（四）工作任務的關鍵環(huán)節(jié)。

（五）作業(yè)人員是否有足夠的知識、技能。

（六）是否需要作業(yè)許可及作業(yè)許可的類型。

（七）是否有嚴重影響本工作安全的交叉作業(yè)。

（八）其他。

第二十條 分析小組針對每步工序，識別每項任務或步驟所伴隨的危害因素。識別危害因素時應充分考慮人員、設備、材料、方法、環(huán)境五個方面和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

第二十一條 按照發(fā)生機率和嚴重性對存在潛在危害的關鍵活動或重要步驟進行風險評價。根據判別標準確定初始風險等級和風險是否可接受。風險評價應選擇適宜的方法進行。

第二十二條 分析小組應針對識別出的危害因素，考慮現(xiàn)有的預防/控制措施是否足以控制風險。若不足以控制風險，則提出改進措施并由專人落實。在選擇風險控制措施時，應考慮控制措施的優(yōu)先順序。

第二十三條 制定出所有風險的控制措施后，還應確定以下問題：

（一）是否全面有效的制定了所有的控制措施。

（二）對實施該項工作的人員還需要提出什么要求。

（三）風險能否得到有效控制。

第二十四條 風險識別及所有控制措施制定后，應填寫《工作前安全分析表》（見附錄A），描述每一項任務或步驟，列出方法、設備、工具、材料和技術要求，分析小組人員取得一致意見，確認簽字。

第三節(jié)?作業(yè)風險的溝通

第二十五條 工作前安全分析結果沒有得到有效溝通、措施未有效落實、未向參加該項作業(yè)的全體人員進行交底不得開始作業(yè)。需要辦理作業(yè)許可證的作業(yè)活動，作業(yè)前應獲得相應的作業(yè)許可。緊急狀態(tài)下的工作任務，如搶修、搶險等，執(zhí)行應急預案。

第二十六條 承包商所做工作前安全分析由承包商項目主管審批，應同步提交屬地項目負責人審核備案；有工程監(jiān)理的作業(yè)項目，應報監(jiān)理人員審核。

第二十八條 屬地單位和作業(yè)單位項目負責人應確保開工前所有風險控制措施已落實到位，召開工具箱會議的同時填寫《工作前安全分析作業(yè)人員評價表》(見附錄B)，判斷作業(yè)人員對作業(yè)任務的勝任程度。評價結果有一項不足3分，應對相應作業(yè)人員重新培訓工作前安全分析相關內容。

第四節(jié)?現(xiàn)場監(jiān)控及信息反饋

第二十九條 在作業(yè)過程中應嚴格落實風險控制措施，根據作業(yè)許可的要求，指派相應的負責人監(jiān)督整個工作過程，特別要注意工作人員的變化和工作場所出現(xiàn)的新情況以及未識別出的危害因素。

第三十條 任何人都有權利和責任停止他們認為不安全的或者風險沒有得到有效控制的工作。

第三十一條?若發(fā)現(xiàn)工作前安全分析過程中的缺陷和不足，及時向工作前安全分析小組反饋。如果作業(yè)過程中出現(xiàn)新的隱患或發(fā)生未遂事件和事故，應立即停止作業(yè)，分析小組重新進行工作前安全分析。

第三十二條 作業(yè)任務完成后，所有作業(yè)人員，特別是作業(yè)項目負責人有義務將作業(yè)過程中新發(fā)現(xiàn)的危害、新采取的有效風險削減措施向分析小組報告，分析小組應進行作業(yè)項目的回顧與總結，完善該項工作的工作前安全分析，填寫到《工作前安全分析表》中。

第三十三條 工作前安全分析小組應根據作業(yè)過程中發(fā)生的各種情況提出完善該作業(yè)程序的建議，不斷修訂和完善，作為下次同類作業(yè)的重要指導依據。

第四章?審核、偏離、培訓和溝通

第三十四條 各煉化企業(yè)應將本規(guī)定納入體系審核，必要時可組織專項審核；發(fā)生偏離應報煉油與化工分公司批準，每一次授權偏離的時間不能超過一年；各煉化企業(yè)應組織培訓，相關員工都應接受培訓；本規(guī)定在煉化企業(yè)內部及相關方之間進行溝通。

第五章?附則

第三十五條 本規(guī)定由煉油與化工分公司負責解釋。

第三十六條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。