(biāo)志應(yīng)增設(shè)
以按要求補(bǔ)充完善
65
8.1
職業(yè)危害應(yīng)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報(bào)
按要求進(jìn)行申報(bào)
66
8.2.1
應(yīng)制定公司職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案
以制定防治計(jì)劃
67
8.2.2
公司定期進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)（有資質(zhì)單位）
并出具年度檢測(cè)報(bào)告，把檢測(cè)結(jié)果及時(shí)報(bào)告從業(yè)人員
以聯(lián)系檢測(cè)
68
8.2.4
罐區(qū)應(yīng)增設(shè)淋洗設(shè)施，應(yīng)急柜、圍堰內(nèi)增設(shè)應(yīng)急通道
以增設(shè)設(shè)施
69
8.2.5
公司應(yīng)對(duì)職工進(jìn)行年度健康查體，并有檢測(cè)報(bào)告
以聯(lián)系查體
70
8.3.2
罐區(qū)應(yīng)定點(diǎn)存放防護(hù)器材，并設(shè)專人保管
以按要求設(shè)專人保管
71
9.1
公司事故報(bào)告制度不健全，應(yīng)完善
以按要求補(bǔ)充完善
72
9.4.2
公司應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)實(shí)行分級(jí)管理
以按要求補(bǔ)充完善
73
 
公司應(yīng)急救援器材相對(duì)較少應(yīng)增設(shè)
以按要求補(bǔ)充完善
74
 
防護(hù)器材應(yīng)及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)、并保存記錄
以按要求補(bǔ)充完善
75
 
預(yù)案內(nèi)容應(yīng)完善
以按要求補(bǔ)充完善
76
 
演練方案制定應(yīng)完善、應(yīng)實(shí)際
以按要求補(bǔ)充完善
77
 
應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)匕踩值认嚓P(guān)單位
以按要求補(bǔ)充完善
78
 
安全檢查應(yīng)按計(jì)劃執(zhí)行
以按要求補(bǔ)充完善
79
 
檢查表應(yīng)具有可操作性
以按要求補(bǔ)充完善
80
 
安全檢查與責(zé)任制掛鉤、保存相關(guān)記錄
以按要求補(bǔ)充完善
81
 
安全頻次應(yīng)及時(shí)進(jìn)行
以按要求補(bǔ)充完善
82
 
公司建立檢查隱患登記臺(tái)賬、并落實(shí)跟蹤行成記錄
以按要求補(bǔ)充完善
83
 
公司安全檢查應(yīng)完善相應(yīng)記錄內(nèi)容要充實(shí)。
以按要求補(bǔ)充完善
84
 
公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告應(yīng)根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化要素進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)計(jì)劃和措施
以按要求補(bǔ)充完善
 
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