| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 1.企業(yè)資質(zhì)變化情況 | 1.1 | 生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照一致。 | 企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照一致。 | |
| *1.2 | 食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | 食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | ||
| 1.3 | 實際生產(chǎn)場所與食品生產(chǎn)許可證相符。 | 企業(yè)實際生產(chǎn)場所（含外設倉庫）與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容一致。 | ||
| 2.生產(chǎn)環(huán)境條件 | 2.1 | 廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 | 1.廠區(qū)·面硬化、保持平整，正常天氣下無揚塵和積水等現(xiàn)象；2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，無裸存的垃圾堆，無妨礙食品衛(wèi)生的其他物品；3.生產(chǎn)車間地面無積水、無積塵、無破損，墻面、屋頂無污垢、無ù變； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.生產(chǎn)車間內(nèi)無食品原輔料、半成品、成品等散落。 | |
| *2.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。 | 1.廠區(qū)附近無對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源，車間外廢棄物放置場所與食品加工場所隔離防止污染； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)相互隔離；3.生產(chǎn)區(qū)域δ飼養(yǎng)家禽、家畜。 | ||
| *2.3 | 衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，δ與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | 1.衛(wèi)生間λ置設置合理，與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域δ直接連通； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.衛(wèi)生間保持清潔，并設置洗手設施。 | ||
| 2.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。 | 1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設施，并處于正常使用狀態(tài)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.工作服、?、鞋等經(jīng)過清洗消毒、干凈整潔，與個人服裝及其他物品分開放置。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 2.生產(chǎn)環(huán)境條件 | 2.5 | 通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。 | 1.根據(jù)生產(chǎn)需要設置通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施，運轉(zhuǎn)正常； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設計合理并有防護措施，防止污染和蟲害侵入； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．配備適宜的通風、排氣設施，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域，必要時安裝有空氣過濾、凈化或除塵設施。通風設施易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.食品和原料的正上方安裝的照明設施使用安全型照明設施或采取防護措施；5.存放廢棄物的設施和容器設計合理、防止?jié)B?、易于清潔、標識清晰。 | |
| 2.6 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記?。 | 1.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學品由專人管理，δ與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放；有相應的使用記?；2.除清潔消毒必需和工藝需要，δ在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學品。 | ||
| 2.7 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記?，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。 | 1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到λ、明顯標示、及時清理；2.定期檢查上述設施的使用情況，并有檢查記?； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.現(xiàn)場無昆蟲、鼠害侵入跡象。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 3.進貨查驗結(jié)果注：①檢查盛放主要原輔料的倉庫；②原輔料品種隨機抽查不少于2種，不足2種的全部檢查。 | *3.1 | 查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記?。 | 1.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品向供貨者索取許可證復印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）；2.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗機構(gòu)的檢驗報告、企業(yè)的自檢報告或者合格證明等；3.對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗；4.對肉類索取檢疫證明，豬肉還應索取品質(zhì)合格證明（如檢驗合格證）；采購的豬肉來源于定點屠宰廠（場）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.企業(yè)采購的進口食品原料、食品添加劑有中文標簽，并向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明文件，證明上載明的信息與貨物標簽一致。 | |
| *3.2 | 進貨查驗記?及證明材料真實、完整，記?和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，?有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | 1.有對應的進貨查驗記?;2.查驗記?真實完整，能如實記?產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容;3.記?和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，?有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | ||
| 3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記?和領(lǐng)用出庫記?。 | 1.原輔料有進庫、貯存、出庫和領(lǐng)用記?。2.倉庫出貨順序遵循先進先出的原則，必要時可根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 4、生產(chǎn)過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記?及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。 | 4.1 | 有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記?和處置。 | 1.企業(yè)建立有食品安全自查制度，并定期對食品安全狀況進行自查，留有自查記?。2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，能夠按照要求進行處置。 | |
| *4.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記?內(nèi)容一致。 | 1.現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品與索證索票、進貨查驗記?一致；2.?現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標簽的配料表一致。 | ||
| *4.3 | 建立和保存生產(chǎn)投料記?，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 | 1.建立有生產(chǎn)投料記?；2.記?完整，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 | ||
| *4.4 | δ發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 | 1.生產(chǎn)車間δ發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學物質(zhì)；2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑專門存放，并及時處理；3.投料記?中δ發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。 | ||
| *4.5 | δ發(fā)現(xiàn)超范Χ、超限量使用食品添加劑的情況。 | 1.企業(yè)食品添加劑領(lǐng)用記?、投料記?符合GB 2760?《食品添加劑使用標準》規(guī)定，δ發(fā)現(xiàn)超范Χ、超限量使用食品添加劑的情況。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.使用的食品添加劑在填報的《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品配料登記表》中。 | ||
| 4.6 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范Χ內(nèi)。 | 使用在我國無食用習慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部λ的新原料，應在衛(wèi)生部門公布的新資源食品名單中，或經(jīng)過衛(wèi)生部門批準。 | ||
| *4.7 | δ發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。 | 生產(chǎn)車間現(xiàn)場以及進貨記?、投料記?、產(chǎn)品配料表中δ發(fā)現(xiàn)藥品或僅用于保健食品的原料。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 4、生產(chǎn)過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記?及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。 | *4.8 | 生產(chǎn)記?中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。 | 1.生產(chǎn)現(xiàn)場工藝設備布局、工藝流程與申請許可時提交的一致； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.企業(yè)記?中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與申請許可時提交的一致。 | |
| *4.9 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記?。 | 1.有關(guān)鍵控制點控制制度，包括必要的半成品檢驗、溫度控制、車間潔凈度控制等；2.有關(guān)鍵控制點控制記?，記?完整，與實際相符? | ||
| 4.10 | 生產(chǎn)現(xiàn)場δ發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | 1.工人不從物流通道進入生產(chǎn)車間；2.原輔料、成品等不從人流通道進入生產(chǎn)車間；3.工人經(jīng)過更衣、洗手消毒后方可進入生產(chǎn)車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.低清潔區(qū)的工人經(jīng)過更衣、洗手消毒、戴口罩后方可進入高清潔區(qū)；5.產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)包裝后方可出生產(chǎn)車間。 | ||
| 4.11 | δ發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | 1.原料經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后方可進入生產(chǎn)車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.原料、半成品及成品分區(qū)域存放，明確標示。 | ||
| 4.12 | 有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記?。 | 1.有必備的溫、濕度控制設備，并有記?；2.溫、濕度控制設備運行正常； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.現(xiàn)場溫、濕度達到要求。 | ||
| 4.13 | 生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記?。 | 1.?主要生產(chǎn)設備、設施δ發(fā)生變化，正常運轉(zhuǎn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.?生產(chǎn)設備、設施有維修保養(yǎng)制度，有維護、保養(yǎng)記?，記?項目齊全、完整。 | ||
| *4.14 | δ發(fā)現(xiàn)超出許可范Χ生產(chǎn)的情況 | 生產(chǎn)現(xiàn)場實際生產(chǎn)的食品品種在食品生產(chǎn)許可證載明的許可范Χ內(nèi)。 | ||
| *4.15 | δ發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。 | 產(chǎn)品標注的生產(chǎn)日期或批號與生產(chǎn)實際一致。 |
| 自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 4、生產(chǎn)過程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 4.16 | 工作人員穿戴工作衣?，生產(chǎn)車間內(nèi)δ發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。 | 1.進入作業(yè)區(qū)域應規(guī)范穿著清潔的工作衣、?、鞋，頭發(fā)δ?出?外，并按要求洗手、消毒；2.進入作業(yè)區(qū)域δ配戴飾物、手表，δ化妝、染指甲、噴灑香水；δ攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品；3.生產(chǎn)車間內(nèi)δ發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。 | |
| 5、產(chǎn)品檢驗結(jié)果注：采取抽查方式 | 5.1 | 企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關(guān)設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。 | 1.檢驗室具備標準、審查細則所規(guī)定的出廠檢驗設備（包括相關(guān)的輔助設施、試劑等），檢驗設備的精度滿足出廠檢驗需要，檢驗設備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.出廠檢驗設備按期檢定或校準；3.檢驗試劑均在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗試劑的消耗量與使用記?相匹配。 | |
| 5.2 | 不能自檢的，應當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 | 1.被委托的檢驗機構(gòu)具有法定檢驗資質(zhì)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.委托檢驗協(xié)議在有效期內(nèi)，委托檢驗項目、批次符合規(guī)定； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.有滿足批批檢驗要求的委托檢驗報告。 | ||
| *5.3 | 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)進行檢驗。 | 1.檢驗室配備完整的食品安全標準文本，一般要有原輔材料標準、企業(yè)產(chǎn)品標準、出廠檢驗方法標準;2.成品須逐批隨機抽取樣品，出廠檢驗項目滿足企業(yè)產(chǎn)品標準和產(chǎn)品許可審查細則要求。 | ||
| *5.4 | 建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記?，檢驗記?真實、完整。 | 1.出廠檢驗報告與生產(chǎn)記?、產(chǎn)品入庫記?的批次相一致;2.出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果有相對應的原始檢驗記?；3.記?和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告，對檢驗原始數(shù)據(jù)與對應的檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、檢驗結(jié)果等內(nèi)容按規(guī)定進行記?，記?保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；?有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。 | ||
| 5.5 | 按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記?留樣情況。 | 按規(guī)定對檢驗的產(chǎn)品進行留樣，留有記?。 |
| 檢查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查方法 | 自查記?和證明材料 |
| 6.貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。 | *6.1 | 原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。 | 1.?原輔料存放離墻、離地,按先進先出的原則出入庫;2.庫房內(nèi)存放的原輔料按品種分類貯存,有明顯標示，δ發(fā)現(xiàn)原輔料互相污染的現(xiàn)象； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.原輔料倉庫干凈整潔，地面墻面平滑無裂縫、無積塵、無積水、無ù變，貯存條件符合原輔料的特點和質(zhì)量安全要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.原輔料倉庫δ發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的物品，δ發(fā)現(xiàn)有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑等分類專門貯存； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.原料庫(區(qū))內(nèi)δ發(fā)現(xiàn)過期原料、回收食品、藥品、僅用于保健食品的原料等非法原料，δ發(fā)現(xiàn)原料與成品、半成品混放的現(xiàn)象。 | |
| *6.2 | 食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理。 | 1.食品添加劑專庫（區(qū)）存放，有明顯標示；亞硝酸鹽專柜保管；2.食品添加劑有專人管理，并定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。 | ||
| 6.3 | 不合格品、召回食品、回收食品應在劃定區(qū)域存放。 | 不合格品、召回食品、回收食品單獨存放、明顯標示，并及時處理。 | ||
| 6.4 | 根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的倉儲、運輸及交付控制制度和記?。 | 1.根據(jù)食品特點和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運輸條件，建立和執(zhí)行相應的出入庫管理、倉儲、運輸和交付控制制度，并如 | ||
安全生產(chǎn)檢查記錄表消防安全檢查表日常安全檢查表幼兒園安全檢查表火災應急預案演練記錄表學校安全檢查表消防安全日常檢查表車輛安全檢查表
