1.質(zhì)量控制目標(biāo)及質(zhì)量方針

1.1質(zhì)量控制目標(biāo)

本工程施工質(zhì)量的控制目標(biāo)是：分項(xiàng)工程質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率為100％；單位工程竣工一次性驗(yàn)收合格率100％；單位工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（自評(píng)），竣工驗(yàn)收無重大不合格。

我項(xiàng)目部將嚴(yán)格遵守國務(wù)院279號(hào)令頒發(fā)的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，符合工程設(shè)計(jì)文件和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。工程必須全部達(dá)到國家現(xiàn)行的《露天煤礦工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50175-93）工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

1.2質(zhì)量方針

為確保本工程施工質(zhì)量優(yōu)良目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本項(xiàng)目部要求參加本工程施工全體員工必須堅(jiān)持“安全守法、客戶至上、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、精益求精”的公司方針，牢固樹立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的思想，正確處理好質(zhì)量、進(jìn)度、成本三者的關(guān)系，當(dāng)三者發(fā)生矛盾時(shí)，必須首先服從質(zhì)量，做到好中求多、求快、求省，始終把工程質(zhì)量放在首位。

（1）施工嚴(yán)格按有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和施工規(guī)范、施工圖紙進(jìn)行操作。

（2）實(shí)行工程施工過程中的質(zhì)量目標(biāo)管理，把工程施工的總目標(biāo)分解成工序質(zhì)量目標(biāo)，并將責(zé)任落實(shí)到部門、到人。在施工過程中，各項(xiàng)工作必須本著“質(zhì)量第一”的方針，實(shí)施全面的、全過程的管理。

（3）充分發(fā)揮專職質(zhì)檢工程師的作用，以工序質(zhì)量控制為核心，通過設(shè)置工序預(yù)控點(diǎn)進(jìn)一步強(qiáng)化工序質(zhì)量的自檢、互檢和交接檢的管理，做到自檢和專檢相結(jié)合，普檢與抽檢相結(jié)合，確保嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計(jì)和施工規(guī)范、規(guī)程的要求，組織實(shí)施施工，把各種可能發(fā)生的事故消滅在萌芽狀態(tài)。

1.3組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

為了能有效地實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，保證哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司成立獨(dú)立經(jīng)營核算的“廣東宏大爆破股份有限公司哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程項(xiàng)目經(jīng)理部”。

a.項(xiàng)目經(jīng)理

???????????? 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的行政工作

???????????? 批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織建立健全經(jīng)理部質(zhì)量保證體系。

?????????????? 組織有效實(shí)施《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離大設(shè)備外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證計(jì)劃》和所有管理程序。

?????????????? 負(fù)責(zé)經(jīng)理部的資源配置決策，保證工程的順利進(jìn)行。

?????????????? 是本項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人。

?????????????? 批準(zhǔn)經(jīng)理部一切經(jīng)費(fèi)，控制工程成本。

?????????????? 參加外部重要會(huì)議，負(fù)責(zé)對(duì)主要事宜做出決策或承諾。

b.項(xiàng)目副經(jīng)理

???????????? 主管安全環(huán)保部、工程管理部、設(shè)備器材部、生產(chǎn)調(diào)度室、綜合辦公室。主持生產(chǎn)、調(diào)度、協(xié)調(diào)部門和各施工隊(duì)之間的工作。

???????????? 負(fù)責(zé)該工程施工期間的安全生產(chǎn)，并組織實(shí)施安全保障措施。

???????????? 批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審批采購計(jì)劃。

???????????? 主持項(xiàng)目部每周生產(chǎn)安全例會(huì)。

???????????? 協(xié)調(diào)大型施工機(jī)械的平衡。

???????????? 負(fù)責(zé)一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)。

b.項(xiàng)目總工程師

???????????? 主管技術(shù)質(zhì)量部。

???????????? 組織實(shí)施施工技術(shù)管理，審批施工技術(shù)方案。

???????????? 批準(zhǔn)重要的技術(shù)文件，組織解決重大施工技術(shù)問題。

???????????? 審核質(zhì)量保證計(jì)劃，并監(jiān)督其有效運(yùn)行情況。

???????????? 批準(zhǔn)工序質(zhì)量計(jì)劃。

???????????? 審核一般不合格品處理方案。

???????????? 負(fù)責(zé)審核工程變更申請(qǐng)單和設(shè)計(jì)澄清單。

???????????? 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核。

???????????? 組織單位工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評(píng)定和單位工程的竣工驗(yàn)收。

d.技術(shù)質(zhì)量部

???????????? 負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)交底

???????????? 負(fù)責(zé)編制工程技術(shù)變更申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)澄清單。

???????????? 參加不合格品評(píng)審和處置，負(fù)責(zé)制定糾正措施。

???????????? 參加圖紙會(huì)審、技術(shù)評(píng)審會(huì)。

???????????? 負(fù)責(zé)編制、修訂哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證計(jì)劃并監(jiān)督檢查項(xiàng)目部各單位實(shí)施情況。

???????????? 對(duì)外購材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合格產(chǎn)品方可使用，參加不合格品的評(píng)審處置，并負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證。

???????????? 參加隱蔽工程及質(zhì)量計(jì)劃中控制點(diǎn)的驗(yàn)證。

???????????? 負(fù)責(zé)施工過程標(biāo)識(shí)的監(jiān)督、檢查。對(duì)中間過程進(jìn)行監(jiān)控，設(shè)置質(zhì)量計(jì)劃控制點(diǎn)。

???????????? 參加質(zhì)量安全大檢查，對(duì)專業(yè)施工隊(duì)提出平均、評(píng)價(jià)。

???????????? 每月進(jìn)行質(zhì)量趨勢分析，完善質(zhì)量管理工作。

???????????? 對(duì)各道工序的施工質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)檢查及抽查。

???????????? 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

???????????? 參加不合格品的評(píng)審處置，對(duì)不合格品的處置施工跟蹤檢查。

???????????? 負(fù)責(zé)編制“項(xiàng)目部計(jì)量器具年檢計(jì)劃”以及日常計(jì)量器具的送檢管理工作。

???????????? 每月對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

e.安全環(huán)保部

???????????? 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部安全生產(chǎn)措施及安全交底。

???????????? 督促、檢查各項(xiàng)安全措施的執(zhí)行落實(shí)情況，糾正、制止不安全施工行為。

???????????? 對(duì)安全生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查，提出整改意見，對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出處理意見。

f.綜合辦公室

???????????? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、清退、銷毀工作。

???????????? 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部最新有效使用的受控文件和資料目錄。

???????????? 負(fù)責(zé)編制文件管理程序，編制年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。

???????????? 負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員名冊(cè)，及時(shí)做好復(fù)審換證工作。

g.生產(chǎn)調(diào)度室

???????????? 編制施工進(jìn)度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)。

???????????? 負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)管理、調(diào)度、安全檢查和文明生產(chǎn)。

???????????? 負(fù)責(zé)施工原始質(zhì)量、進(jìn)度記錄。

???????????? 參加不合格品的評(píng)審和糾正措施的落實(shí)。

???????????? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。

???????????? 負(fù)責(zé)編制材料計(jì)劃、設(shè)備需用計(jì)劃、工序質(zhì)量計(jì)劃。

h.財(cái)務(wù)部

???????????? 遵守國家會(huì)計(jì)法，執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律。

???????????? 編制項(xiàng)目部的資金運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃，優(yōu)先安排生產(chǎn)資金。

i.專業(yè)施工隊(duì)

???????????? 負(fù)責(zé)本隊(duì)生產(chǎn)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明等工作。

???????????? 負(fù)責(zé)本隊(duì)施工質(zhì)量、安全的自檢和專檢。

???????????? 負(fù)責(zé)施工方案、質(zhì)量計(jì)劃的具體實(shí)施。

?

2.4.2質(zhì)量體系管理

2.4.2.1體系文件

為保證工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)本工程的質(zhì)量目標(biāo)，按照《質(zhì)量體系生產(chǎn)安裝和服務(wù)質(zhì)量保證模式》（GB/T19001-2001?? ISO9001:2000）標(biāo)準(zhǔn)，綜合本工程的特點(diǎn)建立質(zhì)量體系文件，包括：

1)??????????? 《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證計(jì)劃》

2)??????????? 管理程序（管理程序目錄清單見附錄）

3)??????????? 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工作程序。

4)??????????? 質(zhì)量體系要素及分配（見附錄）

??? 2.4.2.2設(shè)計(jì)變更、成清單的管理

1)在施工過程中對(duì)設(shè)計(jì)變更、澄清單進(jìn)行有效的管理，保證工程的順利進(jìn)行。

2)設(shè)計(jì)變更、澄清單都應(yīng)按統(tǒng)一格式或圖紙資料進(jìn)行制作。

3)綜合部應(yīng)將設(shè)計(jì)變更、澄清單按圖紙發(fā)放的對(duì)象及時(shí)傳遞到使用者手中，使用者應(yīng)及時(shí)在圖紙上標(biāo)識(shí)出變更內(nèi)容及依據(jù)。

4)設(shè)計(jì)變更及澄清單參見體系文件《設(shè)計(jì)變更及澄清單控制程序》

2.4.2.3文件控制

1)????? 總則

對(duì)與本工程質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的文件進(jìn)行管理和控制，確保使用者及時(shí)獲得所需文件，防止使用失效和作廢文件。

2)????? 受控的文件包括以下幾種：

???????????? 國家或地方政府法規(guī)、條列、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。

???????????? 行業(yè)和建設(shè)方的有關(guān)規(guī)定。

???????????? 建設(shè)方或監(jiān)理提供的圖紙、變更、通知、紀(jì)要等施工文件。

???????????? 質(zhì)量體系文件，施工專用文件。

???????????? 公司制定執(zhí)行的各種規(guī)章制度。

3)????? 文件的編制、審核、批準(zhǔn)

???????????? 文件的編制應(yīng)由與文件內(nèi)容相關(guān)的部門中具備資格的人員來編制，文件的格式和編碼系統(tǒng)按《文件編制與管理程序》執(zhí)行。

???????????? 文件的審核人員與編寫人員不應(yīng)是同一個(gè)人，審核人員對(duì)文件提出修改意見時(shí)應(yīng)與編制人員商。

???????????? 文件的批準(zhǔn)應(yīng)由規(guī)定的授權(quán)人（指經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)）對(duì)文件的適用性進(jìn)行審批。

4)????? 文件的發(fā)布和公布

???????????? 為了達(dá)到文件能正確地分發(fā)到使用者的目的，綜合部要統(tǒng)一管理，建立文件分發(fā)制度，保證文件能按最新的版本進(jìn)行分發(fā)。綜合部設(shè)專人分發(fā)文件，各部門指定專人接受、登記，雙方履行簽字手續(xù)以確認(rèn)文件分發(fā)和接收的時(shí)間。

???????????? 綜合部負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等控制和管理。

???????????? 綜合部負(fù)責(zé)外來文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等控制和管理。

???????????? 各部門以及施工隊(duì)負(fù)責(zé)建立其最新有效使用的受控文件和資料目錄，并報(bào)送綜合部。各部門如需向外部單位或內(nèi)部單位發(fā)文件，均應(yīng)到綜合部登記，后經(jīng)綜合部發(fā)放。

5)????? 文件的標(biāo)識(shí)

經(jīng)批準(zhǔn)受控文件要加蓋“受控”印章。文件保管員要對(duì)作廢文件加蓋“作廢”印章，防止誤用。

6)????? 文件的更改

文件更改后的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件的審核人和批準(zhǔn)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。如人員發(fā)生變化，則由接替其職能的人員審核或批準(zhǔn)，但其應(yīng)獲得原文件的背景資料。

2.4.2.4設(shè)備、材料采購控制

1)????? 總則

通過評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)方，對(duì)影響物資采購工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以確保所采物資符合規(guī)定的要求。

2)????? 供應(yīng)方的評(píng)價(jià)

???????????? 供應(yīng)方評(píng)價(jià)是采購活動(dòng)的前提，是保證采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的控制手段；

???????????? 對(duì)提供工程使用的材料、成品、半成品的供應(yīng)方均應(yīng)進(jìn)行資格評(píng)價(jià)和審查；

???????????? 供應(yīng)方的評(píng)價(jià)由綜合部組織技術(shù)部、質(zhì)安部、計(jì)財(cái)部等相關(guān)部門參加，并將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)建設(shè)方審查備案；

???????????? 根據(jù)采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，采用進(jìn)貨檢驗(yàn)、在供應(yīng)方處驗(yàn)證、提供質(zhì)量保證證據(jù)的方式，對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)控制和管理。

3)????? 采購文件

???????????? 采購文件由料需用計(jì)劃、采購計(jì)劃、采購合同組成；

???????????? 生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)編制材料需用計(jì)劃，綜合部編制采購計(jì)劃，項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)采購文件；

???????????? 采購文件中應(yīng)寫明訂購產(chǎn)品的資料和質(zhì)量要求，內(nèi)容包括：

—型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)或其它準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法；

—規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其它明確標(biāo)識(shí)的適用版本；

—適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和名稱、編號(hào)和版本。

4)????? 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

??????????? 當(dāng)需要在供應(yīng)方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購計(jì)劃中應(yīng)注明驗(yàn)證要求，規(guī)定驗(yàn)證時(shí)間安排，以及產(chǎn)品驗(yàn)證執(zhí)行的方式；

??????????? 對(duì)施工現(xiàn)場驗(yàn)證的采購物項(xiàng)，經(jīng)驗(yàn)證不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定辦理。

??????????? 對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制具體見《采購控制程序》。

2.4.2.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

1)????? 總則

對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用、混用，并確保在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。

2)????? 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的范圍：采購的材料、建設(shè)方提供的產(chǎn)品及成品、半成品和工程安裝的設(shè)備、施工過程中的控制等。

3)????? 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：產(chǎn)品的品種、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、來源、供應(yīng)單位、產(chǎn)品的分布狀態(tài)等。

4)????? 標(biāo)識(shí)形式：標(biāo)識(shí)可用文件、記錄、標(biāo)記、印章、標(biāo)牌、履歷卡等，標(biāo)識(shí)應(yīng)易于辨認(rèn)，易于查找。

5)????? 可追溯的產(chǎn)品有：對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品；建設(shè)方要求必作驗(yàn)證的產(chǎn)品；容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的產(chǎn)品。

6)????? 對(duì)已標(biāo)識(shí)好的產(chǎn)品，當(dāng)發(fā)生移置、分組時(shí)，應(yīng)作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的移置。

7)????? 在產(chǎn)品驗(yàn)收、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等階段，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止不同類型的產(chǎn)品混淆、錯(cuò)用，便于追溯。

8)????? 入庫的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由材料保管員負(fù)責(zé)實(shí)施，半成品的標(biāo)識(shí)由作業(yè)隊(duì)的專職人員負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

9)????? 從進(jìn)貨產(chǎn)品，經(jīng)加工、施工、安裝直至竣工交付前各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀況均應(yīng)做出明確的記錄，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性的控制詳見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性的控制程序》

2.4.2.6施工過程控制

在施工過程中一切活動(dòng)和操作，直接影響施工質(zhì)量，所以必須使用合格的設(shè)備與合格的人員，為了控制施工質(zhì)量必須執(zhí)行相應(yīng)的施工控制程序，對(duì)施工過程的控制要根據(jù)相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格及特殊要求，制定施工過程控制程序。

1)????? 總則

為保證工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，必須加強(qiáng)施工過程控制，同時(shí)要加強(qiáng)施工中每個(gè)環(huán)節(jié)、階段的控制，做好控制管理。

施工過程控制主要包括下列方面：

2)????? 土石方工程施工過程控制：

???????????? 嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，做好工作銜接；

??組織圖紙會(huì)審、編制組織施工設(shè)計(jì)、方案、措施，報(bào)送監(jiān)理公司或建設(shè)方認(rèn)可，技術(shù)部編制技術(shù)交底書和工作計(jì)劃、質(zhì)安部編制質(zhì)量計(jì)劃對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)按安全質(zhì)量交底，交底者和接收交底人員必須在交底記錄上簽字后方可進(jìn)行施工。施工中以完工的產(chǎn)品，施工隊(duì)必須自檢、互檢，經(jīng)質(zhì)安部質(zhì)檢員檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確認(rèn)合格后質(zhì)控人員通知建設(shè)方到現(xiàn)場驗(yàn)證和簽字釋放控制點(diǎn)?？刂泣c(diǎn)未放行，下道工序施工不得進(jìn)行。

???????????? 不合格品應(yīng)設(shè)標(biāo)識(shí)，不合格品按《不合格品程序管理》處理。

???????????? 質(zhì)檢部要加強(qiáng)每個(gè)環(huán)節(jié)或階段的監(jiān)督、檢查確保工程質(zhì)量。

???????????? 機(jī)械操作手嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行裝車，嚴(yán)禁超載。

???????????? 車輛駕駛員按照現(xiàn)場指揮人員的調(diào)度將土石方按指定路線運(yùn)至排土場，車輛應(yīng)慢速行駛防止石料灑落在路上。