1.目的和適用范圍

1.1 為進一步落實安全生產(chǎn)責任制，加強事故隱患排查治理工作，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，防止事故的發(fā)生，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

1.2 適用于公司各部門、各班組和崗位職工安全隱患的排查、治理、報告。

2.定義和術(shù)語

2.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度以及安全技術(shù)操作規(guī)程、作業(yè)指導書的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)、工作活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷以及不良環(huán)境影響。

2.2 事故隱患分類：事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

2.2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。

3.職責

3.1總經(jīng)理負責對安全隱患的治理提供必要的人員、資金和物資。

3.2 分管安全副總經(jīng)理負責安全隱患排查治理工作的組織，負責對安全隱患排查報告、報表的審批。

3.3 生產(chǎn)部門負責對公司級安全隱患排查治理報告工作的組織實施；負責對部門級、班組級和崗位安全隱患排查治理報告工作的督導和檢查考核；負責對重大隱患和需要多部門進行整改隱患的協(xié)調(diào)工作；負責組織有關(guān)人員對隱患整改的效果驗證。

3.4 各部門負責定期和不定期對本部門安全隱患的排查、治理和報告。

4.工作內(nèi)容

4.1 隱患排查

4.1.1 隱患排查的分類

4.1.1.1按照隱患排查的級別分為四級：公司級、部門級、班組級和崗位級。

4.1.1.2按照隱患排查對象分為：

a)特種設(shè)備隱患排查。包括：壓力容器隱患排查、電梯隱患排查、叉抱車隱患排查、配電系統(tǒng)隱患排查、空壓系統(tǒng)隱患排查等。

b)特種作業(yè)隱患排查。包括：帶電作業(yè)、氣焊作業(yè)、動火作業(yè)等。

c)基礎(chǔ)設(shè)施隱患排查。

d)生產(chǎn)、作業(yè)現(xiàn)場隱患排查。

e)電器及其線路隱患排查。

f)倉庫安全隱患排查。

g)車輛交通隱患排查。

h)綜合管理隱患排查。

i)反“三違” (違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律)排查。

j)應(yīng)急救援預案的隱患排查。

k)其它隱患排查。

4.1.2排查方式

排查治理公司及其生產(chǎn)系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境、防控手段等方面存在的隱患，以及安全生產(chǎn)體制機制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、觀場管理、事故查處等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。具體包括：

a)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標準的貫徹執(zhí)行情況；

b)安全生產(chǎn)責任制建立及落實情況；

c)安全生產(chǎn)費用提取使用、安全生產(chǎn)風險抵押金交納等經(jīng)濟政策的執(zhí)行情況；

d)安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用情況；

e)危險性較大的特種設(shè)備和危險物品的存儲容器、運輸工具的完好狀況及檢測檢驗情況；

f)對存在較大危險因素的作業(yè)場所以及重點環(huán)節(jié)、部位重大危險源普查建檔、風險辨識、監(jiān)控預警制度的建設(shè)及措施落實情況；

g)事故報告、處理及對有關(guān)責任人的責任追究情況；

h)安全基礎(chǔ)工作及教育培訓情況，特別是公司主要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗情況和生產(chǎn)一線職工的教育培訓情況，以及勞動組織、用工等情況；

i)應(yīng)急預案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護情況；

j)新建、改建、擴建工程項目的安全“三同時” (安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)和使用)執(zhí)行情況；

k)道路設(shè)計、建設(shè)、維護及交通安全設(shè)施設(shè)置等情況。

l)對公司區(qū)域周邊或作業(yè)過程中存在的容易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況等。

4.1.3排查的重點及主要內(nèi)容

4.1.3.1隱患排查的重點是：綜合管理、交通、消防、特種設(shè)備和特種作業(yè)及重要基礎(chǔ)設(shè)施等。

4.1.3.2 排查的主要內(nèi)容：具體排查內(nèi)容按照《安全生產(chǎn)隱患排查治理自查表》的內(nèi)容進行。

4.1.4 公司級隱患排查

4.1.4.1公司隱患排查的組織

公司隱患排查由生產(chǎn)部門組織，安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員參與。

4.1.4.2排查頻次：一般情況下每月一次，如有其它安排時可追加排查。

4.1.4.3每次排查參加人員必須簽字進行確認，并指定人員詳細記錄。

4.1.5 部門級隱患排查

4.1.5.1部門級隱患排查的組織

部門級隱患排查由部門負責人組織，部門分管安全負責人具體組織實施，安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員參與。

4.1.5.2排查頻次：一般情況下每周一次，如有其它安排時可追加排查。

4.1.5.3部門級隱患排查以制度排查和現(xiàn)場排查的方式進行。

4.1.5.4每次排查參加人員必須簽字進行確認，并指定人員詳細記錄。

4.1.6 班組級隱患排查

4.1.6.1班組級隱患排查的組織

班組級隱患排查由班長組織，班組人員共同參加。

4.1.6.2排查頻次：一般情況下每班一次，如有其它安排時可追加排查。

4.1.6.3 班組級排查以現(xiàn)場排查為主，重點是現(xiàn)場生產(chǎn)過程中設(shè)備、設(shè)施，按章操作等。

4.1.6.4 每次排查參加人員必須簽字進行確認，并指定人員詳細記錄。

4.1.6 崗位級隱患排查

崗位級安全隱患排查由崗位人員日常自行進行，對所管轄區(qū)域的作業(yè)活動現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、安全連鎖、安全附件和反“三違”的情況以及危險源風險控制措施的執(zhí)行情況等進行排查。

4.2 安全隱患的治理

4.2.1 隱患治理的方法及其適用范圍

4.2.1.1隱患的治理分為糾正和糾正措施。

4.2.1.2糾正適用于只需要現(xiàn)場改正就可以進行治理的隱患。

4.2.1.3糾正措施適用于對存在的隱患需要采取技術(shù)措施或管理措施或技術(shù)改造才能進行治理的隱患。

4.2.1.4糾正措施的實施必須遵循PDCA循環(huán)。責任部門要對存在的安全隱患進行原因分析，制定糾正措施，落實責任人和完成時間，由責任部門實施治理，對治理結(jié)果由排查組組織對措施的有效性和治理結(jié)果的驗證后予以關(guān)閉。

4.2.2 隱患治理的責任鑒定

4.2.2.1對只進行現(xiàn)場糾正就可以治理的隱患，整改的責任人為糾正的實施人。

4.2.2.2 對需要采取糾正措施才能進行治理的安全隱患，治理的責任部門為隱患存在的部門。

4.2.2.3 對需要多部門配合才能治理的安全隱患，其治理的責任部門為歸口管理部門，生產(chǎn)部門進行協(xié)調(diào)。

4.2.3 防范措施

4.2.3.1 對暫時不能治理的隱患，或者在隱患治理過程中，責任部門必須采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

4.2.3.2事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

4.3 安全隱患的記錄和報告

4.3.1 安全隱患一經(jīng)查出，排查人必須詳細在《安全檢查整改記錄》上進行記錄。

4.3.2 安全隱患以部門為單位，對隱患的排查和治理情況分類進行進行匯總，于每月的25日將匯總結(jié)果報生產(chǎn)部門。

4.3.3 生產(chǎn)部門按照公司要求進行匯總分析，報上級部門。