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序號(hào) | 檢查主要內(nèi)容 | 責(zé)任部門 | 檢查情況 | 見證資料 | 結(jié)果 |
1 | 完成制度教育 | 兩級(jí)設(shè)備管理部門/教育培訓(xùn)部門 | ? | ? | ? |
2 | 公司大型機(jī)具設(shè)備添置計(jì)劃的審批 | 總裁 | ? | ? | ? |
? | 設(shè)備技術(shù)改造資金計(jì)劃審批 | 總裁 | ? | ? | ? |
? | 設(shè)備技術(shù)改造方案的審批 | 總工程師 | ? | ? | ? |
? | 設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程的審批 | 總工程師 | ? | ? | ? |
? | 大型設(shè)備安裝拆除方案的審批 | 總工程師 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案的審批 | 總工程師 | ? | ? | ? |
? | 投標(biāo)文件中施工機(jī)具設(shè)備安全管理措施 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)總部 | ? | ? | ? |
? | 施工機(jī)具設(shè)備資產(chǎn)的管理 | 財(cái)務(wù)審計(jì)部 | ? | ? | ? |
? | 特種作業(yè)人員的證件管理 | 人力資源總部 | ? | ? | ? |
? | 設(shè)備的分類管理 | 兩級(jí)設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 公司向項(xiàng)目調(diào)撥設(shè)備的清單、交接記錄、內(nèi)部合同手續(xù) | 兩級(jí)設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 新增設(shè)備的采購(gòu)文件、供方評(píng)價(jià)、合同、驗(yàn)收記錄 | 兩級(jí)設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 設(shè)備的配置滿足情況 | 項(xiàng)目經(jīng)理部 | ? | ? | ? |
? | 外租設(shè)備供方評(píng)價(jià)、合同、驗(yàn)收記錄 | 項(xiàng)目經(jīng)理部 | ? | ? | ? |
? | 外租設(shè)備是否納入公司、項(xiàng)目安全日常管理 | 兩級(jí)安全管理部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備備案管理 | 項(xiàng)目設(shè)備/安全部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備驗(yàn)收（含檢測(cè)報(bào)告、合格標(biāo)志等） | 項(xiàng)目設(shè)備/安全部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備、大中型機(jī)械定人定設(shè)備情況 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備、大型機(jī)械機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制情況 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備交接班情況 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 龍門吊、架橋機(jī)等特種設(shè)備、大型設(shè)備安裝拆除服務(wù)方評(píng)價(jià)（含資質(zhì)） | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備、大型設(shè)備安裝拆除方案審批情況 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備、大型設(shè)備安裝拆除應(yīng)急預(yù)案的審批情況 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備、大型設(shè)備安裝拆除驗(yàn)收記錄（基礎(chǔ)驗(yàn)收由項(xiàng)目工地試驗(yàn)室出具報(bào)告；防雷裝置驗(yàn)收由檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具報(bào)告；計(jì)量裝置驗(yàn)收由計(jì)量檢定部門出具報(bào)告；電器系統(tǒng)驗(yàn)收由項(xiàng)目設(shè)備部門負(fù)責(zé)記錄；防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、標(biāo)志標(biāo)識(shí)、規(guī)程標(biāo)牌驗(yàn)收等由項(xiàng)目安全部門負(fù)責(zé)記錄） | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備、大型設(shè)備的運(yùn)動(dòng)部件總成件、臨邊防護(hù)設(shè)施涂裝安全色 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 公司新增特種設(shè)備、大型設(shè)備的技術(shù)檔案 | 公司設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 動(dòng)態(tài)更新公司特種設(shè)備、大型設(shè)備的登記臺(tái)賬， | 公司設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 動(dòng)態(tài)更新項(xiàng)目特種設(shè)備、大型設(shè)備的登記臺(tái)賬， | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 特種設(shè)備 “一機(jī)一檔” | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛“一機(jī)一檔” | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 具有3C標(biāo)志要求的小型機(jī)電設(shè)備驗(yàn)收登記 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程的交底記錄 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 機(jī)械設(shè)備的使用記錄 | 操作人員 | ? | ? | ? |
? | 機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行統(tǒng)計(jì)記錄 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 設(shè)備保養(yǎng)、維修計(jì)劃 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 設(shè)備保養(yǎng)、維修登記記錄 | 操作人員 | ? | ? | ? |
? | 機(jī)械設(shè)備危險(xiǎn)源識(shí)別清單 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 公司自有的特種設(shè)備、大型設(shè)備隱患排查和治理活動(dòng)記錄 | 公司設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備隱患排查和治理活動(dòng)記錄 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 每半年檢查一次項(xiàng)目設(shè)備檔案資料的管理工作記錄 | 公司設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 每年組織一次對(duì)項(xiàng)目設(shè)備管理基礎(chǔ)工作的檢查記錄 | 公司設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 項(xiàng)目季度設(shè)備管理基礎(chǔ)工作的檢查記錄 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查和處理報(bào)告 | 公司設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 業(yè)務(wù)報(bào)表 | 項(xiàng)目設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
? | 落實(shí)獎(jiǎng)懲 | 兩級(jí)設(shè)備管理部門 | ? | ? | ? |
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