1目的

為加強風險辨識和風險評價管理，提高裝置運行和各項作業(yè)活動的安全可靠性，保證安全標準化管理體系有效運行，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于本公司所有的生產經營活動、產品和服務。

3職責

3.1公司安全副總負責風險辨識與評價的領導工作及重大危險源的確認和審批，并落實整改措施。

3.2安全科負責組織本公司風險辨識和風險評價工作。

3.3 各職能部門負責人、車間主任負責本單位風險辨識和風險評價工作的協(xié)調和指導，以保證本單位風險辨識和評價工作的順利進行。

4工作程序

4.1評價組織

負責人：邵文勝

成? 員：李海山? 付洪偉? 劉延華? 馮? 震? 尹月東? 劉富友? 商紅石? 于以芳? 路士勇? 陳? 廷? 侯建忠? 郎慶澤? 賈? 剛? 杜士錄? 李恒杰? 李樹明?? 范兆剛 馬興義? 周傳宏? 麻文民? 王長宏? 李月俊? 劉? 軍? 高恒利? 劉長友? 劉廣春? 王成剛? 李冰清 ?魏慶軍? 王? 倩? 許淑鳳? 李玉華

4.2評價時機

本公司原則上每年系統(tǒng)的組織一次風險辨識及評價，遇重大變更和非常規(guī)的活動應及時做好辨識及評價工作。

4.3選擇和確定評價范圍

4.3.1評價范圍 ：

a、規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段。

b、常規(guī)和異?；顒?/p>

c、事故及潛在的緊急情況

d、所有進入作業(yè)場所的人員活動

e、原材料、產品的運輸和使用過程

f、人為因素、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度

j、丟棄、廢棄、拆除與處置

h、氣候、地震及其他自然災害等

4.3.2特定狀態(tài)時評價的范圍：非正常運行、工藝設備變更、檢修、維修及擴建、報廢的全過程等所有可能造成危害的活動都必須充分得到識別。

4.4選擇評價的方法

風險評價采用LECD法（作業(yè)條件危險性分析）

4.4.1進行風險辨識和風險評價要考慮以下問題：

a）存在什么傷害（傷害源）；

b）誰（什么）會受到傷害；

c）傷害如何發(fā)生；

d）是否符合法律法規(guī)、規(guī)范標準

4.5風險辨識

4.5.1進行危害識別時，評價人員通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，應充分考慮危害的根源；對確定的評價對象，盡可能識別其影響，包括：物理性危險、危害因素；化學性危險、危害因素；生物性危險、危害因素；心理、生理性危險、危害因素；行為性危險、危害因素；其他危險、危害因素。

a）物的不安全狀態(tài)：包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷。

b）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件：包括噪聲、振動、輻射、易燃易爆、有毒有害、氧化物等。

c）人的不安全因素：包括不采取安全措施、誤操作、健康狀況異常、心理異常、辨識功能缺陷等。

d）管理缺陷：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急準備和響應的管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。。

4.5.2各單位根據調查的結果，填寫“危險源匯總表”，經單位領導審核后自留一份，交一份給安全科匯總存檔。

4.6風險評價

采用LECD法對辨識出的危害發(fā)生可能性的大小和后果的嚴重程度及危險性進行定性評價。

4.6.1評價發(fā)生傷害事故的可能性有多大以及人體暴露在這種危險中的頻繁程度，參照下表。

傷害發(fā)生的可能性（L）和頻次（E）判定標準

4.6.2判定所識別的危害一旦發(fā)生后的后果及影響的嚴重程度，在這里重點考慮人員傷亡、經濟損失等主要因素，參照下表

傷害及影響后果的嚴重性（C）判斷依據

4.6.3根據所識別的危害發(fā)生的可能性（L）與后果的嚴重性（C）及頻次（E）的乘積，計算該傷害的風險度，并以此來量化該危險風險的大小。參見下表

風險評價評分表

4.6.4安全科匯總各單位的資料，對重大危險源進行重新確認，并形成本公司的重大危險源清單交安全副總確認后下發(fā)到各單位。

4.7風險控制

重大危險源是本公司制定或修訂目標、指標管理方案及隱患治理計劃的主要依據，各單位負責制定控制計劃、措施、消除降低控制影響，預防事故的發(fā)生。

4.7.1風險治理的技術措施

a）消除風險的措施；

b）降低風險的措施；

c）控制風險的措施。

4.5.2風險控制的管理措施

a）制定、落實應急預案

b）制定落實管理方案

c）進行相關員工的安全教育培訓

4.5.3風險控制的個人防護措施

a）確定個人防護用品

b）落實配備個人防護用品

c）進行相關員工使用個人防護用品的教育培訓

4.8重大危險控制措施

根據分值進行控制，按《安全標準化管理制度》有關規(guī)定進行控制。

4.9評價報告

安全環(huán)?？泼磕旮鶕u價情況編制“評價報告”總結識別及評價情況。報告包括：評價的時間、人員、范圍、對象、方法、依據及結果等內容，評價報告編寫完畢后報總經理審閱。

4.10風險辨識和評價信息的更新。

4.10.1在下列情況下，應對危險因素進行重新辨識和評價，并對記錄及時更新。

a）法律法規(guī)及相關規(guī)定的頒布和變更。

b）工藝技術及操作規(guī)程的改變。

c）拆、擴、改建加工過程或產品改變。

d）現(xiàn)役裝置發(fā)生重大事故或發(fā)現(xiàn)重大隱患時等。

4.10.2每年對風險辨識及評價結果進行一次復核。