5.6.1　依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況，運(yùn)行人員、維護(hù)人員制定對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)視、控制措施，以及整改方案。落實(shí)各項(xiàng)措施及方案的實(shí)施時(shí)間、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施監(jiān)督人。

5.6.2　對(duì)實(shí)施監(jiān)視、控制措施之后的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)現(xiàn)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

5.6.3　重大風(fēng)險(xiǎn)公司監(jiān)督控制、較大風(fēng)險(xiǎn)部門監(jiān)督控制、一般風(fēng)險(xiǎn)班組控制。

5.6.4　編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，落實(shí)整改計(jì)劃。

5.6.4.1各風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，制定和下發(fā)整改計(jì)劃，對(duì)需要進(jìn)行重大變更才能消除和控制風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目應(yīng)列入重大技改或重大修理予以立項(xiàng)。

5.6.4.2 ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改計(jì)劃應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核后批準(zhǔn)下發(fā)。

5.7.1?在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組編制公司的年度風(fēng)險(xiǎn)概述，明確公司的重大危險(xiǎn)源和公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

5.7.2?風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)上報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)理，使其明確下一步的工作方向，為其決策提供參考。

5.7.3?風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)下發(fā)至班組，使每一名員工了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

5.8.1?對(duì)于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風(fēng)險(xiǎn)的隱患，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制緊急應(yīng)變計(jì)劃，明確相應(yīng)人員在事故發(fā)生后的職責(zé)和處理流程，將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。

5.8.2 ?緊急預(yù)案需經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。

5.8.3 ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組應(yīng)組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

6.1.1?安健環(huán)處經(jīng)理?yè)?dān)任制度負(fù)責(zé)人。

6.1.2?負(fù)責(zé)收集細(xì)則執(zhí)行中的信息及反饋意見，不斷完善。

6.1.3?對(duì)本公司細(xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的總體狀況。

6.1.4?對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作監(jiān)督并提出改進(jìn)建議。

6.2.1 安健環(huán)處風(fēng)險(xiǎn)主管擔(dān)任細(xì)則執(zhí)行人。

6.2.2 負(fù)責(zé)本公司年度風(fēng)險(xiǎn)概述、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排。

6.2.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文件的編制、匯總、發(fā)布。負(fù)責(zé)有關(guān)信息的發(fā)布和傳達(dá)。

6.2.4 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中確定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

6.2.5 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行定期更新和發(fā)布。

6.2.6 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作執(zhí)行情況的檢討，并反饋改進(jìn)建議和意見。

6.3.1 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面管理。

6.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控提供人、財(cái)、物等資源支持。

6.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況進(jìn)行評(píng)審。

6.3.4 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及公司年度風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。

6.3.5 負(fù)責(zé)審閱年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述，明確本部門的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

6.4.1 參與公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，負(fù)責(zé)具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施，負(fù)責(zé)組織本專業(yè)危害辨識(shí)與分析，編制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案，并對(duì)措施、方案的準(zhǔn)確性和實(shí)效性負(fù)責(zé)。

6.4.2 制定年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，編制本部門年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述。接受安健環(huán)處對(duì)其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門員工開展部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，制定本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行本部門下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃。

6.4.4 組織本部門人員參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的各項(xiàng)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)本部門緊急預(yù)案。向安健環(huán)處提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的建議。

6.5.1 組織本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

6.5.2 每月組織對(duì)本部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。

6.5.3 負(fù)責(zé)部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的培訓(xùn)工作.

6.5.4 負(fù)責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估改進(jìn)的建議和反饋。

接受各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，并逐漸形成風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作提出改進(jìn)建議。完成自己負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改后的計(jì)劃。

7 ?檢查、評(píng)價(jià)與反饋

7.1 ?每月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概述、安全隱患等文件進(jìn)行更新。

7.2 ?每年對(duì)全年風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢討和評(píng)價(jià)，以確定下年度的風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。

7.3 ?在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施中，各部門應(yīng)隨時(shí)向安健環(huán)處反饋本細(xì)則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，并給予改善。

?附錄1：年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表

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附錄1：年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表格

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此表：適用于隱患治理或故障模式結(jié)果的應(yīng)用