1、適用范圍

適用于集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量部駐廠人員管理。

2、目的

確保物料質(zhì)量在供應(yīng)商處得到有效控制，確使不合格品物料不進(jìn)入公司；

對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，協(xié)助供應(yīng)商品質(zhì)提升。

3、工作要求、職責(zé)及權(quán)限

3.1負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程及技術(shù)資料要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論，對(duì)不符合要求的物料不允許供應(yīng)商入庫(kù)和出廠；

3.2負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，并在檢驗(yàn)記錄和有關(guān)單據(jù)上簽署；

3.3認(rèn)真實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定，對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定加不合格標(biāo)識(shí)，隔離存放并記錄，同時(shí)有責(zé)任分析產(chǎn)生不合格的原因，提出改進(jìn)建議；

3.4正確使用和維護(hù)保養(yǎng)本人使用的計(jì)量器具，按周期交部門(mén)組織檢定，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)；

3.5一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息；

3.6對(duì) C 類質(zhì)量特性的不合格品有權(quán)處置，對(duì) B 類和 A 類質(zhì)量特性的不合格品有權(quán)提出初步處置建議并及時(shí)報(bào)部門(mén)按規(guī)定評(píng)審處置；

3.7對(duì)個(gè)人的錯(cuò)檢、漏檢和誤判造成的損失負(fù)直接責(zé)任；

3.8對(duì)因擅自不履行崗位職責(zé)，本崗范圍內(nèi)出現(xiàn)批量不合格或造成其他損失負(fù)直接責(zé)任；

3.9對(duì)不按規(guī)定填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄或記錄不真實(shí)造成的損失負(fù)直接責(zé)任；

3.10必須嚴(yán)格履行公司相關(guān)廉潔制度。

4、管理細(xì)則

4.1工作態(tài)度方面

4.1.1駐廠人員其職責(zé)是代表集團(tuán)質(zhì)量體系在外進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，駐廠人員任何的言行舉止將和公司的形象息息相關(guān)。因此，駐廠人員要嚴(yán)格要求自己，不得做出任何有損公司利益的行為或散播如抱怨等這類有損公司利益的言論。

4.1.2駐廠人員的通訊工具必須保持暢通，便于公司有重要信息及指示能迅速反饋到位，避免因信息反饋不暢通而導(dǎo)致重大問(wèn)題發(fā)生或錯(cuò)過(guò)最佳處理時(shí)間。

4.2信息反饋方面

4.2.1質(zhì)量問(wèn)題反饋：駐廠人員對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的反饋應(yīng)及時(shí)到位，以免影響后續(xù)工作被動(dòng)。

4.2.2相關(guān)信息反饋：駐廠人員必須每天把當(dāng)天駐廠出現(xiàn)的問(wèn)題及處理方式總結(jié)匯報(bào)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

4.3信息保密方面

4.3.1為保守公司秘密，維護(hù)公司利益， 駐廠人員都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中采取必要的防范措施，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣(mài)公司秘密。

4.3.2公司相關(guān)技術(shù)文件，標(biāo)準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向供應(yīng)商提供。

4.4供應(yīng)商輔導(dǎo)方面

4.4.1對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)前需要制定一份詳細(xì)的稽查及輔導(dǎo)內(nèi)容，稽查后的不合格項(xiàng)一定要記錄在案要求供應(yīng)商逐一改善并提供改善整改報(bào)告，同時(shí)對(duì)改進(jìn)后的效果進(jìn)行持續(xù)跟蹤。

4.4.2通過(guò)培訓(xùn)讓供應(yīng)商知道我公司物料的具體質(zhì)量要求，了解該供應(yīng)商質(zhì)量管理的有關(guān)情況（如質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量體系文件的編制，質(zhì)量體系的建立與實(shí)施，物料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、包裝、檢驗(yàn)等），特別是對(duì)出廠前的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督輔導(dǎo)。

4.4.3輔導(dǎo)供應(yīng)商制程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的建立。

5、管理流程

5.1前期階段

5.1.1供應(yīng)鏈管理部在新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，相關(guān)部門(mén)最終評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，在供應(yīng)鏈管理部與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判后，供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)參與供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)的簽定；

5.1.2質(zhì)保協(xié)議在雙方確認(rèn)和簽定后，供應(yīng)商質(zhì)量部可要求供應(yīng)商提供書(shū)面的出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、質(zhì)量控制手段、質(zhì)量管理方法等，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容、物料加工工藝流程、關(guān)鍵質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)置等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于無(wú)法滿足物料質(zhì)量要求或存在須改進(jìn)的方面，提出改善建議和要求，直至能滿足要求為止；

5.1.3經(jīng)采購(gòu)部確定下單給供應(yīng)商生產(chǎn)前，供應(yīng)商應(yīng)提供一定數(shù)量的樣品送至公司進(jìn)行樣品評(píng)估確認(rèn)，由研發(fā)中心或中試中心嚴(yán)格按照評(píng)估要求對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行全面的評(píng)估，評(píng)估合格后出具相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告，反之則出具不合格報(bào)告，供應(yīng)鏈管理部將評(píng)估結(jié)果反饋至供應(yīng)商。

同時(shí)供應(yīng)商在物料質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)后須重新送樣品至公司再次進(jìn)行樣品評(píng)估，直至樣品評(píng)估合格，合格后的樣品供應(yīng)商質(zhì)量部封樣保存，并形成樣品封樣記錄備查。

5.2供應(yīng)商生產(chǎn)階段

5.2.1供應(yīng)商確定批量生產(chǎn)時(shí)，供應(yīng)商質(zhì)量部需派SQE或檢驗(yàn)員去供應(yīng)商，重點(diǎn)工作項(xiàng)目和內(nèi)容如下：

5.2.1.1過(guò)程質(zhì)量控制和出廠抽檢方面：

5.2.1.1.1對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核，將有待提高的方面提出改進(jìn)建議，將存在問(wèn)題的方面提出整改要求，并對(duì)整改后的效果進(jìn)行再次驗(yàn)證；

5.2.1.1.2依據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)條件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（檢驗(yàn)規(guī)程）等文件，對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)物料進(jìn)行批量加工全過(guò)程質(zhì)量控制；

5.2.1.1.3派駐供應(yīng)商人員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)情況，須按照一定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行抽檢，對(duì)于達(dá)到拒收標(biāo)準(zhǔn)的不合格批應(yīng)給予拒收；合格批方可入庫(kù)和出廠。

5.2.1.2不合格控制方面：對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)物料不合格情況進(jìn)行監(jiān)控：出廠批抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品（批）和在線檢驗(yàn)崗位發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，對(duì)不合格現(xiàn)象協(xié)助供應(yīng)商或供應(yīng)廠商進(jìn)行原因分析，并對(duì)不合格品（批）做出妥善處置，確保所生產(chǎn)物料滿足要求；

5.2.1.3參數(shù)變更控制方面：供應(yīng)商物料加工過(guò)程中，凡有變更（參數(shù)、原材料、供應(yīng)商、工藝流程、質(zhì)量控制點(diǎn)、加工方法等），均須征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，重新送樣評(píng)估，經(jīng)小批試用合格后方可批量性投產(chǎn)，并做好詳細(xì)的變更記錄。

派駐供應(yīng)商人員負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商物料生產(chǎn)過(guò)程中是否有上述變更情況，并對(duì)變更確認(rèn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；若變更未征得我司同意或重新檢測(cè)，且存在一定質(zhì)量隱患的，駐廠人員有權(quán)叫停生產(chǎn)，供應(yīng)商負(fù)責(zé)承擔(dān)其所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

5.2.1.4日常事務(wù)控制方面：

5.2.1.4.1定期向公司領(lǐng)導(dǎo)（包括部門(mén)經(jīng)理）反饋供應(yīng)商目前產(chǎn)能、進(jìn)度、質(zhì)量狀況、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析，是否存在違規(guī)現(xiàn)象以及供應(yīng)商日常事務(wù)開(kāi)展情況，對(duì)存在差異或有待落實(shí)的方面提出確認(rèn)；

5.2.1.4.2為了共同提高公司和供應(yīng)商的質(zhì)量管理和效率管理水平，派駐供應(yīng)商的質(zhì)量工程師或檢驗(yàn)員還需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面的了解與掌握，對(duì)供應(yīng)商各方面的優(yōu)勢(shì)予以肯定，并反饋回公司組織學(xué)習(xí)與完善，對(duì)供應(yīng)商存在的不足提出改進(jìn)要求和建議，協(xié)助供應(yīng)商提高；

5.2.2供應(yīng)商物料送至公司后，供應(yīng)商質(zhì)量部按雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，抽檢合格后，出具合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)配送部辦理入庫(kù)手續(xù)；抽檢不合格，按照《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》進(jìn)行協(xié)商處理，供應(yīng)商質(zhì)量部負(fù)責(zé)通報(bào)驗(yàn)收結(jié)果，出具書(shū)面反饋單通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商盡快作出原因分析和制定后續(xù)預(yù)防糾正措施。

5.2.3供應(yīng)商生產(chǎn)質(zhì)量和進(jìn)度穩(wěn)定后，派出質(zhì)量工程師或檢驗(yàn)員可返回公司，并在回公司一周內(nèi)須遞交出差工作總結(jié)。

5.3物料投入使用階段

5.3.1物料在生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)的不合格，供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)進(jìn)行不良現(xiàn)象的確認(rèn)、匯總，將不良現(xiàn)象以供應(yīng)商物料驗(yàn)收質(zhì)量反饋單的形式書(shū)面反饋給供應(yīng)商，督促和跟進(jìn)供應(yīng)商開(kāi)展原因分析、改進(jìn)和預(yù)防糾正措施。

5.3.2如不合格品在用戶端產(chǎn)生的負(fù)面影響較大，給市場(chǎng)或公司聲譽(yù)造成較嚴(yán)重的影響，供應(yīng)商質(zhì)量部須協(xié)助供應(yīng)商對(duì)不合格品做出妥善處置，并追究供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。

6、其他

6.1派駐供應(yīng)商人員如在駐廠檢驗(yàn)過(guò)程中遇技術(shù)問(wèn)題，須及時(shí)與研發(fā)中心或中試中心指定人員反饋和落實(shí)。

6.2專職檢驗(yàn)員和質(zhì)量驗(yàn)證人員須經(jīng)質(zhì)量部培訓(xùn)考核合格持證上崗，認(rèn)真履行本崗職責(zé)。

6.3本管理細(xì)則自批準(zhǔn)之日起予以執(zhí)行。