實施時間：關(guān)鍵節(jié)點工序?qū)嵤┣?/div>
提交成果：節(jié)點工序驗收會議紀(jì)要與驗收記錄、重要工序驗收記錄。
9、實行安全風(fēng)險定期匯報與點評制度。各項目部在公司安全生產(chǎn)例會匯報材料中要專項匯報本項目現(xiàn)階段列為Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險管理情況及下階段Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險管理實施計劃，公司生產(chǎn)管理部門要對現(xiàn)階段所管轄項目Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險管理情況進(jìn)行點評，并對下階段的風(fēng)險管理提出要求。
實施單位：項目部提交、生產(chǎn)管理部門點評
實施時間：公司雙周安全生產(chǎn)例會開會時
提交成果：公司雙周安全生產(chǎn)例會匯報材料與會議紀(jì)要。
10、實施對安全風(fēng)險的動態(tài)管理。公司及項目部需定期開展對項目的安全風(fēng)險動態(tài)控制表及時更新。
每月度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化，對安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，發(fā)布項目部月度《安全風(fēng)險辨別與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
每季度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化，再次進(jìn)行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，報總工師室進(jìn)行全司各項目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布。
每年初項目部應(yīng)根據(jù)實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化，組織項目進(jìn)行年度安全風(fēng)險審查，在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實施。
實施單位：項目部
審 核 人：項目總監(jiān)
實施時間：每月5日前/季度末月25日前/每年1月5日前。
提交成果：每月度、季度、年度更新的《安全風(fēng)險辨別與評估表》，《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
第十四條工程建設(shè)應(yīng)重點抓好施工準(zhǔn)備階段、施工階段的安全風(fēng)險辨識、評估和管控工作。施工準(zhǔn)備階段又根據(jù)各地區(qū)風(fēng)險管理要求，又分為廣州地鐵項目和外地項目施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程。
（一）施工準(zhǔn)備階段
??? 廣州地鐵項目：
項目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)施工單位編制完成的《建（構(gòu)）筑物調(diào)查報告（含房屋鑒定報告）》、《周邊及沿線管線調(diào)查報告、地質(zhì)情況調(diào)查報告》等，組織開展安全風(fēng)險辨識、評估，制定管控措施，形成工點《工程建設(shè)重難點及安全風(fēng)險分析評估報告》（報告主要內(nèi)容要求詳見附件7）。
項目部根據(jù)發(fā)布〈工程建設(shè)重難點及安全風(fēng)險分析評估報告〉編制項目全周期《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，總工室組織分管項目副總工程師對項目全周期的《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進(jìn)行審查后，發(fā)布實施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實施的風(fēng)險控制表，編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項實施細(xì)則，施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件4。
外地地區(qū)項目（除廣州外）：
項目部應(yīng)根據(jù)施工單位在開工前編制完成《建（構(gòu)）筑物調(diào)查報告（含房屋鑒定報告）》、《周邊及沿線管線調(diào)查報告、地質(zhì)情況調(diào)查報告》等，并在此基礎(chǔ)上編制各標(biāo)段及工點《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
公司總工室組織分管項目副總工程師對項目全周期《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進(jìn)行審查后，發(fā)布實施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實施的風(fēng)險控制表，編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項實施細(xì)則，施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件5。
（二）施工階段
1.項目部應(yīng)根據(jù)本年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，組織開展工程建設(shè)安全風(fēng)險辨識、評估、分級，并制定相應(yīng)的安全風(fēng)險管控措施，明確每個風(fēng)險點的責(zé)任人，編制項目下一年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》（詳見附件2）。
Ⅰ級、Ⅱ級安全風(fēng)險的管控措施由各項目部制定、在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實施。
項目部將審查確認(rèn)后的《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》上傳公司信息系統(tǒng)安全管理風(fēng)險進(jìn)行動態(tài)管控。
2. 每季度項目部應(yīng)根據(jù)工程實際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化，再次進(jìn)行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，報總工師室進(jìn)行全司各項目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布。總監(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項納入季度項目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
3.每月項目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，對重大風(fēng)險組織專項檢查，實施全過程動態(tài)監(jiān)控；督促施工單位項目經(jīng)理每月針對安全風(fēng)險管理情況進(jìn)行檢查和點評?？偙O(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項納入月度項目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
4.每周督促施工單位項目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，有針對性地開展安全檢查，并將檢查情況制定整改計劃，消除隱患。
5.項目監(jiān)理部監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》開展日常安全巡查和施工過程監(jiān)理旁站。
施工階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件6。
第十五條 安全隱患整改管理。各單位發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)及時發(fā)出安全整改通知，督促施工單位組織整改，同時做好跟蹤抽查工作，確保安全隱患整改到位，形成閉環(huán)管理。
施工階段安全隱患整改工作流程如附件7。
第五章 檢查與考核
第十六條 公司實行對安全風(fēng)險管理的巡查制度。公司生產(chǎn)部門要定期、不定期開展對項目部列為Ⅰ、Ⅱ級安全風(fēng)險進(jìn)行現(xiàn)場檢查與指導(dǎo)。
第十七條 公司將把各項目部開展安全風(fēng)險管理情況納入年度績效考核，根據(jù)日常檢查情況給予考核評分，對工作扎實、落實到位、表現(xiàn)優(yōu)異的項目部給予表揚，對工作落實不到位、風(fēng)險控制不力、問題較多的項目部給予批評。
第十八條公司將通過安全會議、安全檢查等形式不定期通報各項目安全風(fēng)險管理情況。
第十九條 安全風(fēng)險管控責(zé)任人未履行管控職責(zé)，導(dǎo)致安全事故發(fā)生的，總工程師室將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對其進(jìn)行懲處。
第六章 附?則
第二十條?本辦法自印發(fā)之日起施行。
第二十一條?本辦法由公司總工程師室負(fù)責(zé)解釋。
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工程質(zhì)量安全管理制度
