第一條 ?為了進(jìn)一步對(duì)單位加強(qiáng)辦公用品采購(gòu)管理工作，根據(jù)上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條本辦法適用于單位辦公用品采購(gòu)管理工作,辦公用品包括辦公家具、辦公文具、復(fù)印紙、保潔用品用具、食堂易耗品等。

第三條采購(gòu)原則：在單位辦公用品采購(gòu)中，應(yīng)嚴(yán)格遵守上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，本著“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、節(jié)儉、實(shí)用”的原則，做好采購(gòu)工作。

第四條職責(zé)分工

（一）主管領(lǐng)導(dǎo)

負(fù)責(zé)審批年度購(gòu)置預(yù)算及審批權(quán)限內(nèi)辦公用品的采購(gòu)。

（二）主管部門(mén)

1.綜合辦公室為單位采購(gòu)管理的主管部門(mén)；

2.綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公用品年度預(yù)算的編制、辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用和跟蹤管理等工作；

3.綜合辦公室主任應(yīng)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行審核，原則上不應(yīng)核準(zhǔn)采購(gòu)量及庫(kù)存量預(yù)計(jì)使用期超過(guò)一年的申請(qǐng)；

4.辦公用品原則上應(yīng)由綜合辦公室后勤管理員統(tǒng)一保管，并做好日常管理工作，保證辦公用品的正常領(lǐng)用。對(duì)于經(jīng)常性使用的辦公文具，如筆、本子等應(yīng)設(shè)置領(lǐng)用臺(tái)賬。

（三）使用部門(mén)

1.負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)及領(lǐng)用；

2.負(fù)責(zé)反饋辦公用品的使用情況，提出意見(jiàn)和建議；

3.對(duì)屬于固定資產(chǎn)的辦公用品，做好固定資產(chǎn)管理工作。

（四）財(cái)務(wù)審計(jì)

1.負(fù)責(zé)預(yù)算審核上報(bào)及資金的分配管理工作；

2.負(fù)責(zé)參與大型辦公用品（2000元以上）的驗(yàn)收。

第五條工作程序

（一）預(yù)算管理

1.綜合辦公室后勤管理人員根據(jù)單位統(tǒng)一部署，及時(shí)匯總辦公用品年度采購(gòu)計(jì)劃，并按要求報(bào)送單位財(cái)務(wù)主管審核。

2.單位財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)核定辦公用品年度采購(gòu)預(yù)算。

（二）采購(gòu)程序

1.計(jì)劃內(nèi)購(gòu)置

（1）單位綜合辦公室根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)置屬于固定資產(chǎn)的辦公用品時(shí)，必須嚴(yán)格依照單位機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法和實(shí)施細(xì)則規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)、管理、報(bào)銷(xiāo)。

（2）按采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)置其他辦公用品時(shí)，要根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)，并按照辦《單位公用品管理須知》（附件二）規(guī)定的程序進(jìn)行審批和報(bào)銷(xiāo)。

2.計(jì)劃外購(gòu)置

原則上，對(duì)未納入辦公用品年度購(gòu)置計(jì)劃的大型辦公用品（價(jià)格超過(guò)2000元的），一律不予購(gòu)置。但由于不確定的客觀因素，確需購(gòu)置的，按以下程序辦理：由使用部門(mén)以簽報(bào)形式提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)綜合辦公室及財(cái)務(wù)主管審核后，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意后購(gòu)置。

第六條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第七條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

附件：《單位辦公用品管理須知》

單位辦公用品管理須知

1.適用范圍

本須知適用于單位辦公用品管理工作。

2.工作要求

2.1 部門(mén)職責(zé)

2.1.1 制訂《單位用料申請(qǐng)單》（附件1）；

2.1.1 填寫(xiě)《單位辦公用品領(lǐng)料單》（附件4），并安排專人領(lǐng)料。

2.2 綜合科辦公室職責(zé)

2.2.1 采購(gòu)員職責(zé)

2.2.1.1 根據(jù)年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)《?？谕ㄐ艈挝晦k公用品購(gòu)置審批表》（附件2），并負(fù)責(zé)按規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)。

2.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員工作職責(zé)：

2.2.2.1填寫(xiě)《單位入庫(kù)驗(yàn)收單》（附件3），辦理出入庫(kù)登記；

2.2.2.2根據(jù)《單位辦公用品領(lǐng)料單》（附件4）發(fā)放辦公用品；

2.2.2.3出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真查對(duì)實(shí)物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與申請(qǐng)單相符，并做好記錄。

2.2.3盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。

2.2.3.1倉(cāng)庫(kù)保管員每半年會(huì)同財(cái)會(huì)人員共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，填寫(xiě)《單位材料進(jìn)銷(xiāo)盤(pán)點(diǎn)情況統(tǒng)計(jì)表》（附件5），記錄倉(cāng)庫(kù)各類辦公用品的庫(kù)存情況。

2.2.3.2對(duì)于需要補(bǔ)充的辦公用品，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)填寫(xiě)《單位用料申請(qǐng)單》，并報(bào)綜合辦公室同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

3.相關(guān)文件

3.1《單位辦公用品采購(gòu)管理辦法》

4.記錄

4.1《單位用料申請(qǐng)單》

4.2《單位辦公用品購(gòu)置審批表》

4.3《單位入庫(kù)驗(yàn)收單》

4.4《單位辦公用品領(lǐng)料單》

4.5《單位材料進(jìn)銷(xiāo)盤(pán)點(diǎn)情況統(tǒng)計(jì)表》

附件1:

單位用料申請(qǐng)單

制表部門(mén)： 制表時(shí)間： 年 月 日

附件2:

單位辦公用品購(gòu)置審批表

制表部門(mén)： 制表時(shí)間： 年 月 日

附件3:

單位入庫(kù)驗(yàn)收單

供應(yīng)客戶：發(fā)票號(hào)：

貨單號(hào)：年 月 日

制表人：

驗(yàn)收人員：

驗(yàn)收時(shí)間：

附件4

單位辦公用品領(lǐng)料單

用料單位： 年 月 日

綜合科負(fù)責(zé)人： 發(fā)料人： 申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)領(lǐng)料人：

附件5

單位材料進(jìn)銷(xiāo)盤(pán)點(diǎn)情況統(tǒng)計(jì)表

制表單位：所屬月份： 年 月 制表時(shí)間： 年 月 日

制表人：審核：