1?目的
??????? 為了加強(qiáng)對本企業(yè)隱患治理工作的管理，減少HSE危害和風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。
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??????? 2?適用范圍
??????? 本規(guī)定適用于本企業(yè)范圍內(nèi)事故隱患治理項(xiàng)目（以下簡稱 “隱患治理項(xiàng)目”）的評估申報(bào)、計(jì)劃下達(dá)、組織實(shí)施和驗(yàn)收考核等管理工作。
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??????? 3?職責(zé)
??????? 3.1? 安全環(huán)保部
??????? 3.1.1　安全環(huán)保部是本企業(yè)事故隱患治理工作的歸口管理部門，對隱患治理項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理，建立隱患治理檔案。
??????? 3.1.2　負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)單位開展隱患排查工作，接受各二級單位（作業(yè)部、業(yè)務(wù)部）上報(bào)的隱患治理項(xiàng)目建議書，按照相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等對所有上報(bào)的隱患治理項(xiàng)目建議書進(jìn)行審查。
??????? 3.1.3　負(fù)責(zé)組織落實(shí)本企業(yè)級以上項(xiàng)目的治理方案、治理期限、資金、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并對方案中的安全環(huán)保技術(shù)方案負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)總部級隱患治理項(xiàng)目的申報(bào)；負(fù)責(zé)隱患治理工作的計(jì)劃、組織、監(jiān)控與考核，參與隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。
??????? 3.1.4　負(fù)責(zé)按照工程控制項(xiàng)目和行政控制項(xiàng)目，對隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行分類；對隱患治理項(xiàng)目的進(jìn)展情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理和考核，按月上網(wǎng)發(fā)布。
??????? 3.1.5　負(fù)責(zé)按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)分，并及時(shí)將上報(bào)項(xiàng)目的審查意見反饋給項(xiàng)目上報(bào)單位。
??????? 3.1.6　對相關(guān)部門報(bào)來的隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行匯總，按時(shí)上報(bào)公司。
??????? 3.1.7　按時(shí)組織召開隱患治理工作例會(huì)。
??????? 3.2? 科技發(fā)展部
??????? 3.2.1　負(fù)責(zé)組織對技改類項(xiàng)目建議書進(jìn)行再次審查，明確項(xiàng)目是否立項(xiàng)。
??????? 3.2.2　對屬技改項(xiàng)目性質(zhì)，同意立項(xiàng)的隱患治理項(xiàng)目，按技術(shù)改造項(xiàng)目管理程序進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)組織委托有資質(zhì)的咨詢或設(shè)計(jì)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)組織可行性研究報(bào)告的評估和基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)的審查。
??????? 3.2.3　負(fù)責(zé)在全年投資計(jì)劃中安排總部或分公司批復(fù)的隱患治理項(xiàng)目的資金。
??????? 3.2.4　負(fù)責(zé)對總部下達(dá)的隱患治理項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目批復(fù)，確保隱患治理項(xiàng)目的按期啟動(dòng)。
??????? 3.2.5　負(fù)責(zé)本企業(yè)級隱患治理項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)工作。
??????? 3.3? 機(jī)動(dòng)部?
??????? 3.3.1　負(fù)責(zé)對各二級單位（作業(yè)部、業(yè)務(wù)部）上報(bào)的或安全環(huán)保部轉(zhuǎn)來的項(xiàng)目建議書進(jìn)行審查，明確項(xiàng)目是否立項(xiàng)。
??????? 3.3.2　負(fù)責(zé)就全廠范圍內(nèi)的電氣隱患治理項(xiàng)目與總部對接，負(fù)責(zé)電氣隱患項(xiàng)目設(shè)備采購的技術(shù)管理工作，并組織開展項(xiàng)目的委托設(shè)計(jì)等前期工作。
??????? 3.3.3　負(fù)責(zé)維修、更新項(xiàng)目及電氣專項(xiàng)隱患治理項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、監(jiān)控與實(shí)施，確保項(xiàng)目按期限完成。
??????? 3.3.4　負(fù)責(zé)在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)安全環(huán)保部。
??????? 3.3.5　負(fù)責(zé)按時(shí)組織歸口管理的隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收，配合財(cái)務(wù)決算。
??????? 3.4? 工程管理部
??????? 3.4.1　負(fù)責(zé)歸口管理的隱患治理項(xiàng)目施工過程的管理，委托施工圖設(shè)計(jì)，組織編制施工網(wǎng)絡(luò)，對施工過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度全面負(fù)責(zé)。
??????? 3.4.2　負(fù)責(zé)每月2日前將歸口管理的隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)安全環(huán)保部。
??????? 3.4.3　負(fù)責(zé)按時(shí)組織歸口管理的隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收，配合財(cái)務(wù)決算。
??????? 3.5? 生產(chǎn)部
??????? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)隱患治理項(xiàng)目施工期間與生產(chǎn)有關(guān)的工作，負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目的投用試車方案審定，組織投用試車條件確認(rèn)，負(fù)責(zé)組織投料試車工作。
??????? 3.6? 財(cái)務(wù)部
??????? 負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算與項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督管理，項(xiàng)目完工后負(fù)責(zé)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)決算，嚴(yán)格執(zhí)行國家和和部門的相關(guān)規(guī)定。
??????? 3.7? 預(yù)決算中心
??????? 負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目工程甲方供應(yīng)的施工用材料的審核、批撥、劃價(jià)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程預(yù)決算的審核工作。
??????? 3.8? 各生產(chǎn)單位
??????? 3.8.1　負(fù)責(zé)對本單位所屬區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并劃分等級。
??????? 3.8.2　負(fù)責(zé)對評估出的較大隱患，編制隱患治理項(xiàng)目建議書，上報(bào)安全環(huán)保部。
??????? 3.8.3　負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對整改現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)交底。
??????? 3.8.4　參與項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評估、基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)和詳細(xì)工程設(shè)計(jì)審查、項(xiàng)目驗(yàn)收，負(fù)責(zé)項(xiàng)目投用試車、正常運(yùn)行的各項(xiàng)工作。
??????? 3.8.5　負(fù)責(zé)建立本單位的隱患治理項(xiàng)目檔案。
??????? 3.8.6　負(fù)責(zé)在每月2日前將受委托管理的隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)安全環(huán)保部。
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??????? 4?管理內(nèi)容與方法
??????? 4.1? 隱患項(xiàng)目的界定
??????? 根據(jù)危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評估方法，對在生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中存在的安全和環(huán)保方面的重大問題和缺陷，以及事故隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、評估，界定隱患項(xiàng)目內(nèi)容，具體為：
??????? a)?生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在的不符合國家和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患；
??????? b)?可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或可能造成事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患；
??????? c)?可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；
??????? d)?集團(tuán)公司下達(dá)的重大隱患項(xiàng)目整改通知書要求治理的隱患；
??????? e)?預(yù)防可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
??????? 其中，新投產(chǎn)的項(xiàng)目，從項(xiàng)目驗(yàn)收之日后3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項(xiàng)目；通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題，也不得列入隱患項(xiàng)目。
??????? 4.2? 隱患項(xiàng)目的評估、申報(bào)與立項(xiàng)
??????? 4.2.1　各基層單位組織有關(guān)專業(yè)人員，以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù)，采用危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評估方法對本單位識別出的隱患進(jìn)行評估，提出評估整改意見或評價(jià)報(bào)告。
??????? 4.2.2　隱患評估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風(fēng)險(xiǎn)及危害后果、結(jié)論性意見等。
??????? 4.2.3　經(jīng)評估確認(rèn)的隱患應(yīng)編制隱患項(xiàng)目建議書，主要內(nèi)容包括：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。
??????? 4.2.4　在組織隱患評估、編制隱患項(xiàng)目建議書的基礎(chǔ)上，預(yù)報(bào)下一年度隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃。為了與集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資總體計(jì)劃相銜接，各基層單位必須于每年1月底之前，將下一年度隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)安全環(huán)保部，并同時(shí)上報(bào)隱患項(xiàng)目建議書（日常檢查中發(fā)現(xiàn)的確需立即整改的隱患項(xiàng)目，可隨時(shí)上報(bào)）。安全環(huán)保部于每年2月底之前，對各單位上報(bào)的隱患治理項(xiàng)目建議書進(jìn)行審查，按照技改技措、檢維修渠道進(jìn)行分類，將技改技措類隱患治理項(xiàng)目建議書轉(zhuǎn)科技發(fā)展部，將檢維修類隱患治理項(xiàng)目建議書轉(zhuǎn)機(jī)動(dòng)部?？萍及l(fā)展部和機(jī)動(dòng)部對轉(zhuǎn)來的隱患治理項(xiàng)目建議書進(jìn)行審查后，確定立項(xiàng)整改項(xiàng)目。