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??????? 管理者?最低頻次?觀察與溝通范圍?
??????? 生產(chǎn)處室正副職 (生產(chǎn)運行處、機動設(shè)備處、質(zhì)量安全環(huán)保處)?1次/月?安全聯(lián)系點及其他基層單位?
??????? 其它機關(guān)處室正副職?1次/季度?安全聯(lián)系點及其他單位(部門)?
??????? 直屬單位正副職?1次/周?本單位所屬區(qū)域?
??????? 基層單位正副職?1次/周?本單位所屬區(qū)域?
??????? 專職安全人員?1次/周?所轄區(qū)域?
??????? 班組長?1次/周?所轄區(qū)域?
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??????? 5.3? 安全觀察與溝通
??????? 5.3.1 安全觀察與溝通按六步法進(jìn)行，詳見附錄A。
??????? 5.3.2 各級管理者在非屬地進(jìn)行安全觀察與溝通時，應(yīng)由該屬地人員陪同。
??????? 5.3.3 各級管理者進(jìn)行安全觀察與溝通后，應(yīng)填寫“安全觀察與溝通報告表”（見附錄B），簽字后將報告表交屬地負(fù)責(zé)人。
??????? 5.3.4 各部門/單位匯總“安全觀察與溝通報告表”，進(jìn)行統(tǒng)計、分析和歸檔，并將結(jié)果按月上報質(zhì)量安全環(huán)保處?！鞍踩^察與溝通結(jié)果統(tǒng)計表”見附錄C。
??????? 5.3.5 安全觀察與溝通結(jié)果的統(tǒng)計分析包括：
??????? 5.3.5.1 對所有的安全觀察與溝通的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計；
??????? 5.3.5.2 分析統(tǒng)計結(jié)果的變化趨勢；
??????? 5.3.5.3 根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果和變化趨勢提出改進(jìn)建議。
??????? 5.3.6 各部門/單位針對分析結(jié)果，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行原因分析，制定并實施糾正措施，防止類似問題重復(fù)發(fā)生。
??????? 5.3.7 質(zhì)量安全環(huán)保處每月收集、分析各部門/單位及專職安全人員安全觀察與溝通信息，并進(jìn)行對比分析，提出安全觀察與溝通的改進(jìn)建議。形成月度安全觀察與溝通分析報告，并在全公司通報。
??????? 5.3.8 質(zhì)量安全環(huán)保處應(yīng)針對安全觀察與溝通分析報告中存在的主要問題，采取針對性的措施，以減少不安全行為和不安全狀態(tài)的發(fā)生。
??????? 5.3.9 質(zhì)量安全環(huán)保處將安全觀察與溝通的分析定期向HSE委員會報告。
??????? 5.3.10 安全觀察與溝通報告表應(yīng)真實、詳盡、準(zhǔn)確。
??????? 6? 管理系統(tǒng)
??????? 6.1? 資源支持
??????? 公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本程序的可利用的資源。
??????? 6.2? 管理記錄
??????? 企管法規(guī)處負(fù)責(zé)本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。
??????? 6.3? 審核要求
??????? 公司主管部門、所屬單位和部門都應(yīng)把安全觀察與溝通作為審核的一項重要內(nèi)容，必要時可針對安全觀察與溝通組織專項審核。
??????? 6.4? 復(fù)核與更新
??????? 本程序應(yīng)定期評審和必要時的修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過3年。
??????? 6.5? 偏離管理
??????? 本程序所發(fā)生的偏離應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記載，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實。每一次偏離的有效期不能超過一年，逾期須重新申報。
??????? 6.6? 培訓(xùn)和溝通
??????? 本程序由人事處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通。
??????? 6.7? 解釋
??????? 本程序由公司企管法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。
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