為加強集團安全生產(chǎn)管理工作，減少安全事故，有效防范經(jīng)營生產(chǎn)活動中的安全風(fēng)險，積極貫徹集團對日常各個環(huán)節(jié)生產(chǎn)期間對安全管理工作的相關(guān)要求，為迅速、高效的解決運營過程中出現(xiàn)的異常問題，結(jié)合太原公司實際情況，成立太原公司安全防控小組，具體要求如下：

組?長：李茂成

副組長：王玉明

組?員：顧倩倩、程程、李劍銀、逄亮、趙曉京

執(zhí)行人：太原公司全體成員

??? 太原公司2011年截止到11月15日共計發(fā)生工傷事故1起，車輛安全事故2起，其余為運作類安全事故多起，共計損失金額192488元。

1、廚房管理：

（1）被聘用廚工必須持有市（區(qū)）級衛(wèi)生防疫站出具的健康證明，其健康證明開具時間必須在1個月內(nèi)；入職后半年體檢一次，以及勞動技能考核部門頒發(fā)的相關(guān)技術(shù)證書。

（2）廚工不得帶有危險物品（如隨身飾物、別針等），必須避免或清除，以免不慎掉落食品中或機具內(nèi)，造成嚴(yán)重的后果。

（3）熟悉電氣用具電鍋烤箱、電扇及工作燈等之電線收藏、用電常識，濕手不得接觸電源插座及開關(guān)，以免觸電。

（4）不允許采購和使用腐敗、變質(zhì)、不衛(wèi)生的菜肴及食品。廚工堅持驗收把關(guān)、餐具消毒。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入廚房和餐廳后臺。防止生食品與熟食品、原料與成品交叉污染。

（5）保持廚房內(nèi)外環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其孳生條件的措施。配備相應(yīng)的消毒、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施設(shè)備。

（6）廚工應(yīng)當(dāng)保持個人衛(wèi)生，在工作前必須將手洗干凈，穿戴清潔的工作衣、帽。不得使用超過保存期限的食品或食品原料。不得制作不衛(wèi)生的食品和飲料。

2、宿舍管理：

（1）集體宿舍人均使用面積不得低于3平米；面積在15平米以內(nèi)的房間居住人數(shù)最多不得超過5人。

（2）宿舍內(nèi)禁止私拉亂接電線，使用大功率電器（指超過200W以上）。禁止使用明火（停電情況下，使用蠟燭除外，但需要妥善管理）

（3）離開宿舍應(yīng)關(guān)閉門窗并上鎖，切忌因貪圖方便，致使小偷有機可乘，對各種不速之客要進(jìn)行查問，提高防盜意識和安全住宿意識。

（4）宿舍應(yīng)有通風(fēng)排氣裝置，定期組織消毒，做好衛(wèi)生防疫工作。

（5）宿舍洗澡間內(nèi)使用煤氣的熱水器要做到煤氣罐或煤氣閥門要放置于洗澡間外，使用電加熱的熱水器在加熱使用時，必須先將電源關(guān)閉且將電源插頭拔掉后才能使用。

（6）宿舍地面積水要及時清理，以免地面打滑導(dǎo)致人員摔傷，根據(jù)需要適當(dāng)配置防滑墊。

（7）洗澡間燈具需要使用防爆燈具，并做好燈具、開關(guān)、插座的漏電防護(hù)措施。

（8）每周不少于對各宿舍進(jìn)行一次全面衛(wèi)生和安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。

3、辦公室管理：

（1）辦公室要保證合適有效的通風(fēng)設(shè)施和充足的照明，提供充足、健康的飲用水，采用防滑地板裝修，并及時對毀壞的地面進(jìn)行修復(fù)，應(yīng)當(dāng)將辦公家具和設(shè)備擺放在安全的位置，確保消防通道安全暢通，不得放置易燃或者其他的物品。

（2）辦公室門窗必須牢固，要經(jīng)常檢查門鎖、窗鎖是否完好，下班前必須進(jìn)行全面檢查后才能鎖門離開，財務(wù)部門和營業(yè)用單證室需要安裝防盜門。

（3）辦公室內(nèi)重要的文件、資料要及時送檔案室保存，個人存放文件、資料要妥善保管，不要亂放亂丟，嚴(yán)防泄密。

（4）現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。凡屬公司的重要證照、重要印章、重要鑰匙、重要合同等機密性或重要性的物件等需統(tǒng)一保存者，必須放置于保險箱。

（5）財務(wù)部保險箱由財務(wù)部出納負(fù)責(zé)具體保管，存放現(xiàn)金的數(shù)量必須在公司規(guī)定的限額以內(nèi)。

（6）公司員工最后離開辦公室者，要注意查看辦公室的窗戶、電燈、電腦、空調(diào)等各類電器以及電源是否關(guān)閉，煙頭是否熄滅，最后關(guān)閉辦公室大門。

（7）不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張，不準(zhǔn)亂接電源、燒電爐，人離時注意關(guān)閉電源，認(rèn)真做好防火工作。知悉電源及其他設(shè)備的控制開關(guān)位置，知悉如何在緊急情況下切斷電源；定期安排設(shè)備保養(yǎng)和維修；將設(shè)備異常和損壞情況進(jìn)行詳細(xì)登記和匯報；各類設(shè)備必須裝配保險裝置。

4、公務(wù)車管理

（1）公務(wù)車應(yīng)當(dāng)停放在公司指定停車場并開啟自動報警裝置。

（2）車輛歸隊后，駕駛員必須將車鑰匙、證件上交至行政人事部

（3）所有公務(wù)車必須由專職司機負(fù)責(zé)駕駛，實行定車定人管理。

5、工傷事故管理：

1、確認(rèn)員工發(fā)生工傷后，行政人事部門應(yīng)及時安排治療，并按時向集團人力資源部報《員工工傷事故快報表》。

2、員工發(fā)生工傷事故（包含暫時不能準(zhǔn)確界定事故性質(zhì)的傷亡事故），所在單位應(yīng)按事故嚴(yán)重情況匯報時限向集團人力資源部報告，由集團人力資源部與內(nèi)控部確定事件性質(zhì)再交社保經(jīng)辦人向勞動、社保部門申報。

3、因工傷需住院的，由行政人事部門辦理入院手續(xù)，并全程跟進(jìn)治療過程。

4、行政人事部門須明確專人負(fù)責(zé)，每天關(guān)注員工傷勢的治療、康復(fù)情況，及時辦理出院手續(xù)。

5、員工工傷的病歷資料、醫(yī)療費用票據(jù)及醫(yī)院的診斷、出院等相關(guān)證明資料應(yīng)由行政人事部收集管理。

6、員工出院后將有關(guān)治療及醫(yī)囑說明情況報集團人力資源部、內(nèi)控部，在內(nèi)控部的指導(dǎo)、協(xié)助下進(jìn)行工傷認(rèn)定、鑒定和理賠。

1、營業(yè)員現(xiàn)金與報表的上交規(guī)定：金太原貨場單證營業(yè)款超過1000元由本部出納每日下班前現(xiàn)場收回，長治，朝陽，王柏林網(wǎng)點營業(yè)款次日以銀行打款形式打至本部現(xiàn)金賬戶中，交款金額必須與系統(tǒng)報表金額一致；

2、出納報表與現(xiàn)金盤點：出納/營業(yè)員每日下班前在系統(tǒng)里錄入當(dāng)天的收付款單，此表即出納收付日報表，通過此表進(jìn)行現(xiàn)金和銀行余額的盤點，發(fā)生差異須報財務(wù)負(fù)責(zé)人。每期報表交會計前，須后附現(xiàn)金自盤表；會計對出納的現(xiàn)金盤點工作每月不少于三次；

3、出納/營業(yè)員私卡管理：出納私卡（存折）公用須在總部財務(wù)部及內(nèi)控部備案后方可使用，使用期間，只能用于公司業(yè)務(wù)，不得用于個人私款業(yè)務(wù)，此卡（存折）上的金額視同出納現(xiàn)金。若是存折，則每頁復(fù)印留底，按月裝訂保存，若是銀行卡，則每月打印出明細(xì)一份，按月裝訂保存，不再擔(dān)任此工作崗位時，出納私卡（存折）須在銀行注銷，注銷資料留財務(wù)部備案；

4、對公賬戶的管理：次月初打印出銀行對賬單，由會計負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，不得產(chǎn)生跨月未調(diào)賬項現(xiàn)象，出納每次交納出納收付日報表到會計處時，須附一份出納現(xiàn)金自盤表；

5、支付手續(xù)：

A、現(xiàn)金支付：原則上1000元以上的款項，若對方是單位性質(zhì)，則以支票形式支付。領(lǐng)款時須出示領(lǐng)款人身份證，若是以單位名義領(lǐng)款，還須出示單位介紹信（若須領(lǐng)取現(xiàn)金，則介紹信中須明確是領(lǐng)取現(xiàn)金的），若是代領(lǐng)性質(zhì)，則須出具委托書及委托人身份證明以及領(lǐng)款人的身份證明；

B、支票支付：我司支票至少必須將領(lǐng)款單位及金額小寫填寫完畢，若領(lǐng)款單位要求我司將款轉(zhuǎn)至其他單位賬戶，則必須出具委托書（蓋章）。出納在支票登記本上做好支票登記；

6、印章管理：財務(wù)部現(xiàn)有如下印章：

（1）財務(wù)負(fù)責(zé)人：財務(wù)專用章、財務(wù)部門章、；

（2）銀行出納保管：法人章、發(fā)票專用章

（3）出納/兼職出納員保管：個人的現(xiàn)金收付以及個人私章

?以上第（1）（2）印章在蓋章時須登記；

7、現(xiàn)金庫存管理：按副總級公司標(biāo)準(zhǔn)，本部出納每日庫存現(xiàn)金不得超過兩萬元，下設(shè)經(jīng)理級網(wǎng)點庫存現(xiàn)金不得超過2000元，如有超過，必須存行，若超過下班時間無法存款的，且辦公室晚上無人值班的，錢款須放入宿舍保險柜中。出納外出存取款，涉及金額較大的，可要求公司派車，尤其是晚上攜帶大量現(xiàn)金外出或收款回來的，一定要求公司派車，無車可派的，可以電話請示財務(wù)負(fù)責(zé)人乘出租車。萬一發(fā)生意外的緊急情況，在財產(chǎn)和人身安全不能兩全下，人身安全第一。同時要及時匯報給主管領(lǐng)導(dǎo)和單位負(fù)責(zé)人，以免事態(tài)擴大，或爭取時間盡量挽回?fù)p失；