??????? 生產(chǎn)設(shè)備
???????? ①有設(shè)備管理文件
???????? ②有設(shè)備臺(tái)帳
???????? ③有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，至少包括維修前、后狀況，采取的措施等
???????? ④設(shè)備操作規(guī)程
???????? ⑤設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。
??????? 工藝裝備及工位器具
???????? ①有工藝裝備及工位器具管理文件
???????? ②有工藝裝備及工位器具臺(tái)帳及明細(xì)表
???????? ③工藝裝備配置和使用合理、可行，且有驗(yàn)證制度和驗(yàn)證記錄
???????? ④工位器具完善，能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。
??????? 工藝過(guò)程
???????? ①工藝文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求
???????? ②具有工藝過(guò)程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。
??????? 檢驗(yàn)規(guī)章制度
???????? ①應(yīng)對(duì)原材料、零部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過(guò)程和成品出廠三階段，制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度（文件）
???????? ②應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序
???????? ③質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員有明確的檢驗(yàn)授權(quán)，并保證其獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作
???????? ④檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程
???????? ⑤原材料、外購(gòu)（協(xié)）件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程
???????? ⑥工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程（必須包含質(zhì)量控制點(diǎn)）
???????? ⑦出廠檢驗(yàn)規(guī)程（必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求）。
??????? 檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備
???????? ①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求，配備了檢驗(yàn)、測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備、器具，查臺(tái)賬
???????? ②對(duì)設(shè)備器具按國(guó)家計(jì)量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn)，查檢定合格證
???????? ③對(duì)沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具，應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)規(guī)程
???????? ④當(dāng)檢測(cè)和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時(shí)，應(yīng)對(duì)其檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評(píng)定，查評(píng)定記錄
???????? ⑤對(duì)授權(quán)進(jìn)行計(jì)量器具檢定的企業(yè)，查其“授權(quán)證書”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證”、“操作人員資格證”，以及“操作規(guī)程”等文件
??????? 檢查檢驗(yàn)
???????? ①原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告
???????? ②生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具，且精度、能力等滿足要求并在計(jì)量檢定有效期內(nèi)
???????? 屬個(gè)別批次檢驗(yàn)項(xiàng)目且檢驗(yàn)設(shè)備價(jià)值超過(guò)5萬(wàn)元的，允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗(yàn)手段進(jìn)行批次檢驗(yàn)，但必須有協(xié)議和已進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄或檢驗(yàn)報(bào)告
???????? ③從成品庫(kù)抽取一臺(tái)合格品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、設(shè)備、操作符合要求，與以前的出廠檢驗(yàn)記錄或報(bào)告進(jìn)行對(duì)比，結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi)
???????? 將檢驗(yàn)記錄和報(bào)告附在評(píng)審報(bào)告中
???????? ④對(duì)涉及安全性能的零、部件進(jìn)行拆檢
???????? 對(duì)影響主要使用性能的零、部件或原材料進(jìn)行抽檢。
??????? 管理制度
???????? 制定并實(shí)施了出入庫(kù)、貯存管理制度。
??????? 原材料及零部件
???????? ①擺放整齊，不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志
???????? ②易燃、易爆及其它危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放，條件符合要求（如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等）
???????? ③屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件
???????? ④出入庫(kù)覆行了規(guī)定的手續(xù)等。
??????? 半成品、成品庫(kù)
???????? ①半成品、成品庫(kù)應(yīng)分類存放，擺放整齊
???????? ②成品應(yīng)貼有銘牌，銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求
???????? ③成品箱中裝箱單、合格證、說(shuō)明書及隨箱工具等應(yīng)齊全
???????? ④賬、物相符。
??????? 管理制度
???????? 應(yīng)建立并實(shí)施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效，并確保對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的過(guò)程和結(jié)果實(shí)施有效的控制
??????? 記錄
???????? ①應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄
???????? ② 應(yīng)有產(chǎn)品銷售臺(tái)賬。
??????? 糾正和預(yù)防
???????? ①企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件，以保證糾正和預(yù)防措施及時(shí)有效
???????? ②應(yīng)收集、整理所有不合格品信息，尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息，查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生，制定糾正和預(yù)防措施并對(duì)其有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證
???????? ③完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。
??????? 質(zhì)量審核
???????? ①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件？②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等
???????? ③是否根據(jù)實(shí)際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn)行了審核？④對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，是否及時(shí)制定了糾正措施？并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？查驗(yàn)記錄。
??????? 安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)
??????? ①? 建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度
???????? ②生產(chǎn)車間及設(shè)備運(yùn)行要符合安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)的要求（如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等）
???????? ③消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置，處于良好狀態(tài)。
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