| 評審目的 | 為評價廠環(huán)境管理體系運行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標(biāo)的實現(xiàn)情況，使廠環(huán)境管理體系運行狀況得到持續(xù)改進。 | ||
| 評審范圍 | 廠產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程以及涉及的區(qū)域范圍。 | ||
| 評審依據(jù) | 1、GB/T24001－2004標(biāo)準； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、管理手冊、程序文件及相關(guān)管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、適用的與環(huán)境、法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、廠相關(guān)作業(yè)文件標(biāo)準 | ||
| 評審時間 | 2013年3月16日 | 地? 點 | 會議室 |
| 參加人員 | 生產(chǎn)經(jīng)理及各部門主管 | ||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理評審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理評審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 一、2013年內(nèi)部審核結(jié)果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2013年3月5日至3月6日，廠對環(huán)境管理體系進行了內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)不合格項22項，其中一般不符合項21項，嚴重不符合項1項。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在本次管理評審會議前，內(nèi)審中不符合項已整改20項，未完成2項：一般不符合項1項及嚴重不符合項1項，具體如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二、合規(guī)性評價結(jié)果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通過對識別的法律法規(guī)進行合規(guī)性評價，結(jié)果為公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動本符合法律法規(guī)要求，其中對重要法律法規(guī)的合規(guī)性評價結(jié)果如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、 固體廢棄物嚴格按照《國家危險廢棄物名錄》分類、收集，統(tǒng)一處置，符合《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 公司生產(chǎn)工藝無工業(yè)廢水產(chǎn)生，排放污水均為生活廢水，廢水執(zhí)行標(biāo)準為《DB31/445-2009污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準》。符合與否需等獲得污水檢測報告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、 燃氣熱水器廢氣排放各項指標(biāo)均符合《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準》，生產(chǎn)中涂膠廢氣及粉塵排放符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準》。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、 廠界噪聲排放經(jīng)過噪聲工廠改造工程，能夠達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準》Ⅲ類標(biāo)準。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三、外部相關(guān)方 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、 公司EHS：對公司EHS監(jiān)督檢查，對部門主管及班組長進行培訓(xùn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 公司保安：主要對廠治安、消防、車輛運輸綜合治理工作檢查； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、 環(huán)保檢測單位對廠界環(huán)境、排污進行監(jiān)測、檢查； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、 對外部施工企業(yè)施加影響：入廠施工前均需要簽訂安全環(huán)保協(xié)議書； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、 對供貨方和委托方進行嚴格資質(zhì)審核。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四、組織績效評價 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.????? ? 體系文件控制符合要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.????? ? 記錄控制基本符合； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.????? ? 公司建立了明確的目標(biāo)、指標(biāo)，完成情況較好； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 公司今年內(nèi)未發(fā)生過環(huán)境污染、火災(zāi)事故，廢水全部納管排放，廢氣檢測結(jié)果合格，廠界噪聲經(jīng)工程改造后也能夠達到國家規(guī)定標(biāo)準。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.????? ? 法律、法規(guī)識別情況較好，遵守較好，但也存在未完全按照法律法規(guī)執(zhí)行的狀況：未能按照要求完成環(huán)境三同時竣工驗收； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.????? ? 應(yīng)急準備和響應(yīng)符合要求，5月26日實施了逃生演練，但存在未對化學(xué)品泄露應(yīng)急預(yù)案進行演練的情況，應(yīng)該在今后進行改進； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.????? ? 按期對廠環(huán)境監(jiān)測，對環(huán)境控制得較好，未發(fā)生污染事故及投訴事件。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?五、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?截止5月15日，公司環(huán)境目標(biāo)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司今年內(nèi)未發(fā)生過環(huán)境污染、火災(zāi)事故，廢水全部納管排放，廢氣檢測結(jié)果合格，廠界噪聲經(jīng)工程改造后也能夠達到國家規(guī)定標(biāo)準。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?各部門目標(biāo)、指標(biāo)也均達到要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?六、糾正和預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每季度召開廠安委會，總結(jié)上季度安全環(huán)保工作和布置下季度工作要求。廠安全環(huán)保部每周進行安全環(huán)保檢查，專業(yè)部室組織專項檢查，發(fā)現(xiàn)不符合或存在隱患，及時下達整改通知書，限期整改。預(yù)防措施方面，加強危險源識別，做好運行控制，針對重點危險源制定應(yīng)急預(yù)案并組織專項演練。對內(nèi)審和外審不符合項，要求各部門限期整改，并填寫糾正/糾正措施計劃表。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?七、改進建議及重點事項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、各部門負責(zé)人和廣大職工對貫徹環(huán)境管理體系的認識尚有差距，對標(biāo)準、程序文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致部分運行要素出現(xiàn)偏差。主要體現(xiàn)如下： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（1）、法律法規(guī)的獲取、識別和學(xué)習(xí)有待強化。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（2）、能力、意識和培訓(xùn)方面有待改善。各單位對一般職工環(huán)境意識、安全意識教育與培訓(xùn)普遍重視不夠。經(jīng)常在檢查中發(fā)現(xiàn)垃圾錯誤投放，職工不使用或違規(guī)使用勞動防護用品、管理人員記錄不符合要求等現(xiàn)象。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、加強對固體廢棄物分類收集和處置。生產(chǎn)過程中存在將垃圾混裝、危險廢棄物隨意丟棄的現(xiàn)象。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.對遺留的危險廢棄物問題，與合同期內(nèi)按照要求進行處置。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 管理評審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)論 | 通過對公司環(huán)境管理體系運行情況評審，廠管理文件能夠滿足標(biāo)準要素要求，并對體系有效運行起到支撐作用。環(huán)境因素覆蓋廠所有產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為。廠污染物排放、節(jié)能降耗基本受控，至今未發(fā)生相關(guān)方投訴及抱怨，未發(fā)生環(huán)境污染事故，經(jīng)營活動基本符合國家法律法規(guī)要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?評審結(jié)論：公司環(huán)境管理體系運行基本適宜、充分、有效，能夠指導(dǎo)公司的環(huán)境管理作業(yè)。 | ||
| 管理評審報告發(fā)放 | 各部門 | ||
環(huán)境管理者代表：_______________???????? ?????日期：________________
環(huán)境管理體系評審報告塑料制品業(yè)環(huán)境管理體系審核作業(yè)指導(dǎo)書記錄控制程序知識管理控制程序組織的環(huán)境、相關(guān)方分析及風(fēng)險控制程序變更管理控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序事件調(diào)查控制程序
