一、目的：
為了有效確保原輔材料等采購(gòu)物資的供應(yīng)，預(yù)防因采購(gòu)物資的短
缺或不當(dāng)?shù)纫蛩匾鸬囊馔鈸p失，保證采購(gòu)物資供應(yīng)的及時(shí)有序、保質(zhì)保量，結(jié)合我公司工作實(shí)際制定本預(yù)案。
二、范圍：
本預(yù)案適用于公司主要原輔材料采購(gòu)的供應(yīng)，在緊急情況下的預(yù)防及應(yīng)急處理。
三、組織機(jī)構(gòu)及職能：
1、公司成立采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)急處理小組：
2、小組職責(zé)：
⑴、根據(jù)公司主要原輔材料的采購(gòu)供應(yīng)情況，決定是否實(shí)施應(yīng)急預(yù)案；
⑵、統(tǒng)一指揮和組織公司突發(fā)斷料事件或重大品質(zhì)問(wèn)題的應(yīng)急處理工作；
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四、主要問(wèn)題及應(yīng)急措施：
序號(hào) | 問(wèn)題點(diǎn) | 應(yīng)急措施 | 責(zé)任人 |
1 | 主要原輔材料供應(yīng)不及時(shí) | 1、采購(gòu)課根據(jù)原輔材料的重要程度和產(chǎn)品生產(chǎn)周期及供應(yīng)商的運(yùn)輸方式，建立合理的安全庫(kù)存量（見(jiàn)附表） | 采購(gòu)部長(zhǎng) |
2 | 2、物管課應(yīng)對(duì)低于最低庫(kù)存的產(chǎn)品及時(shí)報(bào)缺 | 采購(gòu)部長(zhǎng) | |
3 | 3、要求供應(yīng)商建立安全庫(kù)存，防止突發(fā)事件發(fā)生 | 采購(gòu)部長(zhǎng) | |
4 | 品質(zhì)問(wèn)題 | 1、質(zhì)量部不定期到各供應(yīng)商檢查其質(zhì)量控制情況，防止因質(zhì)量不合格造成的停線。 | 質(zhì)量部長(zhǎng) |
5 | 2、主要原輔材料必須開(kāi)發(fā)2家及以上的后備供應(yīng)商，并納入公司合格供方名錄 | 質(zhì)量部長(zhǎng) | |
6 | 受市場(chǎng)的變化，采購(gòu)供應(yīng)達(dá)不到生產(chǎn)訂單的需求 | 1、及時(shí)將物料的采購(gòu)情況反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，并擴(kuò)大市場(chǎng)采購(gòu)范圍，或是根據(jù)原料的供應(yīng)情況調(diào)整生產(chǎn)。 | 采購(gòu)?fù)馇?/p> |
7 | 2、制訂供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表，并制定對(duì)應(yīng)措施（見(jiàn)附表） | 采購(gòu)?fù)馇?/p> |
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四、安全庫(kù)存表（如第三方倉(cāng)庫(kù)成立，庫(kù)存?zhèn)湓谠搨}(cāng)庫(kù)內(nèi)）：
序號(hào) | 品名 | 型號(hào) | 單位 | 安全庫(kù)存量 | 備注 |
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備注：以上根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)周期、運(yùn)輸周期、以及我司的日使用量而定；
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五、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表
序號(hào) | 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 | 觸發(fā)概率 | 風(fēng)險(xiǎn)分析 | 應(yīng)對(duì)措施 |
1 | 供應(yīng)商延遲交貨風(fēng)險(xiǎn) | 較高 |
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3、及時(shí)將影響生產(chǎn)進(jìn)度的信息上報(bào)生管及業(yè)務(wù)部門，經(jīng)與客戶溝通同意延遲交貨期限，生管課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和出貨安排。 |
2 | 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) | 高 |
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3、將不合格報(bào)告NCR在第一時(shí)間內(nèi)傳遞給供應(yīng)商，在最短時(shí)間拿出整改方案及供貨計(jì)劃，必要時(shí)另選擇有一定技術(shù)實(shí)力的供應(yīng)商評(píng)審供貨。 4、建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的履約能力進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，從質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、信譽(yù)、企業(yè)內(nèi)部管理等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面考核，培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立較為穩(wěn)定的采購(gòu)渠道； 5、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，所有采購(gòu)物資嚴(yán)格按檢驗(yàn)相關(guān)規(guī)定要求做好入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，做到入庫(kù)物資檢驗(yàn)驗(yàn)收率100%，杜絕不合格物資流入各生產(chǎn)單位。 |
3 | 合同風(fēng)險(xiǎn) | 低 | 采購(gòu)人員在簽訂、履行合同過(guò)程中，由于合同條款考慮不當(dāng)，或供應(yīng)商違反合同條款，給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失 |
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4 | 計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn) | 一般 |
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3、對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行單獨(dú)KPI考核。 |
·5 | 付款風(fēng)險(xiǎn) | 一般 | 1、付款信息錯(cuò)誤導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤。? 2、員工或供應(yīng)商的誠(chéng)信問(wèn)題導(dǎo)致的付款錯(cuò)誤。 3、為了得到急需的物資，有時(shí)會(huì)采取預(yù)先支付貨款式的方式購(gòu)進(jìn)物資。如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，款項(xiàng)被供方控制，易處于被動(dòng)局面 | 1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核； 2、對(duì)供貨方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行分類管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽(yù)好、規(guī)模大的供貨方可實(shí)行預(yù)付款，并加強(qiáng)預(yù)付款購(gòu)貨的追蹤管理。 |
6 | 存貨風(fēng)險(xiǎn) | 高 | 采購(gòu)員對(duì)市場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，沒(méi)有很好地控制采購(gòu)，清理庫(kù)存，就有可能造成存貨積壓，占用資金。 | 定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)不良物資及時(shí)清理和報(bào)批 |
7 | 安全風(fēng)險(xiǎn) | 一般 | 1、運(yùn)輸過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。? 2、不可抗力因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。 | 1、可在合同簽訂時(shí)將相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商； |
? | 材料短缺 | 一般 | 有時(shí)因產(chǎn)品試驗(yàn)導(dǎo)致物料不足，或因市場(chǎng)產(chǎn)品已更新而無(wú)法采購(gòu) | 采購(gòu)人員和供應(yīng)商及時(shí)溝通，對(duì)材料采購(gòu)存在困難的應(yīng)與技術(shù)部溝通能否可采用其它材料代用 |
8 | 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) | 低 | 1、商務(wù)談判造成的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)； 2、地域性價(jià)格造成的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)； 3、新技術(shù)、新材料的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)； ?4、價(jià)格的時(shí)間性變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)。? | 1、增強(qiáng)商務(wù)洽談能力； 2、詳盡的市場(chǎng)調(diào)查； 3、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)的把握。 4、“貨比三家”、“尋報(bào)價(jià)制度” |
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