應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃一覽表
序號(hào) 應(yīng)急預(yù)案名稱 應(yīng)急演習(xí)時(shí)間規(guī)定 負(fù)責(zé)人 形成的記錄
1 高處墜落
應(yīng)急預(yù)案 開(kāi)工前 蘇清和 安全臺(tái)帳－應(yīng)急預(yù)案評(píng)價(jià)記錄
2 觸電
應(yīng)急預(yù)案 開(kāi)工前 蘇清和 安全臺(tái)帳－應(yīng)急預(yù)案評(píng)價(jià)記錄
3 火災(zāi)
應(yīng)急預(yù)案 開(kāi)工后 蘇清和 安全臺(tái)帳－應(yīng)急預(yù)案評(píng)價(jià)記錄
4 中毒應(yīng)急預(yù)案 開(kāi)工后 蘇清和 安全臺(tái)帳－應(yīng)急預(yù)案評(píng)價(jià)記錄
7、管理制度和文件控制
7.1管理制度
為了確保項(xiàng)目的有效運(yùn)作，全面提高HSE管理績(jī)效，形成有法可依，有法必依的氛圍，項(xiàng)目部收集和完善了項(xiàng)目HSE管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。詳見(jiàn)項(xiàng)目管理制度清單。
序號(hào) 管理制度名稱
1 健康安全環(huán)境責(zé)任制管理規(guī)定（Q/JH121.20701.02-2003）
2 安全環(huán)保教育管理規(guī)定
3 噪聲污染與防治管理規(guī)定
4 廢氣、廢水及揚(yáng)塵管理規(guī)定
5 廢棄物管理規(guī)定
6 供貨方環(huán)境行為影響管理規(guī)定
7 分承包方環(huán)境管理規(guī)定
8 能源與資源消耗管理規(guī)定
9 施工設(shè)備運(yùn)行環(huán)境與安全保護(hù)管理規(guī)定
10 安全防護(hù)設(shè)施管理規(guī)定
11 勞動(dòng)防護(hù)用品、用具管理規(guī)定
12 員工傷亡事故管理規(guī)定
13 職業(yè)病防護(hù)管理規(guī)定
14 消防管理規(guī)定
15 交通管理規(guī)定
16 放射性同位素與射線裝置安全防護(hù)管理規(guī)定
17 危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定
18 施工過(guò)程安全管理規(guī)定
19 施工項(xiàng)目作業(yè)防護(hù)管理規(guī)定
20 施工生產(chǎn)用電管理規(guī)定
21 文明施工管理規(guī)定
22 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰管理規(guī)定
23 安全檢查管理規(guī)定
7.2 文件控制
7.2.1確保與職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到控制，凡對(duì)職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，及時(shí)撤走作廢文件，特執(zhí)行公司的Q/JH121?20702.06-2003《文件控制程序》。
7.2.2為了確保所有職業(yè)健康安全環(huán)境管理的文件得到控制，應(yīng)對(duì)以下各類文件進(jìn)行控制。
7.2.2.1項(xiàng)目部方針和目標(biāo)
7.2.2.2職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系文件
7.2.2.3技術(shù)文件
7.2.2.4外來(lái)文件
a)國(guó)家法律、法規(guī)及地方法規(guī)等；
b）采用的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)。
c)相關(guān)方提供的有關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境管理文件。
7.2.3文件的管理
文件的審批、文件的發(fā)放、文件的評(píng)審和文件的更改均依據(jù)公司的Q/JH121?20702.06-2003《文件控制程序》。
8、信息交流
在HSE管理過(guò)程中，信息交流起著非常重要的作用，無(wú)論是與相關(guān)方之間的信息交流，野外作業(yè)區(qū)與營(yíng)地間的聯(lián)系，還是變更管理時(shí)進(jìn)行的信息交流，對(duì)于有效實(shí)施HSE管理，非常重要。
8.1HSE會(huì)議
會(huì)議是交流信息的重要渠道，通過(guò)HSE會(huì)議的方式，可以傳播HSE管理理念，反饋HSE在計(jì)策管理過(guò)程中的具體問(wèn)題，起到有效提高HSE管理水平的目的。為了有效利用會(huì)議交流HSE信息，保證HSE管理信息的通暢交流，項(xiàng)目部特制定HSE會(huì)議例會(huì)制度。會(huì)議包括但不限于如下內(nèi)容：開(kāi)工前動(dòng)員會(huì)、開(kāi)工前班組會(huì)議、班前HSE會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)HSE會(huì)議、HSE工作分析會(huì)、階段總結(jié)會(huì)及項(xiàng)目完成后的評(píng)估會(huì)等。所有會(huì)議均應(yīng)進(jìn)行記錄。
項(xiàng)目HSE會(huì)議安排表
序號(hào) 會(huì)議類型 會(huì)議頻次 參加人 內(nèi)容
1 HSE管理會(huì)議 開(kāi)工前 項(xiàng)目經(jīng)理、HSE監(jiān)督、管理人員、班組長(zhǎng) 討論項(xiàng)目HSE目標(biāo)及管理措施，制定項(xiàng)目HSE政策
2 項(xiàng)目HSE會(huì)議 次/月 項(xiàng)目經(jīng)理、HSE監(jiān)督、管理人員、班組長(zhǎng) 事故、風(fēng)險(xiǎn)、不安全因素審核、工作程序、裝備、部門間的協(xié)作
3 班組HSE會(huì)議 開(kāi)工前 班組全體成員、HSE監(jiān)督、項(xiàng)目副總經(jīng)理 員工HSE意識(shí)，工作程序，風(fēng)險(xiǎn)控制措施
4 班組HSE會(huì)議 每天 班組所有成員
實(shí)際工作與潛在風(fēng)險(xiǎn)
5 班組HSE會(huì)議 次/月 班組所有成員、HSE監(jiān)督 事故、風(fēng)險(xiǎn)、工作程序、裝備、不安全因素審核
6 聯(lián)合HSE會(huì)議 施工前、后 業(yè)主與項(xiàng)目雙方管理人員 作業(yè)HSE要求，執(zhí)行情況、總結(jié)等
8.2報(bào)告和記錄
報(bào)告和記錄作為一種信息載體，應(yīng)參與信息交流。記錄作為為管理提供客觀證據(jù)，記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，對(duì)于記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的其控制和管理應(yīng)符合Q/JH121?20702.15-2003記錄控制程序。為確保職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，應(yīng)形成以下記錄。見(jiàn)記錄清單。
記錄清單
序號(hào) 記錄編號(hào) 記錄名稱 保存期限
1 Q/JH121.20701.19-01-2003 安全組織臺(tái)帳 3年
2 Q/JH121.20701.24-12-2003 安全檢查記錄 3年
3 Q/JH121.20702.05-01-2003 安全會(huì)議記錄 3年
４ Q/JH121.20702.13-03-2003 隱患整改記錄 3年
５ Q/JH121.20701.03-01-2003 二級(jí)教育考核登記 3年
６ Q/JH121.20701.03-02-2003 ＨＳＥ教育考核登記 3年
７ Q/JH121.20701.03-03-2003 特殊工種教育考核登記 3年
８ Q/JH121.20701.03-04-2003 外來(lái)施工教育考核登記 3年
９ Q/JH121.20701.19-02-2003 安全活動(dòng)記錄 3年
10 Q/JH121.20702.12-01-2003 人身傷亡事故記錄 3年
11 Q/JH121.20702.12-02-2003 火災(zāi)事故記錄 3年
12 Q/JH121.20701.16-01-2003 交通事故記錄 3年
13 Q/JH121.20701.15-01-2003 消防演練記錄 3年
14 Q/JH121.20702.08-01-2003 事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄 3年
15 Q/JH121.20701.19-03-2003 各級(jí)動(dòng)火證留存 1年
16 Q/JH121.20701.19-04-2003 高處作業(yè)票留存 1年
17 Q/JH121.20701.19-05-2003 進(jìn)入有限空間作業(yè)票留存 1年
18 Q/JH121.20701.03-05-2003 職工安全教育記錄 3年
19 Q/JH121.20702.13-02-2003 隱患整改通知單 3年
20 Q/JH121.20701.23-01-2003 違章罰款存根 3年
21 Q/JH121.20702.12-03-2003 事故登記臺(tái)帳 3年
22 Q/JH121.20701.23-02-2003 三不放過(guò)登記表 3年
8.3通訊
8.3.1由于本項(xiàng)目本裝置位于吉化集團(tuán)公司精細(xì)化工基地的東北角，地形平坦，四周道路已形成，交通方便，現(xiàn)場(chǎng)與營(yíng)地、業(yè)主及公司總部之間距離很近，便于聯(lián)系。
8.3.2營(yíng)地與外部之間的溝通見(jiàn)1.5描述的外部依托，非常便捷，能確保在緊急情況下的救助。
8.3.3現(xiàn)場(chǎng)、營(yíng)地、業(yè)主、公司總部及外部依托力量之間的信息聯(lián)系有固定電話、移動(dòng)電話等方式，通訊信號(hào)非常清晰，保證信息的有效和暢通。
8.4變更管理
8.4.1由于施工的不確定性的特點(diǎn)，人員、機(jī)構(gòu)、設(shè)備、設(shè)計(jì)等方面都會(huì)發(fā)生變化，因此，一旦在施工過(guò)程中條件發(fā)生變化，這些變更都應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
8.4.2對(duì)于非強(qiáng)制性變更，如果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果屬不可接受的風(fēng)險(xiǎn)范疇，可考慮不實(shí)施該項(xiàng)變更的可能性。
8.4.3對(duì)于任何變更管理帶來(lái)的新的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)確保采取相應(yīng)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
8.4.4對(duì)變更產(chǎn)生的新的擴(kuò)大影響，進(jìn)行記錄描述，形成書面文件，并確保傳達(dá)到與此相關(guān)的員工或相關(guān)方。
8.4.5對(duì)變更通知單要存檔保留，對(duì)口頭的變更通知，要形成書面文件，按照公司Q/JH121?20702.06-2003《文件控制程序》執(zhí)行。
8.5相關(guān)方的交流
8.5.1為了確保信息交流的適宜性，項(xiàng)目部明確以下各方為管理的相關(guān)方，包括：業(yè)主、監(jiān)理、公司、行業(yè)主管部門、分包方、供方、公眾等。
8.5.2交流的信息應(yīng)是雙方面的，交流的方式可以采用口頭、電話、會(huì)議、文件、通知、板報(bào)、內(nèi)部通訊、網(wǎng)絡(luò)、電視。
8.5.3交流的內(nèi)容應(yīng)包括與職業(yè)健康安全環(huán)境管理各個(gè)方面。
9、監(jiān)測(cè)與整改
監(jiān)測(cè)與整改是職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防、污染預(yù)防持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)。因此，監(jiān)測(cè)與整改應(yīng)伴隨管理的全過(guò)程。
9.1監(jiān)測(cè)檢查
序號(hào) 監(jiān)測(cè)檢查內(nèi)容 檢查頻次 主要負(fù)責(zé)人
1 職業(yè)健康安全環(huán)境管理的基礎(chǔ)工作
月份 遲明發(fā)
2 施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)檢查（職業(yè)健康、安全、環(huán)境） 定期、不定期、經(jīng)常性、專業(yè)性 蘇清和
3 電器設(shè)備監(jiān)測(cè)檢查 定期、不定期、經(jīng)常性、專業(yè)性 蘇清和
4 安全防火檢查 定期、不定期、經(jīng)常性、專業(yè)性 蘇清和
9.2整改
9.2.1對(duì)依據(jù)9.1條款的監(jiān)測(cè)檢查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合及內(nèi)審、上級(jí)部門、外審中發(fā)生的不符合，應(yīng)依據(jù)不符合的嚴(yán)重程度，按照Q/JH121?20702.11-2003健康安全環(huán)境不符合控制程序去管理。
9.2.2對(duì)發(fā)生的不符合及隨后采取的糾正、預(yù)防措施應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及影響程度相適應(yīng)。并執(zhí)行Q/JH121?20702.13-2003糾正措施控制程序 Q/JH121?20702.14-2003預(yù)防措施控制程序。
9.3事故報(bào)告
9.3.1任何事故（無(wú)論大?。┒急仨毶蠄?bào)和調(diào)查，事故的分析調(diào)查應(yīng)由專門的調(diào)查組進(jìn)行。事故報(bào)告調(diào)查的目的是通過(guò)系統(tǒng)地分析事故發(fā)生的根源，并與各方交流意見(jiàn)，做到防止類似事件再次發(fā)生。
9.3.2通過(guò)對(duì)事故的分析，弄清事故的真正起因，并由此舉一反三，吸取事故教訓(xùn)，改進(jìn)管理措施，做到確保施工安全本質(zhì)化。
9.3.3關(guān)于事故的分類、事故的等級(jí)劃分、事故的經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算方法、事故的報(bào)告程序、事故的調(diào)查分析、事故調(diào)查的組織原則、調(diào)查組的職責(zé)和權(quán)限、事故責(zé)任的判定、事故責(zé)任制的處理及事故檔案方面的規(guī)定應(yīng)執(zhí)行公司Q/JH121?20702. 12-2003事故報(bào)告調(diào)查處理程序。
10、總結(jié)回顧及改進(jìn)
職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行的目的是通過(guò)PDCA循環(huán)，即通過(guò)規(guī)劃(策劃)、實(shí)施和運(yùn)行、檢查和總結(jié)，以全面提升職業(yè)健康安全環(huán)境管理績(jī)效。為了確保能不斷改進(jìn)管理水平，應(yīng)在項(xiàng)目的適當(dāng)階段對(duì)作業(yè)計(jì)劃書的執(zhí)行情況盡心總結(jié)，以確認(rèn)如下的方面：
a 作業(yè)計(jì)劃書的適宜性；
b體系運(yùn)行的有效性，包括職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；
c體系運(yùn)行的充分性；
d法規(guī)的符合性；
e糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況；
f改進(jìn)的需要和變更的機(jī)會(huì)。