1.1?? 為了切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，促進危險化學品企業(yè)建立事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章及標準，制定本制度。
1.2?? 本制度適用于企業(yè)的事故隱患排查治理工作。
1.3?? 本制度所稱事故隱患(以下簡稱隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：
(1)作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。
(2)法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。
2.1?? 檢查內容
根據(jù)危險化學品企業(yè)的特點，隱患排查包括但不限于以下內容：
(1)???????? 安全基礎管理；
(2)???????? 區(qū)域位置和總圖布置；
(3)???????? 工藝；
(4)???????? 設備；
(5)???????? 電氣系統(tǒng)；
(6)???????? 儀表系統(tǒng)；
(7)???????? 危險化學品管理；
(8)???????? 儲運系統(tǒng)；
(9)???????? 公用工程；
(10)??? 消防系統(tǒng)。
2.1.1安全基礎管理
2.1.1.1??? 安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。
2.1.1.2??? 安全培訓與教育情況，主要包括：
(1)管理人員的培訓及持證上崗情況；
(2)特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；
(3)員工安全教育和技能培訓情況。
2.1.1.3??? 開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：
(1) 定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設施進行風險評價情況；
(2) 風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；
2.1.1.4??? 危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：
(1)危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況;
(2)動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。
(3)員工勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；
2.1.1.5??? 危險化學品事故的應急管理情況。
2.1.1.6??? 安全基礎管理的檢查以查記錄、查檔案資料為主。
2.1.2區(qū)域位置和總圖布置
2.1.2.1??? 危險化學品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設施與《危險化學品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。
2.1.2.2??? 可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況。
2.1.2.3??? 企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。
2.1.2.4??? 企業(yè)內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：
(1)控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；
(2)消防站及消防泵房；
(3)空分裝置、空壓站；
(4)點火源(包括火炬)；
(5)危險化學品生產(chǎn)與儲存設施等；
(6)其他重要設施及場所。
2.1.2.5??? 其他總圖布置情況，主要包括：
(1)建構筑物的安全通道；
(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路(通道)的設計、建設與維護情況；
(3)安全警示標志的設置情況；
??? (4)其他與總圖相關的安全隱患。
2.1.3工藝管理
2.1.3.1??? 工藝的安全管理，主要包括：
(1)工藝安全信息的管理；
(2)工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；
(3)操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；
(4)工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。
2.1.3.2??? 工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：
(1)裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲或光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施；
(2)針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；
(3)危險物料的泄壓排放或放空的安全性；
(4)氯化工藝按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；
(5)其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。
2.1.3.3??? 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：
(1)工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；
(2)現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復；
(3)工藝操作記錄及交接班情況；
(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。
2.1.4設備管理
2.1.4.1??? 建立健全安全設施管理制度及臺賬；
2.1.4.2??? 設備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：
(1)大型機組、機泵、加熱爐等關鍵設備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；
(2)大型機組關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態(tài)；
(3)轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、 “三級過濾”；
(4)設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；
(5)設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。
2.1.4.3??? 特種設備(包括壓力容器及壓力管道)的現(xiàn)場管理，主要包括：
(1)特種設備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺賬；
(2)特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；
(3)特種設備安全附件的管理維護。
2.1.5電氣系統(tǒng)
2.1.5.1??? 電氣特種作業(yè)人員資格管理；
2.1.5.2??? 電氣安全相關管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。
2.1.5.3??? 供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：
(1)用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；
(2)消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；
(3)應急照明；
(4)電纜、變配電相關設施的防火防爆；
(5)爆炸危險區(qū)域內的防爆電氣設備選型及安裝；
(6)建構筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。
2.1.5.4??? 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。
2.1.6儀表系統(tǒng)
2.1.6.1??? 儀表的綜合管理，主要包括：
(1)儀表相關管理制度建立和執(zhí)行情況；
(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；
(3)儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；
(4)安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。
2.1.6.2??? 系統(tǒng)配置，主要包括：
(1)基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；
(2)現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；
(3)儀表供電、供氣、接地與防護情況；
(4)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；
(5)安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。
2.1.6.3??? 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：
(1)儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足生產(chǎn)需求；
(2)按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；
(3)現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。
2.1.7危險化學品管理
2.1.7.1??? 危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:
(1)按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結果匯入危險化學品檔案；
(2)按相關要求建立健全危險化學品檔案；
(3)按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記。
2.1.7.2??? 化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：
(1)危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；
(2)危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；
(3)24小時應急咨詢服務或應急代理；
安全生產(chǎn)責任制的制定、評審、修訂及…
企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度
