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安全管理網(wǎng)

企業(yè)信息安全管理制度

  
評論: 更新日期:2015年05月17日

??????? 2)涉外合同的安全管理。
??????? 綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后,由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中,并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中,將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料,需要向綜合部提出申請,經(jīng)綜合部負責人審批通過后,檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門;原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料,若確因工作原因需要借閱,則應(yīng)提交總經(jīng)理審批,綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料,并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時,由借閱人簽字,在借閱過程中造成的合同資料丟失,將由借閱人承擔相關(guān)后果。嚴禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒;嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人,若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
??????? 3)工資編制的安全管理。
??????? 綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的,綜合部在核算員工工資的時候,應(yīng)該謹慎處理,如在電子表的發(fā)送之前,可以設(shè)置相應(yīng)的密碼,防止不小心發(fā)送到其他人電腦上,在打印工資表的時候,應(yīng)單獨設(shè)置非監(jiān)控直接打印,并立即去打印機取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴格以考勤、績效為依據(jù)核算,不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后,上報公司領(lǐng)導審批。
??????? 嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息,嚴禁在任何場合與他人討論工資話題,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將追究其相關(guān)責任。
??????? 9.信管部的安全處理措施如下:
??????? 1)計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。
??????? 公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定:
??????? A) 計算機是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機(包括CPU、硬盤、內(nèi)存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供,如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。)
??????? B)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。
??????? C)計算機其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。
??????? D) 附帶軟件包括計算機驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。
??????? E) 包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。
??????? 在員工電腦各組件老化或損壞,嚴重影響工作效率時,信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢,則填寫報廢申請單經(jīng)部門負責人確認后上報總經(jīng)理審批,審批通過后才能作報廢處理,信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。
??????? 2)公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。
??????? 輸入輸出設(shè)備包括掃描儀,傳真機,打印機。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映,以便信息管理部及時查找原因,解決故障。
??????? 3)公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。
??????? A)視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設(shè)備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。
??????? B)視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負責各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。
??????? 4)信息化系統(tǒng)ERP、OA帳戶安全管理
??????? 系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理
??????? A)ERP、OA系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。
??????? B)ERP系統(tǒng)管理員負責ERP系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護,負責一般操作帳號的生成和維護,負責故障恢復(fù)等管理及維護;OA系統(tǒng)管理員負責OA系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。
??????? C)ERP、OA系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導的審批授權(quán)。
??????? D)ERP、OA操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫ERP/OA用戶權(quán)限申請表,并經(jīng)過本部門負責人簽字后交由總經(jīng)理審核,通過后,再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。
??????? E)系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進行業(yè)務(wù)操作。
??????? F)系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職,信息管理部負責人應(yīng)及時注銷其帳號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。
??????? 一般操作帳號的設(shè)置與管理
??????? A)一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,應(yīng)按每用戶一帳號對應(yīng)設(shè)置。
??????? B)操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其帳號并在新員工入職時根據(jù)需要生成新的操作員帳號。
??????? 5)密碼安全管理
??????? A)終端計算機密碼安全管理:系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼,制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時,系統(tǒng)管理員及時登記相應(yīng)的新密碼。
??????? B)應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理:包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全,針對每個服務(wù)器創(chuàng)建一個復(fù)雜的、不同的密碼,并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件,并提交給部門負責人。
??????? C)防火墻/路由器密碼安全管理: 防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣,設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼,并每年更換一次,將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中,并提交給部門負責人。
??????? D)ERP/OA系統(tǒng)密碼安全管理: ERP/OA系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管,為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時,及時上報部門負責人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成,信息管理部發(fā)放帳號密碼后,由用戶本人修改密碼,并自行保管好自己的密碼,如特殊原因忘記密碼時,由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
??????? 信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼,所有的密碼僅限于信管部內(nèi)部人員掌握,不得向其他部門人員透露,在特殊情況下,需要供應(yīng)商做遠程調(diào)試時,方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼,在調(diào)試結(jié)束后,應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上,容易受到不法分子攻擊,因此,需要定期更改密碼,且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。
??????? 6)數(shù)據(jù)備份安全管理
??????? 定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下:
??????? A)ERP服務(wù)器備份:每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。
??????? B)OA服務(wù)器備份:每天早上9:00備份OA數(shù)據(jù)庫,并于每周五早上9:00備份OA系統(tǒng)文件夾。
??????? C)郵箱服務(wù)器備份:每周五早上9:00在郵箱控制臺執(zhí)行備份操作,并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后,將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔,以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時做災(zāi)難恢復(fù)。
??????? 數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確??梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰,避免對各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括:
??????? A)ERP系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。
??????? B)OA系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。
??????? C)郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。
??????? D)用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。
??????? 7)信息資料安全管理
??????? A)加密系統(tǒng)管理;目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng),對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密,公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后,顯示在其他的電腦上均為亂碼,保證了各個部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資料泄露出去。然而,我公司因為之前的需求,加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的,網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā),實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能,但脫離局域網(wǎng)后,電腦無法打開文件,若有出差人員在外地使用電腦,就無法使用網(wǎng)絡(luò)版;而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題,可以正常打開公司的文件,但這里存在一個安全風險,若出差人員的電腦被盜,將會造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況,我們需要尋找一種更加適合的加密軟件,確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實現(xiàn)如下功能:能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件,同時可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應(yīng)于不同的用戶組;能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時間限制等;能夠加密原加密軟件不支持的文件類型;能夠熒熒于所有的windows平臺上;能夠禁用USB存儲設(shè)備,不禁用USB外設(shè);能禁止用戶屏幕截圖;能審計打印等。
??????? B)大藍監(jiān)控軟件管理:監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用,監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動,通過實時屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲設(shè)備報警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
??????? C)打印控制軟件管理:打印控制軟件應(yīng)用后,員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印,若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全,拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后,管理員可隨時調(diào)出以前的打印記錄,保證了及時信息安全責任追究。
??????? D)設(shè)備送外維修,須經(jīng)設(shè)備管理部門負責人批準。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除,并進行登記。對修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。
??????? E)信息管理部和綜合部對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。
??????? F)信息管理部負責計算機病毒的防治工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
??????? G)用戶計算機未經(jīng)信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。
??????? 8)機房安全管理
??????? ①非信息管理部人員不得進入機房,信管部人員要確保機房大門時刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進入機房時,完成相關(guān)操作后,一定要關(guān)好機房大門,并保管好機房鑰匙。
??????? ②保持機房整齊清潔,各種機器設(shè)備按維護計劃定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。
??????? ③確保機房防水,定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象,保證機房內(nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。
??????? A)發(fā)生機房漏水時,信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè),同時,信管部第一時間保護好服務(wù)器及其他設(shè)備,避免設(shè)備浸水后損壞。
??????? B)若為墻體或窗戶滲漏水,應(yīng)急領(lǐng)導小組應(yīng)立即采取有效措施確保機房安全,同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水,維修墻體或窗戶,消除滲漏水隱患。
??????? ④確保機房防火,定期檢查機房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。
??????? A)完善機房環(huán)境,確保機房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
??????? B)一旦發(fā)生火災(zāi),迅速切斷機房電源,避免災(zāi)情的擴散,并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。
??????? C)等待消防車到來期間,應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應(yīng)急領(lǐng)導小組應(yīng)在第一時間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器,抓住時機,盡可能的把火撲滅。
??????? D)配合消防部門調(diào)查事故原因,對造成的損失和起火原因做好記錄,以便進行災(zāi)后總結(jié)。
??????? ⑤確保機房防雷,遇到暴風雨惡劣天氣,應(yīng)作防范性處理。
??????? A)遇雷暴天氣,信管部在下班后應(yīng)及時關(guān)閉所有服務(wù)器,切斷電源,暫停內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作。
??????? B)雷暴天氣結(jié)束后,信管部應(yīng)及時開通服務(wù)器,恢復(fù)內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作,對設(shè)備和數(shù)據(jù)進行檢查。出現(xiàn)故障的,事發(fā)部門應(yīng)將故障情況及時報告應(yīng)急領(lǐng)導小組。
??????? C)因雷擊造成損失的,信管部應(yīng)會同綜合部進行核實、報損,并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報告領(lǐng)導。
??????? 應(yīng)急領(lǐng)導小組每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。
??????? ⑥確保在停電后,業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。
??????? 信管部在接到停電通知時,應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時間,若停電時間在上班時間,則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員,避免在停電時出現(xiàn)文件損壞或資料丟失;若停電時間發(fā)生在下班時間,則在下班時通知所有人關(guān)閉電源,同時信管部及時關(guān)閉服務(wù)器,以免停電損壞主機電源。
??????? 停電結(jié)束后,打開各應(yīng)用服務(wù)器,并謹記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器,恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。
??????? ⑦確保機房防盜,針對此環(huán)節(jié),作相關(guān)防范處理。
??????? A)信息管理部每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。
??????? B)信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài),確保監(jiān)控畫面正常,并檢查每日錄像正常性、完整性。
??????? C)發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時,使用者或管理者應(yīng)立即報告信息管理部,同時保護好現(xiàn)場。
??????? D)信管部接報后,即刻調(diào)出監(jiān)控錄像,搜查可疑行跡,若無法解決,可聯(lián)系公安部門處理。
??????? 提高行業(yè)信息化管理水平,信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下:
??????? 1)加強管理,綜合防范。 安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程,不是簡單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合,逐級建立多層次的安全防護體系,綜全防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為,實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。
??????? 2)完善制度,強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限,對員工按其職責劃定必要的最小授權(quán)范圍,明確安全責任。確保安全措施落實、有效,加強員工的信息安全教育和培訓,強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。
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