一、目的：
為了有效確保原輔材料等采購物資的供應(yīng)，預(yù)防因采購物資的短
缺或不當(dāng)?shù)纫蛩匾鸬囊馔鈸p失，保證采購物資供應(yīng)的及時有序、保質(zhì)保量，結(jié)合我公司工作實際制定本預(yù)案。
二、范圍：
本預(yù)案適用于公司主要原輔材料采購的供應(yīng)，在緊急情況下的預(yù)防及應(yīng)急處理。
三、組織機構(gòu)及職能：
1、公司成立采購供應(yīng)應(yīng)急處理小組：
2、小組職責(zé)：
⑴、根據(jù)公司主要原輔材料的采購供應(yīng)情況，決定是否實施應(yīng)急預(yù)案；
⑵、統(tǒng)一指揮和組織公司突發(fā)斷料事件或重大品質(zhì)問題的應(yīng)急處理工作；
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四、主要問題及應(yīng)急措施：
序號 | 問題點 | 應(yīng)急措施 | 責(zé)任人 |
1 | 主要原輔材料供應(yīng)不及時 | 1、采購課根據(jù)原輔材料的重要程度和產(chǎn)品生產(chǎn)周期及供應(yīng)商的運輸方式，建立合理的安全庫存量（見附表） | 采購部長 |
2 | 2、物管課應(yīng)對低于最低庫存的產(chǎn)品及時報缺 | 采購部長 | |
3 | 3、要求供應(yīng)商建立安全庫存，防止突發(fā)事件發(fā)生 | 采購部長 | |
4 | 品質(zhì)問題 | 1、質(zhì)量部不定期到各供應(yīng)商檢查其質(zhì)量控制情況，防止因質(zhì)量不合格造成的停線。 | 質(zhì)量部長 |
5 | 2、主要原輔材料必須開發(fā)2家及以上的后備供應(yīng)商，并納入公司合格供方名錄 | 質(zhì)量部長 | |
6 | 受市場的變化，采購供應(yīng)達不到生產(chǎn)訂單的需求 | 1、及時將物料的采購情況反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，并擴大市場采購范圍，或是根據(jù)原料的供應(yīng)情況調(diào)整生產(chǎn)。 | 采購?fù)馇?/p> |
7 | 2、制訂供應(yīng)商風(fēng)險識別表，并制定對應(yīng)措施（見附表） | 采購?fù)馇?/p> |
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四、安全庫存表（如第三方倉庫成立，庫存?zhèn)湓谠搨}庫內(nèi)）：
序號 | 品名 | 型號 | 單位 | 安全庫存量 | 備注 |
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備注：以上根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)周期、運輸周期、以及我司的日使用量而定；
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五、供應(yīng)商風(fēng)險識別表
序號 | 風(fēng)險項目 | 觸發(fā)概率 | 風(fēng)險分析 | 應(yīng)對措施 |
1 | 供應(yīng)商延遲交貨風(fēng)險 | 較高 |
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3、及時將影響生產(chǎn)進度的信息上報生管及業(yè)務(wù)部門，經(jīng)與客戶溝通同意延遲交貨期限，生管課調(diào)整生產(chǎn)計劃和出貨安排。 |
2 | 質(zhì)量風(fēng)險 | 高 |
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3、將不合格報告NCR在第一時間內(nèi)傳遞給供應(yīng)商，在最短時間拿出整改方案及供貨計劃，必要時另選擇有一定技術(shù)實力的供應(yīng)商評審供貨。 4、建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的履約能力進行全面評價，從質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)、價格、信譽、企業(yè)內(nèi)部管理等方面對供應(yīng)商進行全面考核，培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立較為穩(wěn)定的采購渠道； 5、嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，所有采購物資嚴格按檢驗相關(guān)規(guī)定要求做好入庫前的質(zhì)量檢驗工作，做到入庫物資檢驗驗收率100%，杜絕不合格物資流入各生產(chǎn)單位。 |
3 | 合同風(fēng)險 | 低 | 采購人員在簽訂、履行合同過程中，由于合同條款考慮不當(dāng)，或供應(yīng)商違反合同條款，給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失 |
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4 | 計劃風(fēng)險 | 一般 |
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3、對采購員進行單獨KPI考核。 |
·5 | 付款風(fēng)險 | 一般 | 1、付款信息錯誤導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬錯誤。? 2、員工或供應(yīng)商的誠信問題導(dǎo)致的付款錯誤。 3、為了得到急需的物資，有時會采取預(yù)先支付貨款式的方式購進物資。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，款項被供方控制，易處于被動局面 | 1、加強財務(wù)審核； 2、對供貨方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、財務(wù)狀況等進行分類管理，對產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽好、規(guī)模大的供貨方可實行預(yù)付款，并加強預(yù)付款購貨的追蹤管理。 |
6 | 存貨風(fēng)險 | 高 | 采購員對市場變化的風(fēng)險估計不足，沒有很好地控制采購，清理庫存，就有可能造成存貨積壓，占用資金。 | 定期對庫存物資進行盤點，對不良物資及時清理和報批 |
7 | 安全風(fēng)險 | 一般 | 1、運輸過程中的安全風(fēng)險。? 2、不可抗力因素造成的風(fēng)險。 | 1、可在合同簽訂時將相應(yīng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商； |
? | 材料短缺 | 一般 | 有時因產(chǎn)品試驗導(dǎo)致物料不足，或因市場產(chǎn)品已更新而無法采購 | 采購人員和供應(yīng)商及時溝通，對材料采購存在困難的應(yīng)與技術(shù)部溝通能否可采用其它材料代用 |
8 | 價格風(fēng)險 | 低 | 1、商務(wù)談判造成的價格風(fēng)險； 2、地域性價格造成的價格風(fēng)險； 3、新技術(shù)、新材料的價格風(fēng)險； ?4、價格的時間性變動造成的風(fēng)險。? | 1、增強商務(wù)洽談能力； 2、詳盡的市場調(diào)查； 3、加強對采購時機的把握。 4、“貨比三家”、“尋報價制度” |
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