第一步：材料準(zhǔn)備。(基本結(jié)束)

序號	文件分類	具體工作內(nèi)容	責(zé)任部門	進(jìn)展?fàn)顟B(tài)	完成時(shí)間	備注
1	目標(biāo)	1、紅頭文件發(fā)布公司安全生產(chǎn)總體目標(biāo)、成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、發(fā)布各部門分目標(biāo)，以及制定目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃；	行政部
		2、安全生產(chǎn)制表考核辦法以及相關(guān)的考核記錄（1次/季度）；	行政部
		3、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施監(jiān)測記錄（1次/季度）；	行政部
2	組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)	1、紅頭文件明確安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組（或安委會(huì)）、工作小組，安全管理部門，安全管理人員，明確安全管理網(wǎng)絡(luò)圖；	行政部
		2、制定安全領(lǐng)導(dǎo)小組章程；	行政部
		3、每季度一次安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄；	行政部
		4、制定各部門、人員職責(zé)，并用紅頭文件發(fā)布實(shí)施；	行政部
		5、簽訂各部門人員目標(biāo)責(zé)任書；定期完成評審、修訂記錄；	行政部
3	安全生產(chǎn)投入	1、制定安全費(fèi)用投入計(jì)劃；	財(cái)務(wù)部
		2、企業(yè)安全費(fèi)用提取、使用、結(jié)余表；	財(cái)務(wù)部
		3、建立安全費(fèi)用臺(tái)帳；	財(cái)務(wù)部
		4、提供工傷保險(xiǎn)費(fèi)用清單；	管理部
4	法律法規(guī)與安全管理制度	1、建立法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，并向員工培訓(xùn)、發(fā)放傳達(dá)；建立適當(dāng)?shù)姆煞ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文本或電子檔文件；	管理部
		2、建立安全管理規(guī)章制度，并以紅頭文件形式發(fā)布；	設(shè)備部
		3、對員工發(fā)放、培訓(xùn)、考核規(guī)章制度；	管理部
		4、編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程；	設(shè)備部
		5、向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核；	設(shè)備部
		6、對規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行評估?！　?/td>	設(shè)備部
		7、對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂；	設(shè)備部
		8、對各項(xiàng)記錄、文件進(jìn)行歸檔，建立檔案清單	設(shè)備部
5	教育培訓(xùn)	1、建立員工花名冊，明確員工崗位、入廠時(shí)間；	管理部
		2、進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查，制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案，一個(gè)員工一個(gè)檔案（有考卷、有成績）；	管理部
		3、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員有安監(jiān)局發(fā)證，建立臺(tái)帳；	行政部			名
		4、三級教育有卡，有試卷，入廠時(shí)間與花名冊對應(yīng)；	管理部
		5、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗的復(fù)訓(xùn)、考核記錄；	管理部
		6、特種作業(yè)人員持證上崗，證書有效，建立清單；	行政部
		7、外來人員培訓(xùn)記錄、登記；	管理部
		8、建立安全文化建設(shè)方案；	行政部
6	生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施	1、新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施三同時(shí)資料；	行政部
		2、現(xiàn)場按整改清單進(jìn)行整改；	各部門
		3、建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備日常保養(yǎng)計(jì)劃（方案）、記錄；	設(shè)備部
		4、特種設(shè)備的檢定證書保持有效；	設(shè)備部
		5、特種設(shè)備清單、特種設(shè)備日常保養(yǎng)、維修記錄；	設(shè)備部
		6、設(shè)備報(bào)廢手續(xù)；	設(shè)備部
7	作業(yè)安全	1、對危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理工作實(shí)施作業(yè)許可。	行政部
		2、對危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制?！　?/td>	行政部
		3、按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全警示標(biāo)志，建立安全警示標(biāo)志臺(tái)帳	行政部
		4、建立承包商、供應(yīng)商臺(tái)帳、檔案；	行政部
		5、與承包商簽定安全協(xié)議；	行政部
		6、人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更時(shí)，進(jìn)行書面審批和驗(yàn)收；	各部門
8	隱患排查和治理	1、將隱患進(jìn)行匯總、登記；	行政部
		2、建立隱患排查方案；	行政部
		3、采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作，各項(xiàng)檢查表認(rèn)真填寫；	行政部
		4、發(fā)現(xiàn)隱患發(fā)放隱患治理通知書；	行政部
		5、建立隱患治理方案，隱患治理措施要全；	行政部
		6、對隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；	行政部
		7、采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析?！　?/td>	行政部
9	重大危險(xiǎn)源監(jiān)控	1、對生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分類和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分級，確定危險(xiǎn)源及主要危險(xiǎn)源；	設(shè)備部
		2、危險(xiǎn)源清單及評價(jià)表；	設(shè)備部
		3、登記建檔與備案以及監(jiān)控與管理；	設(shè)備部
10	職業(yè)健康	1、委托有資質(zhì)單位對現(xiàn)場職業(yè)危害因素檢測；	行政部
		2、對接觸職業(yè)危害因素的員工至疾控中心體檢，建立檔案；	管理部
		3、建立職業(yè)危害防冶計(jì)劃及實(shí)施方案；	行政部
		4、將保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、待遇等如實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫明；	管理部
		5、建立職業(yè)健康管理臺(tái)賬，對職業(yè)危害因素進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)；	行政部
11	應(yīng)急救援	1、明確應(yīng)急救援隊(duì)伍	行政部
		2、按導(dǎo)則編寫應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案，并進(jìn)行評審、備案；	行政部
		3、按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，并進(jìn)行日常維護(hù)；	行政部
		4、制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練，對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估。對	行政部
		對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估；	行政部
		發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援；	行政部
12	事故報(bào)告、調(diào)查和處理	1、工傷事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；	管理部
		2、事故調(diào)查表；	行政部
		3、事故匯總表；	行政部
13	績效評定和持續(xù)改進(jìn)	1、發(fā)放開展安全標(biāo)準(zhǔn)化自排自評決定；	安委會(huì)
?		2、制定安全標(biāo)準(zhǔn)化評定計(jì)劃；	安委會(huì)
?		3、安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施會(huì)議記錄；	安委會(huì)
?		4、評定申請以及評定報(bào)告；	安委會(huì)
?		5、每年至少一次自評，形成自評報(bào)告，將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定報(bào)告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)?！　?/td>	安委會(huì)
?		6、評定明確改進(jìn)事項(xiàng)	安委會(huì)

第二步：記錄補(bǔ)充。(工作量較大，需要所有部門配合且臨時(shí)成立專門的小組4~5人)

第三部：(準(zhǔn)備安全驗(yàn)收評價(jià)資料)。注：大部分資料沒有，

具體內(nèi)容：

1. 項(xiàng)目文件

(1)項(xiàng)目有關(guān)立項(xiàng)申請及批復(fù)、備案文件、項(xiàng)目的原有三同時(shí)驗(yàn)收手續(xù)，

(2)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告及批復(fù)文件

(3)“建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見書”及“建筑工程消防驗(yàn)收意見書”

(4)項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告及批復(fù)文件

(5)項(xiàng)目概況

基本情況，包括隸屬關(guān)系、職工人數(shù)、所在地區(qū)及其交通情況等

生產(chǎn)營活動(dòng)合法證明材料，包括：企業(yè)法人證明、營業(yè)執(zhí)照等

(6)《項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》及批復(fù)文件

(7)土地使用證、一書兩證情況

(8)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)方案告知性備案證明

2.工程設(shè)計(jì)資料

2.1工藝

2.1.1建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)上采用的主要技術(shù)、工藝(方式)和國內(nèi)、外同類建設(shè)項(xiàng)目水平對比情況

2.1.2工藝規(guī)程、操作規(guī)程及其工藝流程圖，工藝操作步驟或單元操作過程，包括從原料的貯存、加料的準(zhǔn)備至產(chǎn)品產(chǎn)出及貯存的整個(gè)過程操作說明

2.1.3工藝變更說明書

2.2. 物料

2.2.1主要物料及其用量

2.2.2基本控制原料說明

2.2.3原材料、中間體、產(chǎn)品、副產(chǎn)品和廢物的安全、衛(wèi)生及環(huán)保數(shù)據(jù)

2.2.4規(guī)定的極限值和(或)允許的極限值

2.3 設(shè)備相關(guān)資料

2.3.1建筑和設(shè)備平立面布置圖

2.3.2設(shè)備明細(xì)表

2.3.3設(shè)備材質(zhì)說明、大機(jī)組監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備廠家提供的圖紙

2.3.4特種設(shè)備注冊登記表和主要特種設(shè)備

2.4 管道

2.4.1管道說明書、配管圖

2.4.2管道檢測相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告

2.5 電氣、儀表自動(dòng)控制系統(tǒng)

2.5.1生產(chǎn)單元的電力分級圖、電力分布圖

2.5.2儀表布置及邏輯圖、控制及報(bào)警系統(tǒng)說明書、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)、儀表明細(xì)表

2.6 公用工程系統(tǒng)

2.6.1公用設(shè)施說明書

2.6.2消防布置圖及消防設(shè)施配備和設(shè)計(jì)應(yīng)急能力說明

2.6.3系統(tǒng)可靠性設(shè)計(jì)、通風(fēng)可靠性設(shè)計(jì)、安全系統(tǒng)設(shè)計(jì)資料

2.6.4通信系統(tǒng)資料

2.7 安全及消防設(shè)施

2.7.1 安全設(shè)施配置情況(預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少與消除事故影響設(shè)施)、安全設(shè)施投資一覽表

2.7.2 消防設(shè)施配置情況

3. 生產(chǎn)經(jīng)營單位周邊環(huán)境情況

3.1區(qū)域圖和廠區(qū)平面布置圖

3.2氣象數(shù)據(jù)、人口分布數(shù)據(jù)、場地水文地質(zhì)等資料

4. 事故應(yīng)急救援預(yù)案

4.1事故應(yīng)急救援預(yù)案及備案通知書

4.2事故應(yīng)急救援預(yù)案演練方案、記錄

5. 規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)

5.1內(nèi)部規(guī)章、制度、檢查表和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(提供制度目錄清單)

5.2有關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

5.3安全操作規(guī)程(提供操作規(guī)程清單)

5.4已有的安全研究、事故統(tǒng)計(jì)和事故報(bào)告

6. 相關(guān)的檢測和檢驗(yàn)報(bào)告

6.1壓力容器、鍋爐、壓力管道等的檢測、檢驗(yàn)資料及竣工驗(yàn)收資料

6.2可燃及有毒氣體檢測設(shè)施的檢測、檢驗(yàn)資料

6.3防雷及防靜電接地設(shè)施的檢測、檢驗(yàn)資料及竣工驗(yàn)收資料

6.4特種設(shè)備的檢測、檢驗(yàn)資料及竣工驗(yàn)收資料

6.5消防設(shè)施的調(diào)試、檢測報(bào)告及竣工驗(yàn)收資料

6.6安全閥、壓力表等安全附件的檢測、檢驗(yàn)資料

6.7壓力管道檢驗(yàn)報(bào)告

7. 安全管理及設(shè)施狀況

7.1 事故狀況

試車過程中發(fā)生的各類安全事故情況，如火災(zāi)、爆炸、中毒、傷亡、勞保等事故，也包括各類事故的統(tǒng)計(jì)資料，重大事故的事故調(diào)查及總結(jié)報(bào)告。

7.2 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

主要包括安全管理機(jī)構(gòu)及設(shè)施配置、安全教育機(jī)構(gòu)及設(shè)施配置、安全監(jiān)測機(jī)構(gòu)及設(shè)施配置、氣體防護(hù)機(jī)構(gòu)及設(shè)施配置、現(xiàn)場急救機(jī)構(gòu)及設(shè)施配置等。

7.3 消防及防火管理機(jī)構(gòu)及設(shè)施配置情況

主要包括消防及防火管理機(jī)構(gòu)及設(shè)施配置情況；消防站的車輛配置、人員配備及裝備配置情況；工廠消防設(shè)施如消防系統(tǒng)、滅火器配置、火災(zāi)報(bào)警設(shè)施、可燃及有毒氣體檢測設(shè)施的配置情況等。

7.4個(gè)人防護(hù)設(shè)施配置情況

主要包括安全淋浴/洗眼器的配備數(shù)量及位置，個(gè)人防護(hù)設(shè)施的配備及現(xiàn)場急救設(shè)施的配備情況。

7.5 從業(yè)人員的上崗資格

主要包括公司主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全培訓(xùn)證書及學(xué)歷證書；危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員、各種特種設(shè)備操作人員的上崗資格證。

7.6從業(yè)人員健康檢查情況匯總表

8. 現(xiàn)場監(jiān)測及測試資料

主要由業(yè)主提供試車過程的監(jiān)測資料，如工廠監(jiān)測結(jié)果或?qū)ｉT監(jiān)測機(jī)構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果。

8.1關(guān)鍵設(shè)備如壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵集中地點(diǎn)、操作室、控制室的噪聲監(jiān)測結(jié)果。

8.2有毒氣體和可燃?xì)怏w的濃度監(jiān)測結(jié)果。

8.3粉塵監(jiān)測結(jié)果。

9、安全驗(yàn)收評價(jià)所需的其他資料

9.1項(xiàng)目可研、設(shè)計(jì)(資格等級：X級)、施工安裝單位、監(jiān)理相關(guān)資質(zhì)文件的證明材料，施工安裝、監(jiān)理單位的總結(jié)報(bào)告

9.2編制的《項(xiàng)目試生產(chǎn)備案申報(bào)資料》、《項(xiàng)目試生產(chǎn)方案》

9.3《項(xiàng)目試生產(chǎn)方案、安全技術(shù)規(guī)程、安全操作規(guī)程的安全論證意見》

9.4項(xiàng)目試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告

9.5參加工傷保險(xiǎn)的證明材料

9.6勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)表、從業(yè)人員培訓(xùn)證明

9.7安全生產(chǎn)投入的費(fèi)用匯總表及部分票據(jù)

9.8高危工藝(罐區(qū))自動(dòng)控制驗(yàn)收報(bào)告

9.9試生產(chǎn)中已發(fā)現(xiàn)的安全、工藝、設(shè)備等問題及整改措施

9.10安全責(zé)任保險(xiǎn)

9.11危險(xiǎn)化學(xué)品登記

9.12四方驗(yàn)收意見。

特別說明：所有圖紙必須蓋竣工章

第四部：專家評審。

第五部：根據(jù)評審意見編織整改計(jì)劃書。

第六部：專家復(fù)查。(估計(jì)反復(fù)多次)