1?目的
為充分識別危險有害因素、正確評價風(fēng)險、合理地確定風(fēng)險等級，并選擇有效的控制措施，以降低公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險，特制定本制度。
2?適用范圍
??適用于本公司的所有生產(chǎn)活動，包括規(guī)劃、設(shè)計、新改擴(kuò)建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務(wù)等過程中的危害識別和風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的管理。
職責(zé)
3.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組
負(fù)責(zé)審議所識別出的不可容許風(fēng)險及重大風(fēng)險的控制措施。
3.2工會
參與危害識別(包括工會活動中存在的危險源)、風(fēng)險評價、控制措施的策劃并監(jiān)督實施。
3.3總經(jīng)理
批準(zhǔn)風(fēng)險控制措施計劃。
3.4安環(huán)部
負(fù)責(zé)本制度的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和管理活動中的危害識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，并監(jiān)視風(fēng)險控制的有效性。
3.5各部門
負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的危害識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的策劃。
4?管理內(nèi)容與要求
4.1工作流程
?
4.2風(fēng)險評價的策劃、組織和準(zhǔn)備
4.2.1制定風(fēng)險評價計劃
4.2.1.1安環(huán)部組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險評價計劃，具體內(nèi)容包括評價范圍、目標(biāo)、準(zhǔn)則、內(nèi)容及時間安排等。
4.2.1.2風(fēng)險評價的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝置設(shè)備設(shè)施等。具體為：
（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；
（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；
（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；
??? （7）丟棄、廢棄、拆除與處置；
??? （8）企業(yè)周圍環(huán)境；
??? （9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。
4.2.2成立風(fēng)險評價組織
公司成立由管理者代表為組長的風(fēng)險評價小組。小組成員應(yīng)覆蓋所有的相關(guān)職能部門，具體由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、安全專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員和從業(yè)人員（安全員、生產(chǎn)工人代表）、工會組織代表等成員組成。
4.2.3 收集資料
按職能分工，收集以下資料：
——適用于本次活動的有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；
——以往安全評價及安全檢查的信息(如安全工器具試驗結(jié)果、員工體檢結(jié)果、壓力容器安全檢定結(jié)果、設(shè)備噪聲測量結(jié)果、消防設(shè)施的檢查結(jié)果)；
——“三同時”批準(zhǔn)書及許可文件；
——使用物料、化學(xué)品、危險品清單及其安全參數(shù)；
——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息；
——工藝過程及技術(shù)資料；
——設(shè)施布置及安全設(shè)施設(shè)置；
——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件；
——組織的機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分的文件；
——組織現(xiàn)行的管理制度文件；
——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調(diào)查處置結(jié)果的信息；
——健康安全記錄等。
在以上資料不足時，立即組織現(xiàn)場調(diào)查和監(jiān)測活動。
4.3劃分作業(yè)活動
4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動：
??? （1）按生產(chǎn)流程階段；
??? （2）按地理區(qū)域；
??? （3）按裝置；
??? （4）按作業(yè)任務(wù)；
??? （5）按生產(chǎn)、服務(wù)階段；
??? （6）按部門；
??? （7）上述方法的結(jié)合；
??? （8）管理活動、崗位職責(zé)；
??? （9）生產(chǎn)車間：按照工藝單元（正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認(rèn)、開車）；
??? （10）檢修單位：檢修任務(wù)或活動。
4.3.2 劃分作業(yè)活動后，填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設(shè)備設(shè)施清單”中相關(guān)欄目。
4.4危險有害因素識別和風(fēng)險評價方法
4.4.1分析評價方法選擇
（1）直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危害分析（JHA）；
（2）崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法首選工作危害分析（JHA），其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）；
（3）重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險評價為安全檢查表法（SCL）；
（4）管理活動選用工作危害分析（JHA）或安全檢查表法（SCL）；
（5）新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方法選用預(yù)先危險性分析法（PHA）或危險與可操作性研究（HAZOP）；
（6）經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法（JHA）
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風(fēng)險分析，辨識每個作業(yè)的危險有害因素。
4.4.2.2分析步驟
??? （1）選定作業(yè)活動；
??? （2）分解工作步驟；
??? （3）識別每一步驟的主要危險、有害因素和后果；
??? （4）識別現(xiàn)有的安全控制措施；
??? （5）進(jìn)行風(fēng)險評價；
??? （6）提出安全措施建議；
??? （7）定期評審。
4.4.2.3分析結(jié)果填入“工作危險分析記錄表”。
4.4.3 安全檢查表法（SCL）
4.4.3.1安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析，為防止遺漏，在制定安全檢查表時，通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng)，按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設(shè)計或安全檢查時，按照安全檢查表確定的項目和要求，逐項落實安全措施，保證系統(tǒng)安全。
4.4.3.2分析步驟
（1）根據(jù)分析對象的功能組件，確定每一分析項目；
（2）選擇分析對象；
（3）針對分析項目，查閱有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南，確定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；
（4）研究分析項目的設(shè)計和操作可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差；
（5）分析上述偏差可能導(dǎo)致的后果；
（6）識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施，找出現(xiàn)行管理存在的缺陷；
（7）進(jìn)行風(fēng)險評價；
（8）提出建議、改進(jìn)措施。
4.4.3.3分析結(jié)果填入“安全檢查分析記錄表”。
4.5風(fēng)險評價準(zhǔn)則
（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；
（2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
（3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
4.6風(fēng)險評價
企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度
