1 目的
??????? 為了規(guī)范黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司（2×300MW）(以下簡(jiǎn)稱公司)工作票操作流程，規(guī)范工作票管理，提高發(fā)電設(shè)備檢修的安全管理水平，減少因人為因素造成的人身傷害和設(shè)備的損壞，提高檢修工作的質(zhì)量和效率。特制定本細(xì)則。
??????? 2 適用范圍
??????? 2.1 本細(xì)則適用于公司工作票的執(zhí)行、檢查考核與統(tǒng)計(jì)管理的程序與要求。
??????? 2.2 本細(xì)則適用于公司一切主輔生產(chǎn)設(shè)備以及與生產(chǎn)設(shè)備有聯(lián)系的其它輔助系統(tǒng)上進(jìn)行的檢修、消缺、維護(hù)、試驗(yàn)、安裝等工作的工作票管理。
??????? 3 引用文件及關(guān)聯(lián)文件
??????? 3.1 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電業(yè)安全工作規(guī)程》第1部分：熱力和機(jī)械（GB26164.1--2010）
??????? 3.2 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電業(yè)安全工作規(guī)程》（發(fā)電廠和變電所電氣部分）(GB26860--2011)
??????? 4 專用術(shù)語(yǔ)及定義
??????? 4.1 工單為檢修工作任務(wù)聯(lián)系單，當(dāng)消缺工作不需要辦理工作票時(shí)，工單為檢修與運(yùn)行之間的工作任務(wù)聯(lián)系單，工單不能代替工作票使用。
??????? 4.2 工作票是為保證電力生產(chǎn)設(shè)備的檢修工作順利進(jìn)行，保護(hù)和保障人身及設(shè)備的安全而使用的一種具有嚴(yán)格執(zhí)行流程和規(guī)范的、必須經(jīng)過(guò)一定的審核和批準(zhǔn)手續(xù)的、針對(duì)于檢修中應(yīng)做的安全措施的文件。
??????? 5 執(zhí)行程序
??????? 5.1 工作票管理一般要求
??????? 5.1.1 公司各部門進(jìn)行需要采取隔離措施的檢修工作時(shí)必須辦理工作票，并應(yīng)根據(jù)檢修設(shè)備的不同選擇正確的工作票種類，熱力檢修工作選擇熱力機(jī)械工作票模板，各部門做好統(tǒng)計(jì)工作；不需要采取隔離措施的消缺工作，必須辦理缺陷單手續(xù)和維修工單，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作禁止無(wú)票作業(yè)。
??????? 5.1.2 在危及人身和設(shè)備安全的緊急情況下，經(jīng)值長(zhǎng)許可后，可以沒(méi)有工作票即進(jìn)行處置，但必須由機(jī)組長(zhǎng)（或值長(zhǎng)）將采取的安全措施和沒(méi)有工作票而必須進(jìn)行工作的原因記在運(yùn)行日志內(nèi)。
??????? 5.1.3 凡計(jì)劃夜間或第二天進(jìn)行的檢修工作，應(yīng)在第一天的16時(shí)以前上票(事故搶修除外)；對(duì)于不涉及運(yùn)行方式而進(jìn)行臨時(shí)消缺的電氣第一種工作票以及配合熱機(jī)檢修的電氣第一種工作票可在當(dāng)天上票，當(dāng)日消缺的工作票應(yīng)在開工前1小時(shí)上票；電氣第二種工作票可在工作的當(dāng)日上票。
??????? 5.2 缺陷單和維修工單執(zhí)行流管理要求程
??????? 5.2.1 四類缺陷走缺陷單流程辦理。
??????? 5.2.2 三類缺陷如不需運(yùn)行人員做措施的，也可走缺陷單流程辦理，需要運(yùn)行做措施的則必須辦理工作票。
??????? 5.2.3 維修工作（如轉(zhuǎn)機(jī)加油、設(shè)備清掃、設(shè)備保溫、設(shè)備刷漆、閥門手輪掉、盤根緊固、法蘭滲水緊固、輸煤沖洗卷盤等等，不限于此）不需運(yùn)行人員做措施的，可走維修工單辦理。
??????? 5.2.3.1 辦理維修工單流程時(shí)一式兩份，發(fā)電運(yùn)行部和設(shè)備管理部各執(zhí)一份。
??????? 5.2.3.2 維修工作結(jié)束后，執(zhí)行維修工單結(jié)束流程，并在工單上簽字確認(rèn)，填寫工作結(jié)束時(shí)間。
??????? 5.2.3.3 發(fā)電運(yùn)行部對(duì)辦理的維修工單進(jìn)行認(rèn)真?zhèn)浒?，做好維護(hù)工單的許可、結(jié)束和注銷工作。
??????? 5.2.3.4 辦理維修工單流程時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票同時(shí)執(zhí)行。
??????? 參見《設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》
??????? 5.3 工作票辦理程序
??????? 5.3.1 填寫工作票
??????? 5.3.1.1 工作票負(fù)責(zé)人根據(jù)工作性質(zhì)選取相應(yīng)種類的工作票，填寫工作組成員、工作負(fù)責(zé)人、工作內(nèi)容、工作范圍、所在專業(yè)、電話、填票人、填票日期等信息后提交。電氣工作票工作內(nèi)容中應(yīng)將工作地點(diǎn)詳細(xì)填寫。
??????? 5.3.1.2 在“隔離對(duì)象”選項(xiàng)卡中填寫需要檢修設(shè)備、隔離內(nèi)容和隔離方式。
??????? 5.3.1.3 在“關(guān)聯(lián)信息”選項(xiàng)卡中可根據(jù)工單的計(jì)劃工作時(shí)間，調(diào)整工作票的計(jì)劃工作時(shí)間。
??????? 5.3.1.4 在“隔離措施”選項(xiàng)卡中填寫具體的隔離措施，確定需要隔離的設(shè)備、措施類型、措施說(shuō)明、隔離狀態(tài)、安全標(biāo)示、是否要求恢復(fù)等內(nèi)容。
??????? 5.3.2 提交工作票
??????? 工作負(fù)責(zé)人檢查確認(rèn)工作票填寫完整正確，隔離措施完整正確，并對(duì)工單分項(xiàng)進(jìn)行“分項(xiàng)確認(rèn)”后，工作負(fù)責(zé)人方可提交工作票。
??????? 5.3.3 簽發(fā)工作票
??????? 5.3.3.1 工作票簽發(fā)人審查工作內(nèi)容、安全措施無(wú)誤后，簽發(fā)工作票。
??????? 5.3.3.2 工作票簽發(fā)后由工作負(fù)責(zé)人通知當(dāng)班運(yùn)行機(jī)組長(zhǎng)或主值安排接收工作票。
??????? 5.3.3.3 工作票簽發(fā)人在簽發(fā)工作票前應(yīng)與值長(zhǎng)溝通，確認(rèn)該項(xiàng)工作具備隔離條件時(shí)，方可簽發(fā)工作票。
??????? 5.3.4 接收工作票
??????? 5.3.4.1 工作許可人接到工作票后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)工作內(nèi)容，審查安全措施是否齊全，審查發(fā)現(xiàn)工作內(nèi)容或安全措施有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)向工作票簽發(fā)人詢問(wèn)清楚，發(fā)生下列情況應(yīng)將設(shè)備管理系統(tǒng)中工作票打回,重新填寫、簽發(fā)工作票。
??????? （1）工作任務(wù)不明確。
??????? （2）工作票中安全措施有誤或重要遺漏。
??????? （3）安全措施含糊不清。
??????? （4）按工作任務(wù)要求退出設(shè)備運(yùn)行或備用以及退出有關(guān)熱工、電氣保護(hù)、自動(dòng)裝置而未辦妥有關(guān)審批手續(xù)。
??????? （5）其它不符合《電業(yè)安全工作規(guī)程》規(guī)定的工作票。
??????? 5.3.4.2 工作許可人接到工作票后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)工作內(nèi)容，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，審查安全措施齊全無(wú)誤后，在設(shè)備管理系統(tǒng)中完成“接票”工作。
??????? 5.3.4.3 工作許可人在設(shè)備管理系統(tǒng)中完成“接票”工作后，若發(fā)現(xiàn)安全措施有遺漏需要補(bǔ)充時(shí)，必須由工作許可人將設(shè)備管理系統(tǒng)中工作票狀態(tài)改為“補(bǔ)充措施”狀態(tài)，并在設(shè)備管理系統(tǒng)上填寫相關(guān)補(bǔ)充內(nèi)容，然后再進(jìn)行一次設(shè)備管理系統(tǒng)的“接票”操作。
??????? 5.3.4.4 工作許可人完成上述工作后，通知值長(zhǎng)批準(zhǔn)工作票。
??????? 5.3.5 批準(zhǔn)工作票
??????? 5.3.5.1 若值長(zhǎng)審核發(fā)現(xiàn)工作票措施不全面，通知工作許可人執(zhí)行“補(bǔ)充措施”。
??????? 5.3.5.2 值長(zhǎng)審核工作內(nèi)容和安全措施無(wú)誤后，在批準(zhǔn)工作時(shí)間框內(nèi)確認(rèn)或修改計(jì)劃工作的時(shí)間，批準(zhǔn)后通知工作許可人開始布置和執(zhí)行安全措施。
??????? 5.3.6 布置和執(zhí)行安全措施
??????? 5.3.6.1 工作許可人打印兩份工作票，根據(jù)計(jì)劃開工時(shí)間、機(jī)組運(yùn)行方式和值長(zhǎng)意見，在適當(dāng)時(shí)候布置安全措施，工作票頁(yè)數(shù)為兩張以上時(shí)，應(yīng)分別用訂書機(jī)進(jìn)行裝訂。
??????? 5.3.6.2 當(dāng)隔離對(duì)象不能被有效隔離時(shí)，工作許可人將設(shè)備管理系統(tǒng)中工作票狀態(tài)改為“擴(kuò)大措施”，增加隔離措施，通知值長(zhǎng)重新批準(zhǔn)工作票。
??????? 5.3.6.3 熱機(jī)工作許可人每布置完一項(xiàng)安全措施后，在相應(yīng)措施執(zhí)行情況欄內(nèi)打“已執(zhí)行”,同時(shí)在執(zhí)行人欄內(nèi)簽名確認(rèn)。
??????? 5.3.6.4 對(duì)于電氣第一種工作票，工作許可人根據(jù)工作票中所列安全措施的要求全面正確地布置完成，對(duì)安全措施的執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真填寫，并要求如下：
??????? （1）已拉開的刀閘和開關(guān)，只填寫編號(hào)。
??????? （2）已裝設(shè)的接地線，應(yīng)寫明裝設(shè)的具體地點(diǎn)、接地線編號(hào)和組數(shù)。
??????? （3）已合入的接地刀閘，必須寫明接地刀閘的雙重編號(hào)。
??????? （4）需要加裝絕緣隔板時(shí)，必須寫明裝設(shè)的具體位置、隔板的編號(hào)。
??????? （5）已設(shè)遮攔、已掛標(biāo)示牌，必須寫明地點(diǎn)和標(biāo)示牌名稱。
??????? （6）工作地點(diǎn)保留帶電部分，必須寫明鄰近工作地點(diǎn)有觸電、誤登帶電設(shè)備、誤進(jìn)帶電間隔等，發(fā)生觸電危險(xiǎn)的具體帶電部位和帶電設(shè)備名稱，并提出補(bǔ)充安全措施和要求。
??????? 5.3.6.5 隔離措施完成后，工作許可人通知工作負(fù)責(zé)人辦理開工手續(xù)。
??????? 5.3.7 開始工作
??????? 5.3.7.1 檢修工作開始前，工作許可人和工作負(fù)責(zé)人應(yīng)共同到現(xiàn)場(chǎng)檢查安全措施，工作票中已執(zhí)行的安全措施，既要與工作票中所要求的安全措施相符，又要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際布置的安全措施相符。由工作許可人向工作負(fù)責(zé)人詳細(xì)交待安全措施布置情況和安全注意事項(xiàng)，當(dāng)鄰近有帶電設(shè)備時(shí)，應(yīng)向工作負(fù)責(zé)人詳細(xì)交待帶電部位，正確說(shuō)明哪些設(shè)備有壓力、高溫和有爆炸的危險(xiǎn)，工作負(fù)責(zé)人對(duì)照工作票檢查安全措施無(wú)誤后，然后工作許可人在設(shè)備管理系統(tǒng)中完成“工作許可” 流程，雙方在工作票上簽字，工作票由工作許可人、工作負(fù)責(zé)人各持一份。
??????? 5.3.7.2 開工前，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)向工作班成員詳細(xì)交待工作地點(diǎn)、工作任務(wù)、工作時(shí)間、分工情況、安全措施及注意事項(xiàng)，明確鄰近運(yùn)行設(shè)備和帶電設(shè)備，正確說(shuō)明工作地點(diǎn)周圍哪些設(shè)備有壓力、高溫和有爆炸的危險(xiǎn)，工作班成員必須認(rèn)真聽取講解。工作負(fù)責(zé)人或安全員要向一部分成員提問(wèn)，確認(rèn)每個(gè)成員對(duì)工作任務(wù)、安全措施、帶電部位等確實(shí)了解清楚的基礎(chǔ)上，方可開工。
??????? 5.3.7.3 嚴(yán)格執(zhí)行工作票開工手續(xù)，切實(shí)做到“四不開工”：
??????? （1）工作地點(diǎn)或工作任務(wù)不明確不開工。
??????? （2）安全措施的要求或布置不完善不開工。
??????? （3）審批手續(xù)或聯(lián)系工作不完善不開工。
??????? （4）工作負(fù)責(zé)人和工作許可人沒(méi)有共同到現(xiàn)場(chǎng)檢查或檢查不合格不開工。
??????? 5.3.7.4 開工后，工作負(fù)責(zé)人、工作許可人任何一方均不允許隨意變更接線方式和安全措施，如必須變動(dòng)時(shí)，應(yīng)取得工作許可人同意，并重新辦理許可手續(xù)。
??????? 5.3.7.5 工作負(fù)責(zé)人應(yīng)始終在工作現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真履行其安全職責(zé)，對(duì)工作班成員的檢修工作認(rèn)真監(jiān)護(hù)，及時(shí)糾正違反安全規(guī)定的行為。
??????? 5.3.7.6 檢修工作中部分檢修設(shè)備需要加入運(yùn)行時(shí)或檢修項(xiàng)目需要變更時(shí)或需要增設(shè)安全措施時(shí)，必須重新履行工作票手續(xù)。
??????? 5.3.7.7 運(yùn)行值班員發(fā)現(xiàn)檢修人員在檢修工作中有違反《電業(yè)安全工作規(guī)程》或沒(méi)有按工作票內(nèi)容進(jìn)行工作以及任何危及人身、設(shè)備安全的情況時(shí)，應(yīng)立即向工作負(fù)責(zé)人提出改正意見，必要時(shí)停止其工作，收回工作票，令檢修人員退出現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)立即向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
??????? 5.3.8 工作人員變更
??????? 5.3.8.1 工作負(fù)責(zé)人因故離開工作現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)指定能勝任的人員臨時(shí)代替。
??????? 5.3.8.2 工作負(fù)責(zé)人需要長(zhǎng)時(shí)間離開工作現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)由原工作票簽發(fā)人變更新的工作負(fù)責(zé)人。
??????? 5.3.8.3 更換工作負(fù)責(zé)人后，原工作負(fù)責(zé)人必須向新工作負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作情況進(jìn)行詳細(xì)交待，清楚后新工作負(fù)責(zé)人方可開始工作。
??????? 5.3.8.4 工作票簽發(fā)人、新工作負(fù)責(zé)人、工作許可人分別在兩份工作票中簽字，工作許可人負(fù)責(zé)將新工作負(fù)責(zé)人姓名輸入到設(shè)備管理系統(tǒng)中。
??????? 5.3.8.5 工作班成員變更，新加入人員必須進(jìn)行工作地點(diǎn)和工作任務(wù)、安全措施學(xué)習(xí)，由工作負(fù)責(zé)人在兩張工作票的“備注”欄分別注明變更原因、變更人員姓名、時(shí)間并簽名。
??????? 5.3.9 檢修設(shè)備試運(yùn)
??????? 5.3.9.1 對(duì)需要經(jīng)過(guò)試運(yùn)檢驗(yàn)方能交工的檢修工作或工作中間需要啟動(dòng)檢修設(shè)備時(shí)，如不影響其他工作班組安全措施范圍的變動(dòng)，工作負(fù)責(zé)人在試運(yùn)前應(yīng)將全體工作人員撤離至安全地點(diǎn)，并將所持工作票交工作許可人。
??????? 5.3.9.2 工作負(fù)責(zé)人通知工作票簽發(fā)人檢修工作已完成，工作負(fù)責(zé)人在設(shè)備管理系統(tǒng)中確認(rèn)工單分項(xiàng)工作完成，工作許可人進(jìn)行恢復(fù)措施操作，檢查工作人員確已撤出檢修現(xiàn)場(chǎng)后，聯(lián)系恢復(fù)送電。