安全風(fēng)險管理實施細則（試行）

（征求意見稿）

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按照路局《全面推行安全風(fēng)險管理的實施意見（試行）》(京鐵辦〔2012〕131號)要求，運用風(fēng)險管理的理念和方法，與現(xiàn)行有效的安全管理制度、做法有機融合，突出安全風(fēng)險管理基礎(chǔ)、過程控制和應(yīng)急處置，建立科學(xué)的安全風(fēng)險管理運行機制和控制體系，實現(xiàn)安全管理標準化、規(guī)范化、系統(tǒng)化和科學(xué)化。結(jié)合我段實際，特制訂本實施細則。

一、全面加強安全風(fēng)險組織領(lǐng)導(dǎo)

1.段成立安全風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組。由段長、黨委書記任組長，主管安全副段長任常務(wù)副組長，段領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員為副組長，各科室負責(zé)人為成員，全面負責(zé)段安全風(fēng)險管理工作的組織推進工作。

2.段成立安全風(fēng)險管理辦公室，具體負責(zé)安全風(fēng)險管理的日常工作。由安全科負責(zé)，組織識別研判、發(fā)布段安全風(fēng)險控制項點，督促指導(dǎo)各科室、車間推進安全風(fēng)險管理工作，監(jiān)督檢查各車間、班組安全風(fēng)險控制措施落實情況；由勞動人事科負責(zé)，組織落實全段安全風(fēng)險管理達標評估考核。

3.各車間是車間安全風(fēng)險管理的責(zé)任主體，負責(zé)本車間、班組安全風(fēng)險管理的日常工作，組織推進安全生產(chǎn)標準化車間、班組建設(shè)，加強職工作業(yè)管理、規(guī)范職工作業(yè)標準化行為，激勵職工爭創(chuàng)“標準化達標崗位”，制定本車間安全風(fēng)險項點、控制措施、責(zé)任班組、責(zé)任人，組織實施各班組安全風(fēng)險管理達標考核工作。

二、全面加強安全風(fēng)險意識教育

1.制定安全風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃。職工教育科負責(zé)，結(jié)合安全生產(chǎn)實際和事故案例，認真制定安全風(fēng)險管理基礎(chǔ)理論、基本規(guī)章和各項管理標準培訓(xùn)計劃，使全體干部職工掌握安全風(fēng)險管理的基本方法，了解本崗位及作業(yè)中的主要危害因素和安全風(fēng)險，增強安全風(fēng)險意識和風(fēng)險防控能力。同時，要以應(yīng)知應(yīng)會、崗位實作和應(yīng)急處置為重點，認真制定高速鐵路房建設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)計劃，梳理完善電氣化區(qū)段作業(yè)、春檢、人身、防洪、消防、防寒過冬、冬季焚火、職業(yè)健康、春運臨客等培訓(xùn)教材，規(guī)范各崗位培訓(xùn)內(nèi)容，通過實作模擬、案例教學(xué)、交流研討等形式，提升培訓(xùn)工作的針對性和實效性。開展全員崗位適應(yīng)性培訓(xùn)、“三新”人員培訓(xùn)、班組長培訓(xùn)和季節(jié)性專項培訓(xùn)，規(guī)范特種作業(yè)人員培訓(xùn)管理，嚴格各類培訓(xùn)的考試考核，確保培訓(xùn)效果。

2.加強安全風(fēng)險管理文化建設(shè)。黨群辦公室負責(zé)，采取專題研討、報刊專欄等形式，通過安全風(fēng)險知識競賽、選樹“十大崗位標兵”等活動，培育干部職工“安全生產(chǎn)大如天”和“安全責(zé)任重于山”的安全理念，自覺養(yǎng)成遵章守紀的良好習(xí)慣，形成人人講安全、文化促安全、合力保安全的工作氛圍。全體干部職工要牢固樹立“三點共識”，認真落實“三個重中之重”的要求，增強安全風(fēng)險和責(zé)任意識，提升安全風(fēng)險識別和控制能力。

三、全面加強安全風(fēng)險識別研判

1.安全風(fēng)險信息采集

安全風(fēng)險信息主要來源于以下三個方面：

一是生產(chǎn)過程中既有的安全信息。包括歷史上全路、全局和段管內(nèi)發(fā)生的各類事故，安全風(fēng)險管理問題庫中的問題，段確定的安全風(fēng)險項點、《安全監(jiān)察（檢查）通知書》發(fā)放標準，以及各種安全控制措施等信息。

二是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的安全信息。包括安全風(fēng)險控制過程中記錄的各類信息，各項監(jiān)測檢測設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息，日常檢查、驗收、評估發(fā)現(xiàn)的安全問題，職工代表提出的意見和建議，“安監(jiān)報-1”反映的事故、故障和其他安全信息等。

三是生產(chǎn)條件變化產(chǎn)生的安全信息。包括工程改造、設(shè)備更新、新職人員、季節(jié)更替，以及新技術(shù)、新設(shè)備運用等生產(chǎn)條件變化帶來的安全信息，突發(fā)事件誘發(fā)的安全風(fēng)險信息。

2.安全風(fēng)險識別研判

圍繞人員、設(shè)備、環(huán)境、管理四大要素，采用動、靜態(tài)相結(jié)合的方法，準確識別研判安全風(fēng)險。

一是靜態(tài)識別研判安全風(fēng)險。安全科牽頭，各科室配合，根據(jù)安全管理薄弱環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施質(zhì)量缺陷，和現(xiàn)場控制中暴露的慣性問題等，研判確定“安全風(fēng)險控制關(guān)鍵項點”，制定《安全風(fēng)險控制表》（附表1）和《崗位安全風(fēng)險控制卡》（附表2），并按照“領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)、專業(yè)負責(zé)、分工負責(zé)、崗位負責(zé)”的要求，逐層分解、細化落實防范控制措施和責(zé)任。

各車間要結(jié)合實際，建立《安全風(fēng)險控制表》，每個生產(chǎn)崗位都要建立《安全風(fēng)險控制卡》，班組《安全風(fēng)險控制表》由《崗位安全風(fēng)險控制卡》集成，班組《崗位安全風(fēng)險控制卡》要結(jié)合當(dāng)日作業(yè)人員、環(huán)境、天氣等因素，將個性內(nèi)容寫入《班組管理本》班前會議記錄。

二是動態(tài)識別研判安全風(fēng)險。安全科牽頭，各科室配合，一是利用安委會、安全生產(chǎn)分析會等時機，加強對安全“關(guān)鍵性、傾向性、苗頭性”問題進行深入分析，進一步識別研判作業(yè)現(xiàn)場存在的安全風(fēng)險，補強、補全靜態(tài)研判成果。二是根據(jù)工程改造、設(shè)備更新、人員變化、季節(jié)更替等生產(chǎn)條件變化帶來的新情況、新問題，及時識別研判安全風(fēng)險，完善靜態(tài)研判成果。

3.安全風(fēng)險預(yù)警管理

一是作業(yè)層面安全風(fēng)險提示預(yù)警。針對當(dāng)日、當(dāng)前作業(yè)項目、作業(yè)環(huán)境、天氣情況等，結(jié)合春運、汛期、暑運和冬運等季節(jié)性和階段性重點工作，將已經(jīng)識別研判的安全風(fēng)險，在班組班前會、施工準備會上進行預(yù)警提示，強化安全風(fēng)險識別研判的實際運用效果。

二是管理層面安全風(fēng)險提示預(yù)警。通過對事故、故障和其他安全問題的綜合分析，對“安全風(fēng)險控制關(guān)鍵項點”控制情況的定量分析，對嚴重問題連續(xù)發(fā)生、同類問題重復(fù)發(fā)生、慣性問題長期存在等情況的定性分析，提出安全風(fēng)險趨勢分析和預(yù)警。

四、全面加強安全風(fēng)險過程控制

過程控制是安全風(fēng)險管理的核心。過程控制包括：規(guī)章制度控制、現(xiàn)場作業(yè)控制、技防物防控制、設(shè)備質(zhì)量控制、專業(yè)管理控制、關(guān)鍵項點控制。

1.強化規(guī)章制度控制

規(guī)章制度是規(guī)范現(xiàn)場作業(yè)和安全管理行為、強化安全風(fēng)險過程控制的基礎(chǔ)。

一是健全完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度。安全科牽頭，修訂完善《安全風(fēng)險管理實施細則》、《安全生產(chǎn)會議制度》、《安全檢查“通知書”管理辦法》、《安全檢查“問題庫”管理辦法》、《安全生產(chǎn)事故苗子管理辦法》、《上線作業(yè)人身安全防護管理細則》、《現(xiàn)場作業(yè)人身安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)卡控措施》、《安全用電管理辦法》、《JTW-1型列車接近無線語音提示系統(tǒng)管理辦法》、《單崗單人作業(yè)人身安全防控管理規(guī)定》、《職業(yè)健康管理辦法》、《安全保衛(wèi)管理辦法》、《綜合治理管理辦法》和《消防安全管理辦法》等，進一步完善安全管理基本制度、辦法。

安全科牽頭，材料科配合，修訂完善《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》和《特種防護用品和安全用具管理辦法》，進一步明確“四統(tǒng)一”（統(tǒng)一標準、統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放）的管理原則，制定防護用品發(fā)放標準和準入、采購、發(fā)放、使用、監(jiān)查管理辦法，確保勞保用品按季節(jié)、按崗位及時發(fā)放到位。材料科負責(zé)，分別建立勞動防護用品和特種防護用品管理臺帳，加強機械設(shè)備、生產(chǎn)工具管理，健全完善檔案，并定期更新、開展檢查。

勞動人事科牽頭，進一步健全完善以“領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)、分工負責(zé)、專業(yè)負責(zé)、崗位負責(zé)”為核心的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》，把安全生產(chǎn)責(zé)任逐項逐級分解、細化，落實到崗位和人員；完善評價、考核、激勵和問責(zé)機制，細化、量化安全責(zé)任指標和考核辦法，確保安全責(zé)任的有效落實。同時，要進一步規(guī)范干部崗位安全職責(zé)，完善《干部安全履責(zé)說明書》，促進各級干部按標準履責(zé)、按規(guī)范管理。

辦公室牽頭，職工教育科配合，按照“誰配屬、誰負責(zé)，誰主管、誰負責(zé)，誰派車、誰負責(zé)”的原則，修訂完善《車管人員派車安全標準管理制度》、《汽車駕駛員夜間行車強休和“兩違”互控聯(lián)防制度》、《公車駕駛員和職工私家車持證上崗安全培訓(xùn)、建檔登記監(jiān)控與檢查考核評比管理制度》、《交通安全監(jiān)督崗員制度》等，定期分析研究道路交通安全問題，制定預(yù)防措施，狠抓安全責(zé)任落實。

二是健全完善《職工作業(yè)指導(dǎo)書》。按照側(cè)重安全、簡潔明了、便于操作的原則，由技術(shù)科負責(zé)，修訂完善《特種設(shè)備安全管理辦法》、《高站臺測量限界（普速）作業(yè)指導(dǎo)書》、《站臺施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《高空現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《季節(jié)性施工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《上線作業(yè)崗位安全作業(yè)指導(dǎo)書》、《瓦工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《木工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《油漆工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《水暖工（管道工）現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《電工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《熔接工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《水質(zhì)化驗員現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《機電鉗工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《兩噸及以上燃煤鍋爐房司爐工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《兩噸以下燃煤鍋爐房司爐工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《燃油鍋爐房司爐工現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書》、《換熱站值班員作業(yè)指導(dǎo)書》和《廠內(nèi)機動車作業(yè)指導(dǎo)書》；由高鐵設(shè)備科負責(zé)，修訂完善《高速鐵路高站臺測量限界作業(yè)指導(dǎo)書》、《高速鐵路房建設(shè)備日常巡檢作業(yè)指導(dǎo)書》、《消防監(jiān)控值班員作業(yè)指導(dǎo)書》、《空調(diào)制冷值班員作業(yè)指導(dǎo)書》、《電梯管理人員作業(yè)指導(dǎo)書》和《高空升降車職工作業(yè)指導(dǎo)書》等。進一步細化各崗位作業(yè)標準，為職工作業(yè)標準化提供科學(xué)、直觀的依據(jù)。