| 序號(hào) | 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 | 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) | 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 | 管控形式 | 責(zé)任人 | 備注 | |
| 1 | 人員 | 未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員 | 1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 2 | 作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件 | 配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 3 | 未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開(kāi)展安全教育培訓(xùn) | 按規(guī)定開(kāi)展安全培訓(xùn)教育 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 4 | 作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求 | 檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為 | 日管控 | 安全員 | |||
| 5 | 管理 | 未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu) | 根據(jù)使用的特種設(shè)備種類(lèi)和數(shù)量，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu)。 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 6 | 未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度 | 1．制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．制定《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度 。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 7 | 未建立安全技術(shù)檔案 | 1.建立鍋爐安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 8 | 未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù) | 1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 9 | 未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案并定期演練 | 制定鍋爐事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案并每年至少開(kāi)展1次演練 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | |||
| 10 | 鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng) | 1.制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 11 | 鍋爐本體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及鍋爐范圍內(nèi)管道 | 選用國(guó)家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品 | 建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 12 | 未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐 | 1.? 制定調(diào)試方案，調(diào)試過(guò)程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.按操作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前檢查和啟動(dòng)程序。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 13 | 鍋爐膨脹異常 | 膨脹示值有異常時(shí)，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施 | 日管控 | 安全員 | |||
| 14 | 受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況 | 開(kāi)展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
| 15 | 管道、閥門(mén)、分汽（水、油）缸存在振動(dòng) 、變形、泄漏 | 開(kāi)展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
| 16 | 未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查 | 按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開(kāi)展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄 | 日管控 | 安全員 | |||
| 17 | 未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn) | 1. 制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 成套裝置中的鍋爐和A級(jí)高壓以上電站鍋爐因檢修原因不能按期進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí)，督促落實(shí)相關(guān)監(jiān)控措施。 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | |||
| 18 | 安全附件和安全保護(hù)裝置 | 控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗(yàn)、安全閥未定期校驗(yàn)、安全閥未進(jìn)行定期排放試驗(yàn) | 1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.落實(shí)專(zhuān)人定期開(kāi)展校驗(yàn)或試驗(yàn)。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
| 19 | 壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn) | 1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.落實(shí)專(zhuān)人定期開(kāi)展送檢或檢查。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 20 | 同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差 | 開(kāi)展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
| 21 | 水（液）位表的水（液）位顯示不清晰 | 1.明確遠(yuǎn)程水位測(cè)量裝置、只讀式水位表檢修、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、水位計(jì)沖洗等要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.定期對(duì)水位計(jì)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更換、沖洗、校對(duì)等。 | 日管控 | 安全員 | |||
| 22 | 遠(yuǎn)程水（液）位測(cè)量裝置與就地水（液）位表未校對(duì) | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||||
| 23 | 溫度測(cè)量裝置未按規(guī)定校驗(yàn)或者校準(zhǔn) | 落實(shí)專(zhuān)人定期開(kāi)展送檢或檢查 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 24 | 溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常 | 日管控 | 安全員 | ||||
| 25 | 水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求 | 1.對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對(duì)安全保護(hù)裝置定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和試驗(yàn)并作出記錄。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 26 | 環(huán)境因素 | 鍋爐周?chē)陌踩ǖ?、照明、防火、防雷、防風(fēng)、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標(biāo)志的設(shè)置不符合要求 | 1.制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋爐房管理的要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.鍋爐房維修、改造時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足GB 50041《鍋爐房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、GB 50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)定，并形成驗(yàn)收記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，禁止非鍋爐作業(yè)人員隨意進(jìn)入鍋爐房。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
| 27 | 熱水鍋爐 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專(zhuān)項(xiàng) | 自動(dòng)補(bǔ)給水裝置不符合要求 | 按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
| 28 | 循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求 | 按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
| 29 | 有機(jī)熱載體鍋爐專(zhuān)項(xiàng) | 有機(jī)熱載體未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不符合要求 | 定期對(duì)有機(jī)熱載體按規(guī)定取樣檢驗(yàn) | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
| 30 | 膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求 | 按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理 | 日管控 | 安全員 | |||
| 31 | D級(jí)鍋爐專(zhuān)項(xiàng) | 未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn) | 定期對(duì)鍋爐操作人員進(jìn)行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進(jìn)行培訓(xùn) | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
| 32 | 未開(kāi)展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù) | 按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 33 | 擅自對(duì)鍋爐進(jìn)行改造 | 發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運(yùn)行，做進(jìn)一步處理 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |||
| 34 | 超設(shè)計(jì)壽命使用 | 使用年限不得超過(guò)8年 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | |||
| 35 | 政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警 | 發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) | 記錄，整改。 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
| 36 | 投訴舉報(bào) | 發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) | 記錄，整改，消除安全隱患。 | 日管控 | 安全員 | ||
| 37 | 輿情信息 | 發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) | 記錄，整改 | 日管控 | 安全員 | ||
注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。
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