要素

內(nèi)容

權(quán)重

評價

現(xiàn)狀或不符合項描述

得分

領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任

目標(biāo)

（8.0）

?

1.1管理職責(zé)明確，安全生產(chǎn)責(zé)任制健全、有效，能夠提供實現(xiàn)安全目標(biāo)所需的資源

4.0

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?

?

1.2各級安全生產(chǎn)目標(biāo)明確、量化，并納入各級業(yè)績考核中，能有效實施；能按本管理辦法要求進行管理評審

4.0

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?

?

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?

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2、

制度

標(biāo)準(zhǔn)

（8.0）

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?

?

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2.1制度規(guī)程符合法規(guī)、機構(gòu)、工藝、設(shè)備、作業(yè)實際，能動態(tài)和定期修訂，是有效版本，能有效預(yù)防職業(yè)安全健康風(fēng)險

3.0

?

?

?

2.2全部過程作業(yè)有程序和標(biāo)準(zhǔn)，并得到嚴(yán)格實施

3.0

?

?

?

2.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有效，能根據(jù)需要及時修改完善

2.0

?

?

?

要素

內(nèi)容

權(quán)重

評價

現(xiàn)狀或不符合項描述

得分

3、

人員

培訓(xùn)

資質(zhì)

（10.0）

3.1教育培訓(xùn)有針對性、實效性，保證員工能準(zhǔn)確掌握和實踐崗位所需要的知識技能及相關(guān)制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，上崗人員符合崗位需求（職責(zé)、資質(zhì)）

?

6.0

?

?

?

3.2 崗位人員對設(shè)備、環(huán)境、安全設(shè)施、工具的使用方法有正確了解和掌握

?

4.0

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?

?

4、

環(huán)境

及相

關(guān)方

作業(yè)

（20.0）

4.1危險源點識別診斷、預(yù)防控制，有預(yù)案、措施、會操作

?

8.0

?

?

?

4.2對所有工具、設(shè)施及安全防護裝置、標(biāo)識，能定期報生產(chǎn)廠家檢驗和校正

?

?

6.0

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?

?

?

4.3 對責(zé)任區(qū)域內(nèi)的外委作業(yè)相關(guān)方實施統(tǒng)一管理并可控。對與本區(qū)域作業(yè)相關(guān)的作業(yè)及施工有安全協(xié)議

?

?

6.0

?

?

?

要素

內(nèi)容

權(quán)重

評價

現(xiàn)狀或不符合項描述

得分

5、

計劃

過程

控制

信息

方法

（24.0）

?

5.1有逐級的安全工作目標(biāo)和計劃、措施，實施，并以班組為基礎(chǔ)進行實施

5.0

?

?

?

5.2有效的檢查檢測機構(gòu)、組織、程序和措施，管理、控制、考核、有效、符合可追溯的記錄和資料，并能證明，以班組為基礎(chǔ)進行展開

5.0

?

?

?

5.3以班組自主管理為基礎(chǔ)，全面實施自主管理，使不符合和不可承受風(fēng)險得到識別和控制

6.0

?

?

?

5.4有基礎(chǔ)管理檔案和信息等管理痕跡資料

6.0

?

?

?

5.5管理方法及工具的創(chuàng)造與應(yīng)用，能指導(dǎo)和推進安全管理工作

2.0

?

?

?

6、

績效

結(jié)果

（30.0）

?

?

6.1基于事實測評安全管理達到的水平（與集團公司內(nèi)部廠礦進行比較）

2.0

?

?

?

6.2人的不安全行為是否得到有效的糾正；物的不安全狀態(tài)是否得到有效的控制

10.0

?

?

?

6.3輕傷以上事故發(fā)生控制情況

16.0

?

?

?

6.4安全文化建設(shè)有目標(biāo)、內(nèi)容和形式載體，企業(yè)的價值觀、規(guī)章制度得到全體員工的認(rèn)同并自覺貫徹執(zhí)行

2.0

?

?

?