|
序號(hào)
|
評(píng)審項(xiàng)目
|
評(píng)審內(nèi)容
|
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
|
評(píng)審結(jié)論
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備注
|
|
|
1.1
|
* 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
|
營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件
|
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件應(yīng)與報(bào)送的復(fù)印件一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
|
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||||
|
3.申請(qǐng)的產(chǎn)品應(yīng)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照限定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||||
|
1.2
|
生產(chǎn)場(chǎng)所
|
1.* 土地、房產(chǎn)有關(guān)證明文件
原件
|
1.實(shí)際生產(chǎn)地址應(yīng)與申請(qǐng)書中填寫的生產(chǎn)地址一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
|
2.該企業(yè)應(yīng)合法有效地?fù)碛性撏恋厥褂脵?quán)和房屋所有權(quán)，或具備有效的租賃合同（租賃期限應(yīng)不少于一年）。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||||
|
2.生產(chǎn)場(chǎng)所
|
生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)需要。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
評(píng)審項(xiàng)目
|
評(píng)審內(nèi)容
|
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
|
評(píng)審結(jié)論
|
備注
|
|
|
2.1
|
管理機(jī)構(gòu)、管理人員
|
管理機(jī)構(gòu)、管理人員
|
1.企業(yè)實(shí)際設(shè)置的管理機(jī)構(gòu)、人員應(yīng)與申報(bào)文件相符合。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理人員。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.2
|
管理職責(zé)
|
各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、人員的職責(zé)、權(quán)限
|
企業(yè)應(yīng)明確各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限（至少應(yīng)明確企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、設(shè)備管理人員、倉庫管理人員、采購人員、安全生產(chǎn)管理人員的職責(zé)）。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.3
|
實(shí)施情況
|
實(shí)施情況
|
1.企業(yè)應(yīng)針對(duì)各有關(guān)管理機(jī)構(gòu)、管理人員的職責(zé)、權(quán)限制定相應(yīng)的考核辦法。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的考核記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
序號(hào)
|
評(píng)審項(xiàng)目
|
評(píng)審內(nèi)容
|
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
|
評(píng)審結(jié)論
|
備注
|
|
3.1
|
生產(chǎn)設(shè)備
|
1.* 生產(chǎn)設(shè)備
|
1.應(yīng)與申報(bào)材料相符合。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應(yīng)滿足申請(qǐng)安全標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.生產(chǎn)設(shè)備管理制度及執(zhí)行記錄
|
1.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備管理制度、完整的設(shè)備臺(tái)帳及維護(hù)計(jì)劃。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.應(yīng)有完整的維修、使用、保養(yǎng)、報(bào)廢等執(zhí)行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程
|
應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程并在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)易于獲取。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
3.2
|
工藝裝備
|
1.* 工藝裝備
|
1.在用工藝裝備應(yīng)與申報(bào)材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.工藝裝備應(yīng)滿足申請(qǐng)安全標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)需要。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.工藝裝備管理制度及執(zhí)行記錄
|
1.應(yīng)有完整的工藝裝備保管、發(fā)放、使用、檢定、維修、報(bào)廢和更新等管理制度和執(zhí)行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.3
|
檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備
|
1.* 檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的性能和精度
|
1.在用的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)與申報(bào)材料相符合。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足檢測(cè)檢驗(yàn)需要；并能滿足生產(chǎn)規(guī)模需要。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況
|
1.應(yīng)有檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備管理制度及維護(hù)和檢修記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.在用的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的操作規(guī)程
|
應(yīng)有檢測(cè)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備操作規(guī)程并在檢測(cè)檢驗(yàn)場(chǎng)所易于獲取。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
序號(hào)
|
評(píng)審項(xiàng)目
|
評(píng)審內(nèi)容
|
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
|
評(píng)審結(jié)論
|
備注
|
|
4.1
|
法律、法規(guī)、規(guī)章
和標(biāo)準(zhǔn)
|
1.相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章
|
企業(yè)應(yīng)有與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
|
1.* 企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并現(xiàn)行有效。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.2
|
文件管理
|
企業(yè)應(yīng)有完善的文件管理制度并有相關(guān)的執(zhí)行記錄
|
1.企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文件管理。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應(yīng)有文件的編制、簽批、發(fā)放、更改、使用等管理制度，并與申報(bào)材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應(yīng)有文件編制、簽批、發(fā)放、更改、使用記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.使用部門應(yīng)能隨時(shí)獲得文件的有效版本。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
5.應(yīng)有外來文件的識(shí)別、流轉(zhuǎn)程序。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.3
|
技術(shù)文件
|
1.技術(shù)文件的正確性
|
1.技術(shù)文件中的技術(shù)要求應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)應(yīng)正規(guī)完備。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.技術(shù)文件的完整性
|
技術(shù)文件應(yīng)完整、齊全（包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、零部件明細(xì)表、工藝流程、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書、出廠合格證等）。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
3.技術(shù)文件的一致性
|
1.技術(shù)文件應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品一致。
|
□ 合 格□ 不合格
|
|
||
|
2.各車間、部門使用的技術(shù)文件應(yīng)一致。
|
□ 合 格□ 不合格
|
|
|
序號(hào)
|
評(píng)審項(xiàng)目
|
評(píng)審內(nèi)容
|
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
|
評(píng)審結(jié)論
|
備注
|
|
5.1
|
采購控制
|
1.原、輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件等的采購控制制度
|
1.企業(yè)應(yīng)有采購控制制度，并與申報(bào)材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.制度內(nèi)容應(yīng)完整合理。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.供方評(píng)價(jià)規(guī)定及執(zhí)行記錄
|
1.企業(yè)應(yīng)有供方評(píng)價(jià)規(guī)定（評(píng)價(jià)規(guī)定應(yīng)包括供方資質(zhì)、質(zhì)量、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品合格證明等內(nèi)容）。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按供方評(píng)價(jià)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)并有相應(yīng)的記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.供方評(píng)價(jià)結(jié)果的執(zhí)行情況
|
1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照供方評(píng)價(jià)結(jié)果確定供方名單。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.企業(yè)應(yīng)在確定的供方名單范圍內(nèi)進(jìn)行采購。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.原、輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收情況
|
企業(yè)應(yīng)有對(duì)原、輔材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)廠驗(yàn)收的具體規(guī)定，并應(yīng)有完整的執(zhí)行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
5.2
|
生產(chǎn)過程質(zhì)量控制
|
1.工藝管理制度及執(zhí)行記錄
|
1.企業(yè)應(yīng)有工藝管理制度及考核辦法。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.企業(yè)在用的工藝管理制度應(yīng)與申報(bào)的材料和實(shí)際相一致，并應(yīng)完整的執(zhí)行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制
|
應(yīng)有質(zhì)量控制點(diǎn)的控制措施及執(zhí)行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
3.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。
|
1.有無適宜的搬運(yùn)工具，必要的工位器具，貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
|
是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。
|
□合 格
□不合格
|
|
||
|
5.3
|
產(chǎn)品檢驗(yàn)
|
1.檢驗(yàn)部門或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)人員的設(shè)定
|
企業(yè)應(yīng)設(shè)有專門的檢驗(yàn)部門或?qū)＃妫┞毜臋z驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員能獨(dú)立行使檢驗(yàn)權(quán)利。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.出廠檢驗(yàn)管理制度、檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告
|
1.企業(yè)在用的出廠檢驗(yàn)管理制度應(yīng)與申報(bào)材料相符合。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.* 應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)產(chǎn)品的安全防護(hù)性能進(jìn)行檢驗(yàn)，并有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的原始檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.對(duì)破壞性試驗(yàn)后的樣品應(yīng)妥善處理并應(yīng)有相應(yīng)的處理記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.檢驗(yàn)規(guī)程易于獲取。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.試驗(yàn)室的環(huán)境條件
|
試驗(yàn)室的環(huán)境條件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
5.4
|
不合格品
|
不合格品的控制
|
1.不合格品管理制度應(yīng)與申報(bào)材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.不合格品應(yīng)分區(qū)擺放并標(biāo)識(shí)，按不合格品管理制度進(jìn)行處理并有相應(yīng)的處理記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
5.5
|
倉庫管理
|
倉庫管理制度及執(zhí)行情況
|
1.企業(yè)在用的倉庫管理制度應(yīng)與申報(bào)材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.倉儲(chǔ)物品應(yīng)分類、分區(qū)擺放整齊并有明確標(biāo)識(shí)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.危險(xiǎn)物品的存放應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.應(yīng)有清晰、完整的出入庫記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
序號(hào)
|
評(píng)審項(xiàng)目
|
評(píng)審內(nèi)容
|
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
|
評(píng)審結(jié)論
|
備注
|
|
6.1
|
企業(yè)負(fù)責(zé)人
|
企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)及質(zhì)量、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的了解情況
|
1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應(yīng)了解相關(guān)法律法規(guī)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應(yīng)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
6.2
|
生產(chǎn)負(fù)責(zé)人
|
生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)本崗位的工作內(nèi)容掌握情況。
|
1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應(yīng)了解本崗位的工作內(nèi)容。
|
□ 合 格□ 不合格
|
|
|||
|
6.3
|
質(zhì)量負(fù)責(zé)人
|
質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握情況
|
1.應(yīng)熟悉本崗位的職責(zé)與作用。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應(yīng)了解有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)章。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應(yīng)掌握產(chǎn)品現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
6.4
|
檢驗(yàn)人員
|
檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)職責(zé)、檢驗(yàn)資格及檢驗(yàn)操作技能
|
1.應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)并持證上崗。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)則。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.能按照檢測(cè)檢驗(yàn)操作規(guī)程熟練準(zhǔn)確地進(jìn)行檢驗(yàn)。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
6.5
|
特種作業(yè)人員
|
特種作業(yè)人員作業(yè)資格
|
特種作業(yè)人員應(yīng)持特種作業(yè)操作資格證上崗。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
序號(hào)
|
評(píng)審項(xiàng)目
|
評(píng)審內(nèi)容
|
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
|
評(píng)審結(jié)論
|
備注
|
|
7.1
|
安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)
|
安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)
|
企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)情況確定其安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)定，建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
7.2
|
安全生產(chǎn)法律法規(guī)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度
|
1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)
|
企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)識(shí)別適用管理制度。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
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2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度及執(zhí)行情況
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1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)與申報(bào)材料一致。
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□ 合 格
□ 不合格
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2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)制定，符合實(shí)際需要并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。
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□ 合 格
□ 不合格
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7.3
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安全生產(chǎn)組織
及人員保障
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1.安全生產(chǎn)管理部門設(shè)置或?qū)＃妫┞毎踩a(chǎn)管理人員配備
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企業(yè)應(yīng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理部門或配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。
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□ 合 格
□ 不合格
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2.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)＃妫┞毎踩a(chǎn)管理人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況
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1.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)。
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□ 合 格
□ 不合格
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2.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。
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□ 合 格
□ 不合格
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3.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)掌握本行業(yè)安全生產(chǎn)的相關(guān)知識(shí)。
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□ 合 格
□ 不合格
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4.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)履行本崗位職責(zé)對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理并有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。
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□ 合 格
□ 不合格
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7.4
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設(shè)備設(shè)施
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設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行管理
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1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置。
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□ 合 格
□ 不合格
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2.作業(yè)場(chǎng)所用電應(yīng)符合相關(guān)安全用電規(guī)范要求。
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□ 合 格
□ 不合格
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7.5
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作業(yè)場(chǎng)所
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作業(yè)場(chǎng)所的安全管理
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1.企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)危害和職業(yè)病控制制度，并通過技術(shù)、工藝、管理等手段消除或降低職業(yè)危害的影響。
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□ 合 格
□ 不合格
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2.作業(yè)人員應(yīng)正確配戴符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品。
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□ 合 格
□ 不合格
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3.作業(yè)場(chǎng)所與居住場(chǎng)所設(shè)置在同一建筑物的，應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定。
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□ 合 格
□ 不合格
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4.作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有符合要求的緊急疏散通道。
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□ 合 格
□ 不合格
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5.作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持整潔、有序。
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□ 合 格
□ 不合格
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6.消防器材的配備和使用應(yīng)符合建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范。
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□ 合 格
□ 不合格
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叉車管理規(guī)定電梯使用安全管理制度氣瓶安全管理和使用規(guī)定起重設(shè)備安全管理制度鋼絲繩使用安全規(guī)范氧氣瓶的安全存放及使用特種設(shè)備安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制金屬管道法蘭跨接防靜電規(guī)定與規(guī)范
