1.目的

為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，使安全標準化工作得到持續(xù)有效實施。

2.職責

2.1安環(huán)部負責年度內(nèi)部安全標準化工作自評策劃，協(xié)調(diào)內(nèi)部安全標準化工作自評活動，將自評結(jié)論向總經(jīng)理匯報。

2.2自評組負責內(nèi)部安全標準化工作自評的實施；

2.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預(yù)防措施活動；

2.4承擔具體內(nèi)部安全標準化工作自評工作的自評員，對被審部門的糾正措施的糾正預(yù)防措施活動進行跟蹤自評；

2.5自評組組長編制自評報告，對自評結(jié)果和結(jié)論負責；

3.工作流程

3.1自評計劃

每年的年初安環(huán)部編制內(nèi)部安全標準化工作自評年度計劃，報總經(jīng)理批準。每年的內(nèi)部安全標準化工作自評范圍至少應(yīng)覆蓋安全標準化工作所有部門。根據(jù)體系運行情況，可針對的增加自評頻次。

3.2成立自評組

主管安環(huán)部總監(jiān)任自評組長，組成自評組。自評組成員應(yīng)具備資格，公司自評員需經(jīng)過培訓、考核合格后取得相應(yīng)的資格。

3.3自評準備

3.3.1自評組長召開自評組會議，并制定“自評實施計劃”，對本次自評人員、具體工作分工，經(jīng)批準后于自評前一周發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后，做好工作安排及自評前的準備。

3.3.2承擔本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”，檢查表內(nèi)容應(yīng)包括：

3.3.2.1自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安全標準化工作文件是否符合安全標準化的要求；

3.3.2.2依據(jù)安全標準化，自評本公司內(nèi)安全管理計劃的落實，自評本公司安全標準化工作的運行是否適宜、有效；

3.3.2.3針對自評內(nèi)容從受自評區(qū)域中選取樣本，一進一步提出與自評內(nèi)容有關(guān)的問題，通過自評查證得出結(jié)論。

3.4自評實施

3.4.1首次會議：

3.4.1.1由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員。

3.4.1.2自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、范圍、方法及日程安排，解釋說明自評計劃中不明確的內(nèi)容，征求受評部門對自評工作的意見。

3.4.2現(xiàn)場自評

自評人員根據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式收集客觀材料，并記錄自評結(jié)果，對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集材料應(yīng)采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。

現(xiàn)場自評后，自評組應(yīng)評審所有觀察結(jié)果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。

3.4.3末次會議

3.4.3.1末次會議由自評組長主持，本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及自評組全體成員參加。

3.4.3.2會上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報自評結(jié)果，上級安全主管部門領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全管理體系的運轉(zhuǎn)情況，并對前一段時間安標工作運轉(zhuǎn)作出總結(jié)，對改進安全標準化工作提出建議。

3.4.4自評報告

自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。

3.4.5糾正措施

3.4.5.1自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后，在限制完成時間內(nèi)負責糾正措施實施。

3.4.5.2自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門為實施糾正措施，自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。

3.4.6跟蹤驗證

3.4.6.1跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。

3.4.6.2承擔跟蹤自評的自評員應(yīng)檢查受評部門糾正措施的落實情況，并檢查糾正措施的有效性，然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄。

3.4.6.3對報告中不合格，報審部門要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。

3.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄安環(huán)部保存歸檔。

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1.目的

為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，使安全標準化工作得到持續(xù)有效實施。

2.職責

2.1安環(huán)部負責年度內(nèi)部安全標準化工作自評策劃，協(xié)調(diào)內(nèi)部安全標準化工作自評活動，將自評結(jié)論向總經(jīng)理匯報。

2.2自評組負責內(nèi)部安全標準化工作自評的實施；

2.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預(yù)防措施活動；

2.4承擔具體內(nèi)部安全標準化工作自評工作的自評員，對被審部門的糾正措施的糾正預(yù)防措施活動進行跟蹤自評；

2.5自評組組長編制自評報告，對自評結(jié)果和結(jié)論負責；

3.工作流程

3.1自評計劃

每年的年初安環(huán)部編制內(nèi)部安全標準化工作自評年度計劃，報總經(jīng)理批準。每年的內(nèi)部安全標準化工作自評范圍至少應(yīng)覆蓋安全標準化工作所有部門。根據(jù)體系運行情況，可針對的增加自評頻次。

3.2成立自評組

主管安環(huán)部總監(jiān)任自評組長，組成自評組。自評組成員應(yīng)具備資格，公司自評員需經(jīng)過培訓、考核合格后取得相應(yīng)的資格。

3.3自評準備

3.3.1自評組長召開自評組會議，并制定“自評實施計劃”，對本次自評人員、具體工作分工，經(jīng)批準后于自評前一周發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后，做好工作安排及自評前的準備。

3.3.2承擔本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”，檢查表內(nèi)容應(yīng)包括：

3.3.2.1自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安全標準化工作文件是否符合安全標準化的要求；

3.3.2.2依據(jù)安全標準化，自評本公司內(nèi)安全管理計劃的落實，自評本公司安全標準化工作的運行是否適宜、有效；

3.3.2.3針對自評內(nèi)容從受自評區(qū)域中選取樣本，一進一步提出與自評內(nèi)容有關(guān)的問題，通過自評查證得出結(jié)論。

3.4自評實施

3.4.1首次會議：

3.4.1.1由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員。

3.4.1.2自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、范圍、方法及日程安排，解釋說明自評計劃中不明確的內(nèi)容，征求受評部門對自評工作的意見。

3.4.2現(xiàn)場自評

自評人員根據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式收集客觀材料，并記錄自評結(jié)果，對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集材料應(yīng)采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。

現(xiàn)場自評后，自評組應(yīng)評審所有觀察結(jié)果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。

3.4.3末次會議

3.4.3.1末次會議由自評組長主持，本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及自評組全體成員參加。

3.4.3.2會上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報自評結(jié)果，上級安全主管部門領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全管理體系的運轉(zhuǎn)情況，并對前一段時間安標工作運轉(zhuǎn)作出總結(jié)，對改進安全標準化工作提出建議。

3.4.4自評報告

自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。

3.4.5糾正措施

3.4.5.1自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后，在限制完成時間內(nèi)負責糾正措施實施。

3.4.5.2自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門為實施糾正措施，自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。

3.4.6跟蹤驗證

3.4.6.1跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。

3.4.6.2承擔跟蹤自評的自評員應(yīng)檢查受評部門糾正措施的落實情況，并檢查糾正措施的有效性，然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄。

3.4.6.3對報告中不合格，報審部門要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。

3.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄安環(huán)部保存歸檔。