3.4.3.5重大隱患項目（巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險）治理方案內(nèi)容包括：責(zé)任部門、責(zé)任人、擬采取的治理措施（包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個體防護措施等）、費用預(yù)算、治理時間計劃、實施情況檢查、驗收報告。
3.4.4安全辦無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企總經(jīng)理和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?/div>
3.4.5企業(yè)主要負責(zé)人對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。
3.4.6預(yù)測預(yù)警
??? 安全辦應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。
3.5 重大危險源
3.5.1辨識
3.5.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對本單位的危險設(shè)施進行重大危險源辨識。
①、物質(zhì)重大危險源辨識結(jié)果
依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（
GB18218-2009），本公司危險化學(xué)品產(chǎn)貯存場所的重大危險源辨識結(jié)果不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。②、設(shè)備、設(shè)施重大危險源辨識結(jié)果
依據(jù)《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號），結(jié)合本公司采用的設(shè)施、設(shè)備的情況，對本公司可能構(gòu)成重大危險源的設(shè)施、設(shè)備進行重大危險源辨識，
壓力管道：本公司無壓力管道，所以該企業(yè)不構(gòu)成壓力管道重大危險源。
壓力容器：本公司無壓力容器，所以該廠壓力容器不構(gòu)成重大危險源。
可見，工藝設(shè)備不構(gòu)成重大危險源。
③重大危險源辨識小結(jié)
1）根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2009），生產(chǎn)貯存場所不構(gòu)成重大危險源。
2）根據(jù)《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號），本公司設(shè)備、設(shè)施不構(gòu)成重大危險源。
???生產(chǎn)現(xiàn)場物質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成重大危險源時，將按照本制度3.5.2—3.5.3進行登記建檔與備案、管理和監(jiān)控，保留相應(yīng)的文件制度和記錄。
3.5.2登記建檔與備案
3.5.2.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對確認的重大危險源及時登記建檔，建立重大危險源管理檔案。重大危險源管理檔案內(nèi)容主要包括：
a)物質(zhì)名稱和數(shù)量、類別、性質(zhì)；
b)所在位置；
c)檢測報告；
d)管理制度；
e)管理人員；
f)應(yīng)急救援預(yù)案與演練方案、演練記錄；
g)監(jiān)控檢查記錄；
h）評估報告等。
3.5.2.2企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
3.5.3監(jiān)控與管理
3.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。
3.5.3.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對重大危險源定期進行安全評估。
3.5.3.3企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。
3.5.3.4企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。
3.5.3.5企業(yè)重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定，不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。
3.6變更
制定并執(zhí)行《變更管理制度》，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。
1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；
2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報部門主管，并按管理權(quán)限報分管的副總審批；重大項目須有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論，總經(jīng)理批準實施；
3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；
4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，安全辦組織生產(chǎn)部、變更責(zé)任管理部門等應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。
安全辦應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。
3.7風(fēng)險信息更新
3.7.1風(fēng)險分析與評價結(jié)束，應(yīng)將評價的結(jié)果記錄存檔，保存期限至少一年。重大風(fēng)險應(yīng)采取風(fēng)險控制措施（具體方案見3.3風(fēng)險控制)，其評價紀錄應(yīng)保存至風(fēng)險程度達到企業(yè)可接受程度后至少一年，并且定期更新。
1).不間斷的組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患.
●常規(guī)活動每年組織一次危害識別和風(fēng)險評價,主要從以下方面分析:
①危害識別的充分性,危害是否得到了全面識別.
②控制措施是否充分有效,是否需要補充完善控制措施.
③國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展,是否需要選擇、更新控制措施.
●非常規(guī)的危險活動包括:拆除、新建（改建、擴建)項目、檢維修項目、開停車、較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等.對這類危害識別和風(fēng)險評價主要包括:
①項目或活動的危害識別和風(fēng)險評價；
②編寫實施方案(施工方案、施工組織設(shè)計等)，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批；
③存在發(fā)生嚴重事故可能的活動,要制定應(yīng)急措施,編寫應(yīng)急預(yù)案,在活動或施工前演練。
3.7.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，要及時進行風(fēng)險評價:
①新的或變更的法律法規(guī)或其它要求.
②操作條件變化或工藝改變.
③新建、改建、擴建技改項目.
④有對事故、事件或其它信息的新認識.
⑤組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整.
3.7.3每年評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果,主要包括:
①全面識別設(shè)備設(shè)施、工藝流程、危險性物質(zhì)、作業(yè)過程的危害.
②評價控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實施.
③列出重要風(fēng)險,提出風(fēng)險控制措施和實施方案.??
3.8供應(yīng)商
供應(yīng)部應(yīng)嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
3.8.1?新供應(yīng)商的選擇
3.8.1.1 供應(yīng)部根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，確定需要采購的原輔料、設(shè)備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學(xué)習(xí)，了解產(chǎn)品的特性。
3.8.1.2 對供應(yīng)商的資質(zhì)進行考核，要求各供應(yīng)商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料，如：危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險品標簽等證明
材料。
3.8.1.3?匯總后，報總經(jīng)理審批，技術(shù)部對該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進行試用（不需試用的由技術(shù)部檢測合格，直接由車間使用），根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，使用情況，安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格和售后服務(wù)等方面進行確認，選定合格供應(yīng)商。
3.8.1.4?把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理，建立合格供應(yīng)商檔案，納入《年度合格供應(yīng)商名錄》，報總經(jīng)理審批。
3.8.2?合格供應(yīng)商的續(xù)用
3.8.2.1 從該單位確定為合格供應(yīng)商開始，每年年底匯總后進行一次綜合評價，聯(lián)合技術(shù)、品管等部門對該供應(yīng)商進行評價，進行動態(tài)管理，填寫《年度合格供應(yīng)商名錄》，。
3.8.2.2?不符合標準的，取消其合格供應(yīng)商的資格；能符合公司要求的，給予續(xù)用；最后報總經(jīng)理批準，確定下一年的《年度合格供應(yīng)商名錄》。
3.8.2.3?根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，報總經(jīng)理批準，可以隨時增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。
■相關(guān)文件、相關(guān)記錄
1、風(fēng)險評價管理制度，包括各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。
2、風(fēng)險評價記錄；
3、選用的風(fēng)險評價方法。
4、風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準則和相關(guān)取值標準的內(nèi)容。
5、作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單；
6、風(fēng)險評價報告。
7、各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；
8、風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀要。
9、重大風(fēng)險清單；
10、風(fēng)險控制措施；
11、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；
12、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。
13、隱患治理制度；
14、隱患治理臺賬；
15、隱患治理記錄；
16、重大隱患治理工作“五到位”落實情況。
17、重大事故隱患的防范措施；
18、重大事故隱患書面報告。
19、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系有關(guān)文件。
20、變更管理制度；
21、變更管理記錄。
22、變更的風(fēng)險分析記錄；
23、變更風(fēng)險的控制措施。
24、變更實施驗收報告。
25、變更后風(fēng)險評價記錄或報告；
26、變更后作業(yè)許可證
27、年度評審或檢查報告，或者評審記錄。
28、供應(yīng)商管理制度；
29、合格供應(yīng)商名錄、檔案；
30、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；
31、與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。
?
如果是重大危險源還需以下資料
32、重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；
33、安全評價報告或安全評估報告；
34、重大危險源檔案
35、安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬。
36、重大危險源定期評估制；
37、定期安全評估報告。
38、重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；
39、設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。
40、重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；
41、重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；
42、應(yīng)急救援器材臺賬
43、重大危險源備案資料。
44、重大危險源安全評估報告；
45、重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。
安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、評審、修訂及…
企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度
