| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 9 | 復(fù)雜、極復(fù)雜礦井 ? 水害隱患排查治理 | 每月至少開(kāi)展1次水害隱患排查。 | 事故隱患定期排查方案，人員分 ? 工表，事故隱患信息檔案，一般 事故隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)表，重大事 故隱患的報(bào)告、治理方案，事故 隱患“五落實(shí)”報(bào)表，隱患排查 （整改）人員入井位置監(jiān)測(cè)記錄 。 抽查隱患排查整改責(zé)任落實(shí)情況 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第二百八十 四條。 |
| 10 | 對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登 記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治 ? 理。對(duì)于一般事故隱患，由相關(guān)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即 組織整改。重大事故隱患，由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施 事故隱患治理方案，并按規(guī)定報(bào)告。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 ? 行規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局 令第16號(hào)）第十條、十四條、十 五條。 |
| 11 | 中等、簡(jiǎn)單礦井水
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?害隱患排查治理 | 每季度至少開(kāi)展1次水害隱患排查。 | 事故隱患定期排查方案，人員分 ? 工表，事故隱患信息檔案，一般 事故隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)表，重大事 故隱患的報(bào)告、治理方案，事故 隱患“五落實(shí)”報(bào)表，隱患排查 （整改）人員入井位置監(jiān)測(cè)記錄 。 抽查隱患排查整改責(zé)任落實(shí)情況 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第二百八十 四條。 |
| 12 | 對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登 記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治 ? 理。對(duì)于一般事故隱患，由相關(guān)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即 組織整改。重大事故隱患，由煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制 定并實(shí)施事故隱患治理方案，并按規(guī)定報(bào)告。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 ? 行規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局 令第16號(hào)）第十條、十四條、十 五條。 |
| 13 | 防隔水煤（巖）柱留
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)及管理 | 礦井防隔水煤（巖）柱一經(jīng)確定，不得隨意變動(dòng)。嚴(yán)禁在設(shè)
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?計(jì)確定的各類(lèi)防隔水煤（巖）柱中進(jìn)行采掘活動(dòng)。 | 礦井綜合水文地質(zhì)圖，采掘工程 ? 平面圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，和煤柱 留設(shè)相關(guān)文件資料、批準(zhǔn)文件。 現(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第二百九十 七條。 |
| 14 | 嚴(yán)禁開(kāi)采地表水體、強(qiáng)含水層、采空區(qū)水淹區(qū)域下且水患 威脅未消除的急傾斜煤層。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第二百九十 九條。 |
| 15 | 受水害威脅的礦井，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定留設(shè)防隔水煤（巖）柱。 防隔水煤（巖）柱的尺寸符合要求。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?礦井防隔水煤（巖）柱應(yīng)當(dāng)由礦井地測(cè)機(jī)構(gòu)組織編制
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)，按規(guī)定審查批準(zhǔn)后實(shí)施。 | 《煤礦防治水細(xì)則》（煤安監(jiān)調(diào) ? 查〔2018〕14號(hào)）第九十二條、 九十三條。 |
| 16 | 礦界隔離設(shè)施 | 相鄰礦井的分界處，應(yīng)當(dāng)留防隔水煤（巖）柱；礦井以斷層
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分界的，應(yīng)當(dāng)在斷層兩側(cè)留有防隔水煤（巖）柱。 | 井上下對(duì)照?qǐng)D，礦井綜合水文地 質(zhì)圖，采掘工程平面圖，防隔水 ? 煤（巖）柱設(shè)計(jì)及批準(zhǔn)文件。現(xiàn)場(chǎng) 核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第二百九十 七條。 |
| 17 | 水體下煤柱留設(shè) | 河流、湖泊、水庫(kù)、采煤塌陷區(qū)和海域等地面水體下采 煤，留足防隔水煤（巖）柱 ? 。 | 采掘工程平面圖，井上下對(duì)照 圖，防隔水煤（巖）柱設(shè)計(jì)及批 ? 準(zhǔn)文件?，F(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《煤礦防治水細(xì)則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號(hào)）第八十四條。 |
| 18 | 按照裂縫角與水體采動(dòng)等級(jí)留設(shè)不同類(lèi)型的防隔水煤
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（巖）柱（防水、防砂或者防塌煤巖柱）。 | 《煤礦防治水細(xì)則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號(hào)）第八十七條。 |
| 19 | 頂板含水層煤柱留 設(shè) | 煤層頂板存在富水性中等及以上含水層或者其他水體威脅 ? 時(shí),應(yīng)當(dāng)實(shí)測(cè)垮落帶、導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度,進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì), 確定防隔水煤（巖）柱尺寸。 | 礦井綜合水文地質(zhì)圖，采掘工程 ? 平面圖、井上下對(duì)照?qǐng)D，防隔水 煤（巖）柱設(shè)計(jì)及批準(zhǔn)文件，“ 兩帶”高度觀測(cè)記錄。現(xiàn)場(chǎng)核查 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第三百零四 條。 |
| 20 | 導(dǎo)水通道煤柱留設(shè) | 井田內(nèi)有與河流、湖泊、充水溶洞、強(qiáng)或者極強(qiáng)含水層等 ? 存在水力聯(lián)系的導(dǎo)水?dāng)鄬?、裂隙（帶）、陷落柱和封閉不良 鉆孔等通道時(shí),應(yīng)當(dāng)查明其確切位置，并采取留設(shè)防隔水煤 （巖）柱等防治水措施。 | 礦井充水性圖，礦井綜合水文地 ? 質(zhì)圖，采掘工程平面圖，礦井水 害防治措施?，F(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第三百零二 條。 |
| 21 | 煤柱變更 | 煤柱變更設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)由煤礦企業(yè)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或者委托 ? 專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)完成，并由煤礦企業(yè)組織論證、審批。 | 可行性研究報(bào)告，專(zhuān)家認(rèn)證報(bào)告 ? 、論證資料，變更設(shè)計(jì)、批準(zhǔn)文 件。現(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《建筑物、水體、鐵路及主要井 ? 巷煤柱留設(shè)與壓煤開(kāi)采規(guī)范》 （安監(jiān)總煤裝〔2017〕66號(hào)）第 一百零八條。 |
| 22 | 水淹區(qū)下開(kāi)采設(shè)計(jì) | 受水淹區(qū)積水威脅的區(qū)域，如果無(wú)法排除積水，開(kāi)采傾斜 、緩傾斜煤層的,必須按照《建筑物、水體、鐵路及主要井 ? 巷煤柱留設(shè)與壓煤開(kāi)采規(guī)范》中有關(guān)水體下開(kāi)采的規(guī)定， 編制專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)采設(shè)計(jì)，由煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后，方可 進(jìn)行。 | 井上下對(duì)照?qǐng)D，礦井綜合水文地 ? 質(zhì)圖，采掘工程平面圖，礦井充 水性圖，專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)采設(shè)計(jì)及批準(zhǔn)文 件 ?，F(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第二百九十 九條。 |
| 23 | 水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào) | 根據(jù)采掘計(jì)劃，編制年度、月度水情水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，年初 ? 提出水害分析預(yù)測(cè)表和水害預(yù)測(cè)圖。 | 水害分析預(yù)測(cè)表和水害分析預(yù)測(cè) ? 圖，審批、驗(yàn)證情況?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 | 《煤礦防治水細(xì)則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號(hào)）第三十七條。 |
| 24 | 突水事故報(bào)告 | 大中型煤礦發(fā)生300m3/h以上、小型煤礦發(fā)生60m3/h以上的 突水，或者因突水造成采掘區(qū)域或礦井被淹的，應(yīng)當(dāng)將突 水情況及時(shí)上報(bào)地方人民政府負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 ? 的部門(mén)、煤炭行業(yè)管理部門(mén)和駐地煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。 | 調(diào)度記錄，調(diào)度錄音?，F(xiàn)場(chǎng)核查 | 《煤礦防治水細(xì)則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號(hào)）第二十七條。 |
| 25 | 礦井水文地質(zhì)類(lèi)型
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報(bào)告 | 礦井應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位的水文地質(zhì)情況進(jìn)行研究，編制礦井水 文地質(zhì)類(lèi)型報(bào)告，并確定本單位的礦井水文地質(zhì)類(lèi)型。礦 ? 井水文地質(zhì)類(lèi)型報(bào)告，由煤炭企業(yè)總工程師負(fù)責(zé)組織審定 。水文地質(zhì)類(lèi)型報(bào)告主要內(nèi)容符合規(guī)定。 | 水文地質(zhì)類(lèi)型報(bào)告，企業(yè)總工程 ? 師批準(zhǔn)文件?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦防治水細(xì)則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號(hào)）第十三條。 |
| 26 | 礦井水文地質(zhì)類(lèi)型應(yīng)當(dāng)每3年修訂一次，發(fā)生較大及以上水 害事故或者因突水造成采掘區(qū)域或礦井被淹的，礦井應(yīng)當(dāng) ? 在恢復(fù)生產(chǎn)前重新確定礦井水文地質(zhì)類(lèi)型。 | 《煤礦防治水細(xì)則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號(hào)）第十三條。 |
安全檢查與隱患排查年度實(shí)施方案
