1? 目的

明確管理體系相關目標、指標和管理方案的策劃、實施、控制的程序和方法，達成公司環(huán)境管理目標。

2? 適用范圍

適用于公司環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、展開、實施和控制。

3? 術語

無

4? 職責

4.1??? 管理者代表及總經理：組織公司管理目標、指標的制定。批準各部的管理目標、指標和管理方案。

4.2??? 環(huán)?？疲簩竟芾砟繕撕椭笜诉M行分解和展開，制定公司環(huán)境管理目標、指標和管理方案，并予以實施和控制，并報管理者代表審批。對目標、指標和管理方案的實施和完成情況進行監(jiān)督、測量和考核。

4.3??? 各單位根據(jù)公司下發(fā)的管理目標和指標進行分解和展開，制定本單位的管理目標、指標和管理方案，并予以實施和控制。

5? 工作程序

5.1??? 目標、指標的制定

目標、指標的制定應滿足以下要求：

5.1.1? 目標和指標應是管理方針的具體化，與管理方針相適應；

5.1.2? 應考慮顧客、法律法規(guī)和其他要求、相關方的意見，以及自身的重要環(huán)境因素；

5.1.3? 可選擇的技術方案；

5.1.4? 財務、運行和經營要求；

5.1.5? 目標和指標的制定應根據(jù)以往業(yè)績和現(xiàn)有資源狀況，并考慮改進、提高的可能性；

5.1.6? 以年度為周期設定目標和指標。必要時也可以在當年期間設定階段性的目標和指標；

5.1.7? 目標和指標應盡可能量化。若確實不便于量化，則應明確規(guī)定達到目標不同階段的具體準則；

5.1.8? 各部門的目標和指標應體現(xiàn)公司和上級主管部門目標和指標在本部門的分解和展開，應包括相關部門對本部門的要求，應包括本部門主要環(huán)境管理過程的績效考核指標，目標、指標具體的制定在目標、指標、管理方案中體現(xiàn)。

5.2??? 管理方案的制定

管理方案包括：滿足要求所需的內容；根據(jù)組織的目標、指標的分解落實，管理方案也應相應地逐步細化，可以具體到組織運行的基本要素（如崗位），并使各相關層次與職能的方案與其所承擔的目標、指標相對應；規(guī)定實現(xiàn)目標、指標的職責、方法和時間表和所需的人力、技術、財務資源。

5.3??? 目標、指標和管理方案的展開、實施和評審

5.3.1? 每月一次各部門對本部門目標、指標和管理方案的實施和達成情況進行測量，并針對目標的達成狀況進行必要的對策。

5.3.2? 公司和各部門目標完成情況報告管理者代表進行評審。

5.4??? 目標、指標和管理方案的更改

發(fā)生以下情況應更改目標、指標：

5.4.1? 管理方針更改時；

5.4.2? 顧客、適用法律/法規(guī)、相關方和其他的要求有重大變化時；

5.4.3? 生產和運行過程有重大變化、涉及相關目標和指標時；

5.4.4? 內部審核、認證、監(jiān)督審核或管理評審認為有必要修訂目標、指標和管理方案時；

5.4.5? 因客觀條件不足，原來設定的目標和指標難以完成時；

5.4.6? 因自然災害等不可抗拒因素造成時。

目標、指標和管理方案的更改按《文件控制程序》實施管理

5.5??? 目標、指標和管理方案相關記錄的管理

管理過程中形成的各種記錄按《記錄控制程序》實施管理。