1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

1.1目的

1.2適用范圍

1.3術(shù)語和定義

1.4安全檢查與隱患排查治理責(zé)任制度

1.4.1主要負責(zé)人職責(zé)

1.4.2主管安全副總職責(zé)

1.4.3安全部經(jīng)理職責(zé)

1.4.4生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)

1.4.5安全員職責(zé)

1.4.6車間主任職責(zé)

1.4.7班組長職責(zé)

1.4.8財務(wù)部職責(zé)

1.4.9其他部門主管及相關(guān)人員職責(zé)

1.4.10承包單位（人員）職責(zé)

1.5安全檢查與隱患排查制度

1.6隱患治理與建檔監(jiān)控制度

1.7事故隱患排查治理報告與舉報獎勵制度

1.8隱患治理資金使用專項制度

2安全隱患排查治理清單

2.1綜合隱患排查清單

2.2日常隱患排查清單

2.3專業(yè)性隱患排查清單

2.4季節(jié)性隱患排查清單

2.5節(jié)假日隱患排查清單

2.6年度隱患治理信息臺帳（清單）

2.7隱患整改方案

2.8重大隱患整改方案論證會議記錄

2.9隱患整改通知單

3持續(xù)改進

3.1 隱患排查治理原則

3.2 隱患排查治理工作流程

3.3 本次排查出的部分隱患匯總

3.4 隱患治理整改情況

4隱患排查機制開展后持續(xù)進行的工作清單

附件：對照風(fēng)險管控信息臺賬排查清單

1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

1.1目的

為及時排查、消除本公司事故隱患，使安全檢查與隱患治理工作規(guī)范化，明確各部門安全檢查與隱患治理的責(zé)任和要求，有效防范和減少事故，特制定本制度。

1.2適用范圍

適用于本公司進行安全檢查與隱患治理工作。

1.3術(shù)語和定義

1.3.1安全生產(chǎn)事故隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

1.3.2一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

1.3.3重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。

1.4安全檢查與隱患排查治理責(zé)任制度

1.4.1主要負責(zé)人職責(zé)

1.4.1.1對本公司事故隱患排查治理工作全面負責(zé)；

1.4.1.2建立、健全本公司事故隱患排查治理責(zé)任制；建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促落實；

1.4.1.3及時掌握重大隱患治理情況，督促、檢查本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.1.4組織制定并實施本公司重大事故隱患治理方案，在治理前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負責(zé)人；

1.4.1.5保證本公司事故隱患排查治理資金投入的有效實施；

1.4.1.6每季度至少組織檢查一次安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患；

1.4.1.7至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推進隱患排查治理體系持續(xù)改進；

1.4.1.8法律法規(guī)規(guī)定的及時消除生產(chǎn)安全事故隱患其他職責(zé)任。

1.4.2主管安全副總職責(zé)

1.4.2.1協(xié)助主要負責(zé)人做好本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.2.2定期組織召開會議，研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，分析安全生產(chǎn)形勢；

1.4.2.3組織開展公司安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作，對公司安全檢查和隱患整改情況負責(zé)；

1.4.2.4組織制訂風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)計劃；

1.4.2.5及時向主要負責(zé)人報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.3安全部經(jīng)理職責(zé)

1.4.3.1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本公司的事故隱患排查治理工作；

1.4.3.2協(xié)助主管安全副總召開安全工作會議，提出待解決的隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，分析安全生產(chǎn)形勢；

1.4.3.3落實公司的安全檢查與隱患排查監(jiān)督管理工作，每旬至少組織一次安全管理部門隱患排查工作；

1.4.3.4落實年度風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)計劃；

1.4.3.5組織處室人員建立隱患清單和隱患治理信息臺帳；

1.4.3.6及時向主管安全副總報告公司隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.4生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)

1.4.4.1組織開展部門事故隱患排查治理工作，對部門安全檢查和隱患整改情況負責(zé)；

1.4.4.2定期組織召開部門安全工作會議，研究解決本部門隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，分析安全生產(chǎn)形勢；

1.4.4.3組織建立本區(qū)域隱患清單和隱患治理信息臺帳；

1.4.4.4落實部門風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)工作；

1.4.4.5及時向安全部報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.5安全員職責(zé)

1.4.5.1協(xié)助部門經(jīng)理開展本公司安全檢查和隱患治理工作具有綜合監(jiān)管責(zé)任；

1.4.5.2參與制定本公司安全檢查與事故隱患排查治理相關(guān)規(guī)定，并檢查落實情況；

1.4.5.3協(xié)助檢查各隱患治理方案和安全技術(shù)措施計劃的有效實施；

1.4.5.4協(xié)調(diào)解決隱患治理各項工作，緊急情況下指令先行停止生產(chǎn)，并上報上級領(lǐng)導(dǎo)處理；

1.4.5.5負責(zé)排查勞動防護用品的發(fā)放情況，排查從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品情況；

1.4.5.6負責(zé)隱患排查發(fā)現(xiàn)的本公司級事故隱患的登記建檔和消除報告工作；

1.4.5.7行使巡回安全檢查職責(zé)，負責(zé)重大危險源的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違章及時制止，發(fā)現(xiàn)安全問題及時處理和上報；

1.4.5.8建立健全隱患排查記錄或登記臺帳；

1.4.5.9協(xié)助管理、監(jiān)督相關(guān)方開展隱患排查工作。

1.4.6車間主任職責(zé)

1.4.6.1每周至少組織一次本車間事故隱患排查治理工作，對車間安全檢查和隱患整改情況負責(zé)；

1.4.6.2組織開展日常風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)；

1.4.6.3參加安全工作會議，分析安全生產(chǎn)形勢；

1.4.6.4及時向廠長報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.7班組長職責(zé)

1.4.7.1每天組織開展班組日常事故隱患排查治理工作，對班組安全檢查和隱患整改情況負責(zé)；

1.4.7.2參加安全工作會議，分析安全生產(chǎn)形勢；

1.4.7.3及時向車間主任報告本轄區(qū)隱患排查與治理的重大情況等。

1.4.8財務(wù)部職責(zé)

負責(zé)事故隱患排查治理所需資金的計劃和保證工作。

1.4.9其他部門主管及相關(guān)人員職責(zé)

1.4.9.1按照各自承擔(dān)的安全生產(chǎn)職責(zé)，負責(zé)相應(yīng)的隱患上報；

1.4.9.2負責(zé)排查管轄區(qū)內(nèi)各種設(shè)備等是否符合安全要求，如達不到要求，應(yīng)立即停止作業(yè),及時處理，達到要求后方可安排作業(yè)；

1.4.9.3嚴格勞動紀律，不違章指揮，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)排查轄區(qū)人員違章作業(yè)行為，維護正常的運營秩序。

1.4.10承包單位（人員）職責(zé)

1.4.10.1承包單位（人員）應(yīng)與本單位簽訂安全管理協(xié)議，在協(xié)議中明確雙方隱患排查責(zé)任；

1.4.10.2負責(zé)本作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患排查與整改；

1.4.10.3專人定期進行巡回安全檢查職責(zé)，發(fā)現(xiàn)違章及時制止，發(fā)現(xiàn)安全問題及時處理和上報；

1.4.10.4本單位對承包單位（人員）的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

1.5安全檢查與隱患排查制度

1.5.1基本原則

1.5.1.1安全檢查與隱患治理應(yīng)按照“誰主管，誰負責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，確保及時發(fā)現(xiàn)，不留死角。

1.5.1.2安全檢查要做到全面覆蓋，責(zé)任到人，隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人，限期完成，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

1.5.2安全檢查與隱患排查治理內(nèi)容范圍：

主要包括所有與經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動，包括但不限于下列內(nèi)容：

1.5.2.1區(qū)域位置和總圖布置；

1.5.2.2工藝、設(shè)備、電氣、儀表系統(tǒng)、儲運系統(tǒng)、公用工程、消防系統(tǒng)；

1.5.2.3安全培訓(xùn)教育情況，特別是外來人員、臨時工和特種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)考核及持證上崗情況；

1.5.2.4安全基礎(chǔ)管理；包括：

（1）應(yīng)急救援預(yù)案的制定、演練以及有關(guān)物資、設(shè)備配備和維護情況；

（2）各班組安全隱患定期巡查記錄和自查、自改和銷案的有關(guān)情況；

（3）事故報告和處理，及對有關(guān)責(zé)任人的追究和處理情況；

（4）承包方或供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)和安全協(xié)議情況。

1.5.3制定安全檢查與排查治理計劃

安全部每年初編制本年度單位的隱患排查計劃或排查工作方案，計劃或方案應(yīng)落實排查治理的時間、內(nèi)容和責(zé)任人，明確排查的目的、范圍、方法和要求、分工等，經(jīng)主要負責(zé)人批準后，以文件形式下發(fā)至單位各部門實施。各種隱患排查責(zé)任人按照隱患排查計劃或排查工作方案進行隱患排查工作，排查后對隱患進行分析評估，確定隱患等級，并報知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)人及時進行匯總登記建檔。

1.5.4安全檢查與隱患排查的方式與內(nèi)容：

主要采用安全檢查表法。安全檢查形式分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查、專項檢查等多種形式。

1.5.4.1綜合性檢查

公司級綜合性檢查每季進行一次，車間級綜合性檢查每周進行一次，安全部每旬一次。綜合性檢查主要以落實崗位安全責(zé)任制為重點，依據(jù)審批后的綜合性檢查表依次進行檢查，安全檢查要做到及時發(fā)現(xiàn)問題,及時解決問題,對存在的安全隱患限期整改。

主要負責(zé)人每季度至少組織并參加一次公司級綜合性檢查，安全生產(chǎn)委員會人員參與，安全部負責(zé)落實。

每季度至少召開一次由安全生產(chǎn)委員會全體成員參加的重大隱患排查專題會議。

會議內(nèi)容為分析本單位安全生產(chǎn)動態(tài)及重大安全生產(chǎn)事故隱患,及時解決安全生產(chǎn)存在的問題,落實重大安全生產(chǎn)事故隱患的整改,安排部署下一步安全生產(chǎn)工作。會議情況要有書面記錄并形成紀要。

車間級綜合性檢查由車間主任組織，每周至少進行一次，對所轄區(qū)域、管轄設(shè)備設(shè)施進行隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報與整改。

安全部綜合性檢查由安全部經(jīng)理組織進行，每旬進行一次，主要以檢查落實各部門崗位責(zé)任制為主。安全員要經(jīng)常加強勞動紀律檢查，杜絕離崗、睡崗、酒后上崗等現(xiàn)象發(fā)生。對特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審、配置進行檢查，檢查人員配備情況是否有利于安全生產(chǎn)。在檢查交接班制度時，認真檢查安全工作交接情況。

1.5.4.2季節(jié)性安全檢查

（1）春季:防雷、防靜電等；

（2）夏季安全檢查的內(nèi)容為:防雨、防洪、防雷、防靜電、防暑降溫等；

（3）秋季:防風(fēng)、防凍保溫等；

（4）冬季安全檢查的內(nèi)容為:防火、防凍、防滑等。

1.5.4.3專業(yè)檢查

專業(yè)檢查每半年一次（特殊情況每季一次）。分別由各專業(yè)負責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對電氣裝置、廠房建筑、消防設(shè)施等進行專業(yè)檢查。

1.5.4.4重大節(jié)日（春節(jié)、國慶）前安全檢查

主要對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資、備用物資、應(yīng)急物資等進行檢查。

1.5.4.5事故類比隱患檢查：對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后舉一反三的安全檢查。

1.5.4.6日常檢查

（1）每日安全檢查

每日安全巡查指專職安全員不定時巡查。每天不定時對生產(chǎn)狀況進行檢查,重點檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況、員工的思想狀況、“三違”現(xiàn)象等內(nèi)容，主要有：

①列入各級事故隱患的項目；

②人員違反操作規(guī)程的檢查；

③車間衛(wèi)生的檢查；

④針對不同季節(jié)(汛期、臺風(fēng)、雷雨、炎夏、嚴冬)的特點和生產(chǎn)變化(開、停工、生產(chǎn)不正常)情況,進行特殊地巡回檢查；

⑤進入生產(chǎn)區(qū)的車輛和人員的安全檢查。

⑥相關(guān)方作業(yè)區(qū)及作業(yè)活動的安全檢查。

（2）班前、班中、班后安全檢查和確認

作業(yè)前班組員工進行崗位風(fēng)險確認和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查。作業(yè)后班組員工對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等進行安全檢查。對易發(fā)生事故或留下隱患的部位、重點控制設(shè)備要隨時檢查，確保安全運行，檢查出的問題應(yīng)及時上報班組長。

班組長每天重點檢查班組員工勞保用品穿戴是否正確齊全，作業(yè)現(xiàn)場是否安全整潔，各種設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，安全防護設(shè)施是否完好，物品是否定置擺放，安全制度和安全規(guī)程執(zhí)行情況，抽考安全規(guī)程熟知情況。

班組長針對發(fā)現(xiàn)的問題要及時解決并上報，并將檢查情況記錄在日常排查記錄中。

所有工作人員必須隨時對自己所處的環(huán)境進行檢查確認，確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。

1.5.4.7專項檢查

（1）當發(fā)生下列情形時，開展專項檢查：

①與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；

②設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；

③停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；

④發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；

⑤縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動的；

⑥氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。

（2）專項檢查范圍：

①從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；

②生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標準要求；

③是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度；

④其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。

（3）檢查記錄和處理

在日常檢查中檢查人員發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)通知相關(guān)人員，檢查人員應(yīng)做好記錄,存在問題的人員立即落實整改,保存整改相關(guān)記錄，檢查人員要負責(zé)監(jiān)督驗收整改情況。崗位操作人員的安全檢查情況應(yīng)在安全管理綜合臺帳記錄、崗位交接班記錄中體現(xiàn)。

檢查人員要認真填寫檢查記錄,內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)的問題、隱患部位、建議、處理結(jié)果等,做到表格化、標準化并存檔。巡查人員對發(fā)現(xiàn)的問題,能進行現(xiàn)場處理或糾正的要及時處理；一時無法處理的,要立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

（4）檢查考評

巡查人員避免重大事故或在安全生產(chǎn)中做出貢獻時,應(yīng)受到獎勵。對因工作失職而導(dǎo)致發(fā)生重大事故,造成生命和財產(chǎn)損失的,應(yīng)依照刑法對責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。

1.5.5安全檢查表制定程序及總體要求：

由安全部組織編制綜合性檢查表、季節(jié)性檢查表及節(jié)假日檢查表，交主要負責(zé)人審核后發(fā)布并實施，其他主管部門組織制定相應(yīng)檢查形式的安全檢查表。

各種檢查表的制定應(yīng)該全面，并經(jīng)過審核批準后以文件形式下發(fā)實施，并定期進行評審和修訂。

1.6隱患治理與建檔監(jiān)控制度

1.6.1各部門和人員對排查出的事故隱患（部門內(nèi)部不能解決的），上報安全部，由其填寫《隱患整改傳遞單》，整改責(zé)任部門根據(jù)《隱患整改傳遞單》制訂相應(yīng)隱患的整改方案，按期進行整改，如期整改后報請檢查部門對安全隱患整改情況進行復(fù)查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患實現(xiàn)閉環(huán)管理，檢查部門建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單（臺賬）》。

1.6.2各部門和人員排查出的事故隱患（部門內(nèi)部可以解決的），由檢查負責(zé)人填寫《隱患整改傳遞單》，各車間主任根據(jù)《隱患整改傳遞單》制訂相應(yīng)隱患的整改方案，按期進行整改，整改后檢查人對安全隱患整改情況進行復(fù)查。各部門主管負責(zé)建立健全本部門《隱患排查治理工作清單（臺賬）》。

1.6.3整改責(zé)任單位在整改過程中，要及時向主要負責(zé)人、安全部、生產(chǎn)部報告整改進度、整改存在問題等情況，主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)要及時指揮、協(xié)調(diào)、解決隱患整改中存在的問題，確保事故隱患按期限完成整改。

1.7事故隱患排查治理報告與舉報獎勵制度

1.7.1各個環(huán)節(jié)相關(guān)人員對安全隱患治理流程不得推諉。由于推諉或不作為而造成安全生產(chǎn)事故的，或在隱患治理某一環(huán)節(jié)中不認真負責(zé)，再次發(fā)生同樣事故的，其所在環(huán)節(jié)相關(guān)人員負完全責(zé)任，并接受相應(yīng)處罰。

1.7.2本公司建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。

1.7.3對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，本公司按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》給予獎勵。

1.7.4對于安全隱患排查治理不作為或推卸責(zé)任的，本公司按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》予以處罰。

1.7.5在隱患治理某一環(huán)節(jié)中不認真負責(zé)，造成事故的，本公司按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》予以處罰。

1.7.6由于違反法律、法規(guī)，必須接受國家機關(guān)的處罰。

1.8隱患治理資金使用專項制度

1.8.1主要負責(zé)人確保風(fēng)險管控和隱患治理資金的投入。

1.8.2本公司將安全費用優(yōu)先用于滿足上級安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對本公司安全生產(chǎn)提出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標準所需支出。

1.8.3安全排查治理資金按照“項目計取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進行管理，安全員應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入本公司財務(wù)安全費用計劃，保證?？顚Ｓ?，并督促合理使用。

1.8.4安全隱患排查治理資金應(yīng)當用于：安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。

1.8.5發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，本公司將按照情節(jié)嚴重程度嚴肅處理。

1.9相關(guān)記錄

1.9.1隱患治理信息臺帳（清單）

1.9.2隱患整改傳遞單

1.9.3年度隱患排查工作計劃

1.9.4各類安全隱患排查治理清單

2安全隱患排查治理清單

為建立健全本公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機制，強化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范和減少事故，保障員工的生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局第16號令）、《河北省安全生產(chǎn)條例》、《河北省進一步推進安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)工作方案》、《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)章，制定了適合本公司的隱患排查標準，根據(jù)基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類隱患排查臺賬進行劃分，本排查標準適用于本公司進行綜合檢查、每旬檢查表、日常檢查、專業(yè)檢查、節(jié)假日專項、季節(jié)專項隱患排查，根據(jù)檢查目的再制定檢查標準，并匯總隱患治理信息臺帳（清單），詳細標準如下。

2.1綜合隱患排查清單

2.1.1公司級綜合性隱患排查清單

排查人員： ?????????????????????????????????排查時間： ?????????????????????檢查頻次：每季度至少一次

2.1.2安全管理部門每旬隱患排查清單

排查人員： ????????????????????????????????????排查時間： ????????????????????檢查頻次：每旬至少一次

2.1.3生產(chǎn)車間綜合性隱患排查清單

排查人： ?????????????????????所在部門： ???????????????排查時間： ??????????????檢查頻次：每周至少一次

2.2日常隱患排查清單

2.2.1安全員日常隱患排查

排查人： ??????????????????????????所在部門： ??????????????排查時間： ?????????????檢查頻次：每天一次

2.2.2班組日常隱患排查清單

排查人： ???????????????????????????????所在部門： ??????????排查時間： ???????????檢查頻次：每天一次

2.3專業(yè)性隱患排查清單

2.3.1電氣設(shè)備隱患排查清單

排查人： ?????????????????????????????????????????????????排查時間： ??????????檢查頻次：每半年至少一次

2.3.2防火及消防隱患排查清單

排查人： ????????????????????????????????????????????排查時間： ??????????????檢查頻次：每半年至少一次

2.3.3房屋建筑隱患排查清單

排查人員： ???????????????????????????????????????????排查時間： ?????????????檢查頻次：每半年至少一次

2.3.4職業(yè)衛(wèi)生隱患排查清單

排查人員： ??????????????????????????????????????????排查時間： ??????????????檢查頻次：每半年至少一次

2.4季節(jié)性隱患排查清單

2.5節(jié)假日隱患排查清單

排查人員： ???????????????????????????????????????????????排查時間： ????????檢查頻次：節(jié)假日前至少一次

2.6年度隱患治理信息臺帳（清單）

2.7隱患整改方案

2.8重大隱患整改方案論證會議記錄

注：重大隱患整改方案實施前由主要負責(zé)人組織相關(guān)負責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負責(zé)整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加，論證后填寫上述記錄表格。

2.9隱患整改通知單

隱患整改通知單

備注：1.隱患整改通知單一式兩份，檢查人負責(zé)人與整改負責(zé)人各執(zhí)一份。

2.填寫時檢查負責(zé)人與整改負責(zé)人均應(yīng)手簽不能打印

3持續(xù)改進

3.1 隱患排查治理原則

本公司在隱患排查與治理工作中遵循PDCA原則。

PDCA是英語單詞Plan(策劃)、Do(實施)、Check(檢查)和Act(處置)的第一個字母，PDCA循環(huán)就是按照這樣的順序進行隱患排查治理工作的管理，并且循環(huán)不止地進行下去的科學(xué)程序。

1.P(plan)策劃：根據(jù)相關(guān)要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標和過程。

2.D(Do)實施：實施隱患排查治理工作過程。

3.C(check檢查：根據(jù)方針、目標和相關(guān)要求，對過程和整改情況進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果。

4.A(act)處置：采取措施，以持續(xù)改進過程績效。對于沒有解決的問題，應(yīng)提交給下一個PDCA循環(huán)中去解決。

以上四個過程不是運行一次就結(jié)束，而是周而復(fù)始的進行，一個循環(huán)完了，解決一些問題，未解決的問題進入下一個循環(huán)，這樣階梯式上升的。

PDCA循環(huán)是隱患排查治理工作管理所應(yīng)遵循的科學(xué)程序。隱患排查治理工作管理活動的全部過程，就是隱患排查治理工作計劃的制訂和組織實現(xiàn)的過程，這個過程就是按照PDCA循環(huán)，不停地周而復(fù)始地運轉(zhuǎn)的。

3.2 隱患排查治理工作流程

第一步：安全員審核制定《安全檢查與隱患治理綜合管理制度》并進行培訓(xùn)宣貫；

第二步：安全員制定年度隱患排查工作方案/計劃；

第三步：制定綜合性隱患排查清單、日常隱患排查清單、專業(yè)性隱患排查清單、節(jié)假日隱患排查清單、季節(jié)性隱患排查清單等檢查表

第四步：安全員和生產(chǎn)部門按年度隱患排查工作計劃的頻次與參與檢查人員的要求，填寫安全檢查表（檢查日期、檢查人員簽字、發(fā)現(xiàn)問題與整改要求）

第五步：檢查負責(zé)人與檢查負責(zé)人根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，下達《隱患整改傳遞單》，整改完成后進行驗收，簽字。

第六步：生產(chǎn)車間按隱患整改傳遞單分別建立《隱患治理登記臺賬》，每月將《隱患治理登記臺賬》報到安全主管部門（人員）備案。

3.3 本次排查出的部分隱患匯總

3.4 隱患治理整改情況

現(xiàn)場整改情況參見現(xiàn)場實際。

4隱患排查機制開展后持續(xù)進行的工作清單

（1）安全部組織管理人員學(xué)習(xí)隱患排查報告，參加人員有安全部門人員、各部門負責(zé)人、車間主任、班組長，專業(yè)技術(shù)人員（電工、設(shè)備管理人員等），保存學(xué)習(xí)的資料。

（2）公司按照隱患排查治理報告中的清單進行隱患排查。隱患排查分五種：

①綜合性隱患排查：

公司級綜合性檢查：主要負責(zé)人每季度至少組織一次，安全生產(chǎn)委員會成員參加，在公司級綜合性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

車間級綜合性檢查：每周進行一次，每個車間主任帶領(lǐng)本車間的班組長進行。在車間級綜合性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

安全管理部門/人員：每旬進行一次綜合性檢查，在安全管理部門/人員綜合隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

②日常隱患排查：班組長和安全員每天進行日常檢查，在日常隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

班組長組織員工進行作業(yè)前崗位風(fēng)險確認和管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查，作業(yè)后對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等進行安全檢查；保存記錄。

③專業(yè)性隱患排查：每半年至少進行一次，相關(guān)專業(yè)人員依據(jù)對應(yīng)的專業(yè)性隱患排查清單進行檢查，檢查表中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

④季節(jié)性隱患排查：春夏秋冬每季檢查一次，在季節(jié)性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

⑤節(jié)假日隱患排查：法定重大節(jié)日前進行，安全生產(chǎn)委員會成員參加，在節(jié)假日隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發(fā)現(xiàn)的隱患。

（3）在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，下達隱患整改傳遞單，整改責(zé)任部門根據(jù)《隱患整改傳遞單》制訂相應(yīng)隱患的整改方案（報告中有樣表）。涉及到重大隱患的應(yīng)制定重大隱患整改方案，在方案實施前主要負責(zé)人組織相關(guān)負責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負責(zé)整改人員進行論證。

（4）各檢查部門建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單（臺賬）》（報告中有樣表）。

（5）主要負責(zé)人定期對照風(fēng)險管控信息臺帳排查清單進行排查，排查后保留排查記錄。

附件：對照風(fēng)險管控信息臺賬排查清單

1.主要負責(zé)人風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

2.車間主任風(fēng)險管控信息排查清單

2.1加工車間風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

2.2裝配車間風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

2.3電氣車間風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

2.4倉儲物流風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

2.5設(shè)備維修部門風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

3.班組長風(fēng)險管控信息排查清單

3.1加工車間下料機加班風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

3.2加工車間鉚焊班風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

3.3裝配車間裝配班風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

3.4裝配車間氬弧焊班風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

3.5電氣車間班組風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：

4安全管理部門風(fēng)險管控信息排查清單

排查人：