１．目的
??????? 識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價(jià)和確定一級風(fēng)險(xiǎn)、二級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。
??????? 2．范圍
??????? 公司全體員工。
??????? 3．內(nèi)容
??????? 3.1評價(jià)組織及職責(zé)
??????? （1） 本公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組
??????? 組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全辦成員。
??????? （2）職責(zé)
??????? 組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序；審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。
??????? 副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定期評審；
??????? 成員：對各單位上報(bào)的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
??????? 3.2風(fēng)險(xiǎn)管理
??????? （1） 危害識別
??????? 1）在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮：
??????? ①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為
??????? ②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；
??????? ③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；
??????? ④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；
??????? ⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、 照明不足等)；
??????? ⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；
??????? ⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；
??????? ⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
??????? 2）同時還應(yīng)考慮：
??????? ①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；
??????? ②直接與間接危險(xiǎn)；
??????? ③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；
??????? ④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。
??????? （2）人的不安全行為：
??????? 違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：
??????? 1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
??????? 2）安全裝置失效。
??????? 3）使用不安全設(shè)備。
??????? 4）手代替工具操作。
??????? 5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。
??????? 6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所。
??????? 7）攀坐不安全位置。
??????? 8）在起吊物下作業(yè)(停留)。
??????? 9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。
??????? 10）有分散注意力的行為。
??????? 11）不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。
??????? 12）不安全裝束。
??????? 13）對易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯誤等。
??????? （3）物的不安全狀態(tài)：
??????? 使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）
??????? 1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；
??????? 2）物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。
??????? （4）有害作業(yè)環(huán)境：
??????? 1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。
??????? 2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。
??????? （5）安全管理缺陷：
??????? 1）設(shè)計(jì)、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)）；
??????? 2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；
??????? 3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；
??????? 4）相關(guān)方管理缺陷。
??????? 3.3危害識別的范圍
??????? （1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；
??????? （2）常規(guī)和異?；顒?；
??????? （3）事故及潛在的緊急情況；
??????? （4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；
??????? （5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；
??????? （6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；
??????? （7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
??????? （8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
??????? （9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；
??????? （10）后期服務(wù)活動。
??????? 3.4危害識別的方法
??????? 危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。
??????? （1）工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。
??????? （2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。
??????? （3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實(shí)地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；
??????? 3.5危害識別的步驟
??????? （1）安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識別所用的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；
??????? （2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全辦；
??????? （3）安全辦對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
??????? （4）安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。
??????? 3.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
??????? （1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍
??????? 1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；
??????? 2）生產(chǎn)裝置；
??????? 3）儲存設(shè)施；
??????? 4）檢維修作業(yè)；
??????? 5）新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程；
??????? 6）拆遷工程；
??????? 7）后期服務(wù)活動。
??????? （2）評價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)
??????? 1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；
??????? 2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
??????? 3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
??????? 4）合同規(guī)定；
??????? 5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
??????? （3）評價(jià)準(zhǔn)則
??????? 采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R進(jìn)行，R=L×S
??????? 1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定
??????? 表1??????? 事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則
??????? 等級
???????? 標(biāo)?? 準(zhǔn)
??????? 5
???????? 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
??????? 4
???????? 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
??????? 3
???????? 沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
??????? 2
???????? 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。
??????? 1
???????? 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
??????? 2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照表2來制定
??????? 表2???????? 事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則
??????? 等級
???????? 法律、法規(guī)
??????? 及其他要求
???????? 人
???????? 財(cái)產(chǎn)
??????? (萬元)
???????? 停工
???????? 環(huán)境污染、資源消耗
???????? 本公司
??????? 形象