1目的

　　為了全面、充分、有效地識別、評價與更新集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動中能夠控制和可能對其施加影響的危險源，確保重大風(fēng)險源能夠得到有效控制，減少傷亡事故的發(fā)生。

　　2適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動中能夠控制和可能施加影響的危險源的識別、風(fēng)險評價與控制。

　　3職責(zé)

　　3.1集團(tuán)公司管理者代表負(fù)責(zé)審批集團(tuán)公司《危險源清單》和《重大風(fēng)險源清單》。

　　3.2集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序,是本程序的主責(zé)部門。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風(fēng)險評價，建立集團(tuán)公司《危險源清單》和《重大風(fēng)險源清單》。分公司負(fù)責(zé)管轄內(nèi)施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風(fēng)險評價，建立本公司《危險源清單》和《重大風(fēng)險源清單》。

　　3.3集團(tuán)公司工程技術(shù)部參與并協(xié)助安全質(zhì)量監(jiān)督管理處組織集團(tuán)公司施工生產(chǎn)活動中危險源識別和風(fēng)險評價工作。

　　3.4集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)危險源進(jìn)行調(diào)查識別、登記，對風(fēng)險因素進(jìn)行評價，確定重大風(fēng)險源，并建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《危險源清單》和《重大風(fēng)險源清單》。

　　3.5直屬項目經(jīng)理部、分公司負(fù)責(zé)審批所屬項目經(jīng)理部《危險源清單》和《重大風(fēng)險源清單》。并對危險源識別與評價工作的實(shí)施進(jìn)行日常監(jiān)督管理。

　　3.6各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對本項目的危險源進(jìn)行調(diào)查，參照公司已經(jīng)辨識、評價發(fā)布的《危險源清單》、《重大風(fēng)險源清單》，識別并相應(yīng)建立本項目的《危險源清單》和《重大風(fēng)險源清單》。

　　4工作程序

　　4.1集團(tuán)公司／分公司／各項目經(jīng)理部組織本單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，根據(jù)自身職業(yè)健康安全特點(diǎn)，最大限度地排查出集團(tuán)公司、本單位/項目各類作業(yè)活動中可能存在的造成人員傷害、財產(chǎn)損失和其它意外事件的危害源。辨識對象包括：

　　a)所有作業(yè)活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動；

　　b)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；

　　c)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括公司或外部(相關(guān)方)提供的設(shè)施；

　　d)其他與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(如與飲食衛(wèi)生有關(guān)的活動)。

　　4.2危險源辨識時應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

　　a)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；

　　b)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設(shè)備、設(shè)施及工程；

　　c)具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；

　　d)具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；

　　e)具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；

　　f)曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；

　　g)自己認(rèn)為有單獨(dú)進(jìn)行評估需要的活動和情況。

　　4.3辨識危險源時，下列四種方法可聯(lián)合使用：

　　a)調(diào)查法；b)問卷法；

　　c)現(xiàn)場過程分析法；d)排查法。

　　4.4危險源現(xiàn)場調(diào)查

　　4.4.1集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處通過《危險源調(diào)查表》組織分公司、各項目經(jīng)理部對集團(tuán)公司各項施工活動中的危險源常規(guī)性識別，建立集團(tuán)公司《危險源清單》，經(jīng)集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至集團(tuán)公司各單位、部門。

　　4.4.2分公司通過《危險源調(diào)查表》組織項目經(jīng)理部對公司各項施工活動中的危險源常規(guī)性識別，建立公司《危險源清單》，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至公司各項目、部門。

　　4.4.3各項目經(jīng)理部根據(jù)項目施工現(xiàn)場實(shí)際對工程施工中的危險源進(jìn)行辨識，填寫《危險源調(diào)查表》，參照公司《危險源清單》，建立本項目的《危險源清單》，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以實(shí)施。如項目《危險源調(diào)查表》存在新的危險源應(yīng)及時上報，通過集團(tuán)公司或分公司識別和評價，及時完善項目《危險源清單》。

　　4.4.4集團(tuán)公司辦公室通過調(diào)查表辨識辦公區(qū)危險源，建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《危險源清單》。

　　4.5危險源的更新

　　當(dāng)辦公區(qū)、施工工藝發(fā)生變化或職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化，并且已識別的危險源不能覆蓋施工過程時，由各單位及時對發(fā)生變化后的危險源進(jìn)行補(bǔ)充識別。

　　4.6重大風(fēng)險源確定

　　集團(tuán)公司／分公司組織本單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，對《危險源清單》中各項危險源的風(fēng)險大小進(jìn)行分析評價，通過評審、評分確定重大風(fēng)險源。

　　4.6.1重大風(fēng)險源確定依據(jù)：

　　a)法律、法規(guī)和管理方針的要求；

　　b)相關(guān)方的期望與合理要求；

　　c)危險源的識別與評價方法。