2.1.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)
2.1.8.1??? 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：
(1)儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；
(2)儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。
2.1.8.2??? 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)施情況，主要包括：
(1)罐區(qū)防火堤及隔堤、消防道路、排水系統(tǒng)等的完好性；
(2)罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合要求；
(3)可燃液體、危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；
(4)危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存。
2.1.8.3??? 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。
2.1.9消防系統(tǒng)
2.1.9.1??? 消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況;消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。
2.1.9.2??? 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：
(1)消防站設(shè)置情況；
(2)消防水系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、消防水炮、固定式消防水噴淋等；
(3)危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；
(4)甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；
(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；
(6)其他消防器材。
2.1.9.3??? 固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況
2.1.10???????? 公用工程系統(tǒng)
2.1.10.1??????????? 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)的能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求，管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。
2.1.10.2??????????? 空分裝置、空壓站、冷凍站設(shè)備設(shè)施的安全隱患。
2.2?? 安全檢查的方式及頻率
2.2.1綜合性安全檢查
2.2.1.1??? 綜合性安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。
2.2.1.2??? 公司級(jí)安全檢查：由主管安全的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集，安全環(huán)保部、生產(chǎn)運(yùn)行部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政部、分廠等負(fù)責(zé)人及各專業(yè)（生產(chǎn)、工藝、電儀、設(shè)備、消防、安全環(huán)保、行政等）共同參加檢查；原則上每周1次，停產(chǎn)狀態(tài)下每月不少于1次。
2.2.1.3??? 分廠級(jí)安全檢查：由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，召集分廠管理人員、輪班長(zhǎng)參加，并做好檢查記錄。每周不少于1次。
2.2.2專業(yè)性安全檢查
2.2.2.1??? 專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。
2.2.2.2??? 各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每月不少于1次。各專業(yè)分工見(jiàn)表1。
表1???? 專業(yè)性安全檢查責(zé)任劃分表
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部門 | 專業(yè)檢查領(lǐng)域 | 責(zé)任人 | 分管責(zé)任人 |
技術(shù)中心 | 工藝管理、安全技術(shù)管理，直屬單位安全管理等 | 部門主任 | 技術(shù)副總（總助） |
生產(chǎn)運(yùn)行部 | 工藝、設(shè)備管理，電氣、儀表、公用工程、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)，以及廠房建筑、大中修、生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)等 | 部門長(zhǎng) | 生產(chǎn)副總（總助） |
行政部 | 廠區(qū)治安，直屬單位安全管理等 | 部門長(zhǎng) | 行政副總（總助） |
安環(huán)部 | 安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、消防系統(tǒng)等 | 部門長(zhǎng) | 安全副總（總助） |
2.2.3日常檢查
(1)???????????? 崗位操作人員：指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查。將檢查出的問(wèn)題記錄到操作記錄中。
(2)???????????? 各級(jí)管理人員：指各部門、分廠領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。在各自的職能范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。
(3)???????????? 日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。
2.2.4節(jié)假日檢查
重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
2.2.5不定期安全檢查新、改、擴(kuò)建裝置運(yùn)行、試運(yùn)、投產(chǎn)驗(yàn)收檢查，裝置開(kāi)停工前、檢修后檢查。
2.2.6各種形式的安全檢查，在滿足檢查頻率的情況下，可以合并進(jìn)行。
2.3?? 檢查記錄
2.3.1各種形式、各級(jí)別的安全檢查，均應(yīng)形成檢查記錄。記錄保存時(shí)間：兩年。
2.3.2檢查記錄的格式：要有檢查單位、檢查時(shí)間、負(fù)責(zé)人、檢查人員、檢查情況等。格式示例：
表2??? 安全、環(huán)保檢查記錄
被檢查單位：
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檢查形式 | 周檢、月檢、專項(xiàng)、綜合、開(kāi)車前、節(jié)前、 |
檢查負(fù)責(zé)人 | ? | 時(shí)?間 | ? |
參加人員（簽字） | ? ? |
檢查內(nèi)容： |
? |
? |
? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
3.1?? 隱患級(jí)別
3.1.1事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
3.1.2一般事故隱患：是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級(jí)、分廠級(jí)、公司級(jí)。
3.1.3重大事故隱患：是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。
3.2?? 隱患治理
3.2.1對(duì)排查出的隱患，責(zé)任單位或個(gè)人能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，必須立即整改。
3.2.2危及安全生產(chǎn)的隱患，檢查人員責(zé)成現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人立即停止作業(yè)、制定措施、進(jìn)行處理。
3.2.3各分廠、部門檢查出的隱患，要落實(shí)責(zé)任單位（班組）和責(zé)任人，確定整改措施，明確整改完成時(shí)間。對(duì)整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查，實(shí)行隱患整改的閉環(huán)管理。
3.2.4要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問(wèn)題。
3.2.5各部門、分廠都要建立隱患整改臺(tái)賬。隱患整改臺(tái)賬包含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成時(shí)間、整改單位、整改負(fù)責(zé)人、整改完成日期、驗(yàn)收確認(rèn)人。
3.2.6公司級(jí)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全環(huán)境隱患，由安環(huán)部發(fā)出《隱患整改通知書(shū)》，明確整改內(nèi)容、整改完成時(shí)間、整改責(zé)任人、整改要求?！峨[患整改通知書(shū)》可以由公司OA系統(tǒng)傳送。安環(huán)部對(duì)整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查，實(shí)行隱患整改的閉環(huán)管理。
3.2.7由于物質(zhì)、技術(shù)等原因暫時(shí)不具備整改條件的安全隱患，責(zé)任部門必須采取相應(yīng)的、切實(shí)可行的防范措施。對(duì)重大安全隱患安環(huán)部必須掛牌設(shè)置監(jiān)控點(diǎn)定時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，記入安全隱患臺(tái)帳和監(jiān)控臺(tái)帳，并監(jiān)督有關(guān)部門編制整改計(jì)劃，限期進(jìn)行整改。隱患所在單位必須制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案。
3.3?? 隱患整改責(zé)任劃分
3.3.1上級(jí)部門檢查出的隱患，屬公司管理責(zé)任的，由安環(huán)部牽頭整改；屬于部門（分廠）工作范疇的，由安環(huán)部對(duì)責(zé)任單位下發(fā)《隱患整改通知書(shū)》。
3.3.2安全環(huán)境隱患隸屬于哪個(gè)部門或分廠的，整改責(zé)任人就是該部門或分廠的主要負(fù)責(zé)人。
3.3.3隱患責(zé)任部門或分廠，由于自己技術(shù)、能力限制無(wú)力整改的隱患，可以委托有關(guān)部門進(jìn)行整改。委托應(yīng)有紙質(zhì)或電子憑據(jù)（OA），受委托方不得推諉。下發(fā)委托的時(shí)間計(jì)入整改要求時(shí)間內(nèi)。
3.3.4委托方有責(zé)任追蹤受委托方對(duì)隱患整改進(jìn)度情況，并協(xié)助被委托方整改隱患。否則，將追查委托方的整改責(zé)任。
3.3.5整改責(zé)任部門或被委托整改部門對(duì)客觀條件限制無(wú)法整改或無(wú)法按時(shí)整改的隱患，要寫(xiě)書(shū)面報(bào)告說(shuō)明原因并提出整改計(jì)劃報(bào)安環(huán)部備案。
4???????? 隱患排查整改的閉環(huán)管理
4.1?? 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下七個(gè)環(huán)節(jié)：
(1)???????????? 隱患排查環(huán)節(jié)：各級(jí)、各類安全檢查、安全人員日常安全督查、管理人員、從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。
(2)???????????? 收集整理環(huán)節(jié)：將隱患信息收集后，進(jìn)行篩選、分類、建檔。
(3)???????????? 下達(dá)通知環(huán)節(jié)：按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達(dá)“整改通知書(shū)”（紙質(zhì)或OA）。
(4)???????????? 整改實(shí)施環(huán)節(jié)：按整改要求，落實(shí)整改措施，限期消除事故隱患。
(5)???????????? 整改報(bào)告環(huán)節(jié)：責(zé)任單位向整改下達(dá)部門書(shū)面報(bào)告整改完成情況。
(6)???????????? 復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié)：接到整改完成報(bào)告后，進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。
(7)???????????? 銷號(hào)環(huán)節(jié)：完成整改項(xiàng)目，銷號(hào)記錄；未完成項(xiàng)目，處罰責(zé)任單位、責(zé)任人，再下達(dá)整改通知，落實(shí)整改，直至完成整改、銷號(hào)。
4.2?? 隱患整改責(zé)任單位在整改期限到達(dá)后的在兩天內(nèi)，向隱患整改下達(dá)單位書(shū)面報(bào)送“隱患整改報(bào)告書(shū)”（格式見(jiàn)附件1），報(bào)告整改完成情況；對(duì)未能完成的整改項(xiàng)目，需說(shuō)明原因（須充分、合理）、已采取的安全措施、預(yù)期完成時(shí)間等。
4.3?? 同一批次的“隱患整改通知書(shū)”中，存在整改期限不一致的，隱患整改責(zé)任單位須分批報(bào)告隱患整改情況。
4.4?? 隱患整改下達(dá)單位收到“隱患整改報(bào)告書(shū)”后，應(yīng)及時(shí)對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)不符合整改要求的項(xiàng)目，再下達(dá)整改通知直至完成整改。
4.5?? 已經(jīng)完成的整改項(xiàng)目，“隱患整改通知書(shū)”和“隱患整改報(bào)告書(shū)”由管理單位集中存放，形成隱患排查整改的閉環(huán)管理。
5???????? 罰則
5.1?? 對(duì)未按時(shí)整改隱患又無(wú)書(shū)面報(bào)告的整改責(zé)任人，按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》予以處罰，并納入當(dāng)月的安全績(jī)效考核同時(shí)取消當(dāng)月的安全獎(jiǎng)。
5.2?? 處罰標(biāo)準(zhǔn)：
(1)???????????? 未建立安全檢查記錄的，處罰100元；
(2)???????????? 安全檢查頻次達(dá)不到規(guī)定要求的，每少一次處罰50元；
(3)???????????? 檢查記錄不完整、未按規(guī)定保存的，20元/次；
(4)???????????? 一般隱患未按時(shí)完成整改的，處罰50元/項(xiàng)；
(5)???????????? 影響人身、設(shè)備安全的隱患，整改期限內(nèi)未采取有效的安全防范措施的，處罰100元/項(xiàng)；
(6)???????????? 重大隱患，未按照隱患整改通知書(shū)中規(guī)定的時(shí)間、要求完成整改的，處罰500元/項(xiàng)；
(7)???????????? 隱患未整改前發(fā)生安全、環(huán)境事故的，處罰500元/項(xiàng)；
(8)???????????? 未按規(guī)定時(shí)限、要求報(bào)送“隱患整改報(bào)告書(shū)”的，100元/次；
(9)???????????? 其它違反本制度的行為，視情節(jié)輕重，處罰20-200元.
6???????? 附則
6.1?? 相關(guān)規(guī)章、制度
6.1.1國(guó)家安全監(jiān)管總局《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)）。
6.1.2海洲化學(xué)品有限公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》。
6.2?? 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
6.3?? 本制度由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。
附件：隱患整改報(bào)告書(shū)（示例）。
?
企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度
