1目的

為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理，提高裝置運(yùn)行和各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的安全可靠性，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有效運(yùn)行，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于本公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。

3職責(zé)

3.1公司安全副總負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作及重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)和審批，并落實(shí)整改措施。

3.2安全科負(fù)責(zé)組織本公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

3.3 各職能部門負(fù)責(zé)人、車間主任負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，以保證本單位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作的順利進(jìn)行。

4工作程序

4.1評(píng)價(jià)組織

負(fù)責(zé)人：邵文勝

成? 員：李海山? 付洪偉? 劉延華? 馮? 震? 尹月東? 劉富友? 商紅石? 于以芳? 路士勇? 陳? 廷? 侯建忠? 郎慶澤? 賈? 剛? 杜士錄? 李恒杰? 李樹明?? 范兆剛 馬興義? 周傳宏? 麻文民? 王長(zhǎng)宏? 李月俊? 劉? 軍? 高恒利? 劉長(zhǎng)友? 劉廣春? 王成剛? 李冰清 ?魏慶軍? 王? 倩? 許淑鳳? 李玉華

4.2評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)

本公司原則上每年系統(tǒng)的組織一次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)價(jià)，遇重大變更和非常規(guī)的活動(dòng)應(yīng)及時(shí)做好辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作。

4.3選擇和確定評(píng)價(jià)范圍

4.3.1評(píng)價(jià)范圍 ：

a、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。

b、常規(guī)和異?；顒?dòng)

c、事故及潛在的緊急情況

d、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)

e、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程

f、人為因素、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度

j、丟棄、廢棄、拆除與處置

h、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等

4.3.2特定狀態(tài)時(shí)評(píng)價(jià)的范圍：非正常運(yùn)行、工藝設(shè)備變更、檢修、維修及擴(kuò)建、報(bào)廢的全過程等所有可能造成危害的活動(dòng)都必須充分得到識(shí)別。

4.4選擇評(píng)價(jià)的方法

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用LECD法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析）

4.4.1進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要考慮以下問題：

a）存在什么傷害（傷害源）；

b）誰（什么）會(huì)受到傷害；

c）傷害如何發(fā)生；

d）是否符合法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

4.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

4.5.1進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，評(píng)價(jià)人員通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，應(yīng)充分考慮危害的根源；對(duì)確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，盡可能識(shí)別其影響，包括：物理性危險(xiǎn)、危害因素；化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素；生物性危險(xiǎn)、危害因素；心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素；行為性危險(xiǎn)、危害因素；其他危險(xiǎn)、危害因素。

a）物的不安全狀態(tài)：包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷。

b）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件：包括噪聲、振動(dòng)、輻射、易燃易爆、有毒有害、氧化物等。

c）人的不安全因素：包括不采取安全措施、誤操作、健康狀況異常、心理異常、辨識(shí)功能缺陷等。

d）管理缺陷：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。。

4.5.2各單位根據(jù)調(diào)查的結(jié)果，填寫“危險(xiǎn)源匯總表”，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后自留一份，交一份給安全科匯總存檔。

4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

采用LECD法對(duì)辨識(shí)出的危害發(fā)生可能性的大小和后果的嚴(yán)重程度及危險(xiǎn)性進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。

4.6.1評(píng)價(jià)發(fā)生傷害事故的可能性有多大以及人體暴露在這種危險(xiǎn)中的頻繁程度，參照下表。

傷害發(fā)生的可能性（L）和頻次（E）判定標(biāo)準(zhǔn)

4.6.2判定所識(shí)別的危害一旦發(fā)生后的后果及影響的嚴(yán)重程度，在這里重點(diǎn)考慮人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失等主要因素，參照下表

傷害及影響后果的嚴(yán)重性（C）判斷依據(jù)

4.6.3根據(jù)所識(shí)別的危害發(fā)生的可能性（L）與后果的嚴(yán)重性（C）及頻次（E）的乘積，計(jì)算該傷害的風(fēng)險(xiǎn)度，并以此來量化該危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小。參見下表

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)分表

4.6.4安全科匯總各單位的資料，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行重新確認(rèn)，并形成本公司的重大危險(xiǎn)源清單交安全副總確認(rèn)后下發(fā)到各單位。

4.7風(fēng)險(xiǎn)控制

重大危險(xiǎn)源是本公司制定或修訂目標(biāo)、指標(biāo)管理方案及隱患治理計(jì)劃的主要依據(jù)，各單位負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃、措施、消除降低控制影響，預(yù)防事故的發(fā)生。

4.7.1風(fēng)險(xiǎn)治理的技術(shù)措施

a）消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；

b）降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；

c）控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施

a）制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案

b）制定落實(shí)管理方案

c）進(jìn)行相關(guān)員工的安全教育培訓(xùn)

4.5.3風(fēng)險(xiǎn)控制的個(gè)人防護(hù)措施

a）確定個(gè)人防護(hù)用品

b）落實(shí)配備個(gè)人防護(hù)用品

c）進(jìn)行相關(guān)員工使用個(gè)人防護(hù)用品的教育培訓(xùn)

4.8重大危險(xiǎn)控制措施

根據(jù)分值進(jìn)行控制，按《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。

4.9評(píng)價(jià)報(bào)告

安全環(huán)?？泼磕旮鶕?jù)評(píng)價(jià)情況編制“評(píng)價(jià)報(bào)告”總結(jié)識(shí)別及評(píng)價(jià)情況。報(bào)告包括：評(píng)價(jià)的時(shí)間、人員、范圍、對(duì)象、方法、依據(jù)及結(jié)果等內(nèi)容，評(píng)價(jià)報(bào)告編寫完畢后報(bào)總經(jīng)理審閱。

4.10風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)信息的更新。

4.10.1在下列情況下，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行重新辨識(shí)和評(píng)價(jià)，并對(duì)記錄及時(shí)更新。

a）法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的頒布和變更。

b）工藝技術(shù)及操作規(guī)程的改變。

c）拆、擴(kuò)、改建加工過程或產(chǎn)品改變。

d）現(xiàn)役裝置發(fā)生重大事故或發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)等。

4.10.2每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行一次復(fù)核。