4.3.5　各有關(guān)部門將識別出的危險因素填入《危險因素臺帳》供分析評價用。當(dāng)出現(xiàn)新的危險因素時應(yīng)及時更新《危險因素臺帳》并重新評價。

4.3.6　本公司危險因素評價的方法采用作業(yè)風(fēng)險性評價方法。作業(yè)條件危險性評價方法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：

L——發(fā)生事故的可能性大小

E——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

C——發(fā)生事故可能造成的后果

評價公式：

?????? D=L?E?C

注：D——危險性分值

詳見《作業(yè)條件危險性評價方法》附錄2。

4.3.7　各有關(guān)部門用上述方法對《危險因素臺帳》逐一評價，填寫《危險因素評價表》，從表中查取D值的分?jǐn)?shù)值，確定重大危險因素（本公司確定D≥200的危險因素為重大因素），填寫《重大危險因素清單》。并將《危險因素評價表》和《重大危險因素清單》上報公司工程部。

4.4　各有關(guān)部門在制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮：

a. 法律法規(guī)和其他要求；

b. 重大環(huán)境因素和重大危險因素；

c. 可選擇的技術(shù)方案；

d. 財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求；

e. 相關(guān)方的意見。

如可行，目標(biāo)宜予以量化。

4.5　各有關(guān)部門針對目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境和危險因素管理方案，填寫《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》。管理方案要求體現(xiàn)預(yù)防思想，明確職責(zé)、資源需求、技術(shù)方法、時間表。

4.6　各有關(guān)部門將各自的《環(huán)境因素評價表》、《重大環(huán)境因素清單》、《危險因素評價表》、《重大危險因素清單》和《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》一并上報公司工程部，公司工程部依據(jù)公司的方針和長期目標(biāo)，對各單位的《重大環(huán)境因素清單》、《重大危險因素清單》和《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》進(jìn)行審核，確定出公司總的《重大環(huán)境因素清單》、《重大危險因素清單》和《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》，報管理者代表審批，批準(zhǔn)后由工程部下發(fā)至各有關(guān)單位。

4.7?? ?監(jiān)測實施

4.7.1　各有關(guān)部門每季度對自己管理范圍的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成與實施情況進(jìn)行自檢自查，評估是否可行有效，必要時重新修訂。

4.7.2　公司工程部每半年應(yīng)對公司各有關(guān)部門完成與實施環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的情況進(jìn)行檢查，評估是否可行有效，必要時重新修訂。檢查的結(jié)果作為內(nèi)部審核與管理評審的信息輸入。

4.8???? 更新

4.8.1　公司工程部每年組織一次環(huán)境因素和危險因素的評審，并予以更新。環(huán)境因素和危險因素環(huán)境評價的結(jié)果作為制定企業(yè)方針、目標(biāo)和管理方案的信息輸入。

4.8.2　當(dāng)發(fā)生下列情況時，各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)上述程序，及時重新識別和評價環(huán)境因素和危險因素：

a. 當(dāng)法律法規(guī)和其他相關(guān)要求發(fā)生變化時；

b. 當(dāng)公司生產(chǎn)內(nèi)容或技術(shù)工藝發(fā)生重大變化時；

c. 當(dāng)公司經(jīng)營宗旨、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時；

d. 當(dāng)顧客有合理的抱怨時。?

4.9　當(dāng)新開工項目時，要求項目經(jīng)理部在施工準(zhǔn)備階段按上述程序進(jìn)行環(huán)境與危險因素的識別和評價，制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

4.10　分包方的環(huán)境和危險因素管理納入我公司項目經(jīng)理部的管理范圍。當(dāng)分包方已經(jīng)獲得環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證時，要求分包方將其有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提交我公司項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按其提交的文件對其進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期考核；當(dāng)分包方?jīng)]有建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，按我公司的管理體系執(zhí)行。

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

《物資管理程序》

《分包方管理程序》

《監(jiān)測整改控制程序》

《施工準(zhǔn)備過程管理程序》

《法律法規(guī)及其他要求獲取與識別程序》

6、????????? 相關(guān)記錄

《環(huán)境因素臺帳》

《環(huán)境因素評價表》

《重大環(huán)境因素清單》

《危險因素臺帳》

《危險因素評價表》

《重大危險因素清單》

《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》